青岛北站-质量管理制度(报审).doc

目 录一、开工前检查制度1二、施工图审核及会审制度1三、施工技术交底制度2四、工程报监制度3五、持证上岗制度4六、施工试验制度4七、材料、构配件进场检验及储存管理制度5八、仪器、仪表、器具检定制度6九、质量资料管理制度6十、成品及半成品保护制度7十一、隐蔽工程验收制度8十二、样板引路制度8十三、施工日志记录制度9十四、施工质量检查制度9十五、过程“三检”制度11十六、工程质量检查、申报、签认制度11十七、质量信息管理制度13十八、QC小组活动管理制度14十九、定期会议制度14二十、工程质量通病预防制度15二十一、质量事故调查和处理制度15二十二、质量缺陷处理制度17二十三、工程质量回访保修制度18二十四、质量管理考核奖罚制度19质量管理制度一、开工前检查制度为保证工程施工进度顺利进行和施工质量，在单位工程开工前，项目工程部和安质部要对以下施工准备内容进行检查：1.现场各种临建、施工场地平整是否完成；2.设计文件，施工图纸是否经过审核，有记录，并满足开工需要；3.实施性施工组织设计编写是否完成，单位工程单项施工方案是否通过项目部审批并上报监理单位，施工技术资料和质量验收标准齐全；4.必要的管理制度和岗位责任制是否编写并审批；5.施工前的工地调查、各种原材料进场情况、全线复测的进行情况，并有记录；6.各级技术交底及现场施工测量，计算复核完成情况，轴线、测量点是否已按规定执行交接；7.要求采用的新技术、新工艺、新设备已进行上岗培训并能掌握使用；8.施工必须准备充分，并已具备开工条件；9.创优目标明确，措施有力。二、施工图审核及会审制度1.图纸审核：施工图现场核对制度是保证项目工程质量的重要技术环节。通过施工图现场核对制度避免设计文件存在的“差、错、碰、漏”，使存在问题消除在施工之前。（1）项目部自审：在熟悉图纸的基础上，由项目部总工程师负责主持，项目部各专业工程师、劳务技术人员参加。图纸自审要明确审核要点。图纸自审时的意见形成记录，在图纸会审时提出。（2）审图的主要任务是对各专业之间交接部分如设计标高、尺寸、施工程序配合、交接有无矛盾、施工中协作配合作业、设备、材料的类型是否合理经济等事宜做好仔细审查。2.图纸会审： 图纸会审通常由建设单位（或委托监理单位）主持，监理单位、设计单位、施工单位三方代表参加。图纸会审由项目总工或项目经理带队，项目各专业工程师等相关人员参加。图纸会审要形成记录，记录会审中提出的问题及解决办法，参加图纸会审的各方在图纸会审记录签字确认。施工图纸如分期到达，图纸会审可分阶段进行。当建设单位没有组织图纸会审时，项目部应及时和设计单位联系，解决图纸自审中提出的问题，满足工程施工。三、施工技术交底制度1.技术交底应包括以下内容（1）设计主导思想、设计原则、主要技术条件、工程项目的主要技术方案及总体施工组织安排、施工图纸、设计补充通知、变更设计结果、图纸核查记录、设计单位对设计文件核查提出意见的会签纪要、构配件、设备、材料代用等有关技术文件。（2）工程特点、建筑形式、基础类型、结构尺寸、工艺技术标准、工程质量标准和设计要求、采用的设计规范、确定的抗震等级等。（3）施工范围、工程任务和工期、进度要求，各专业、各工序相对配合关系。（4）施工方案、施工程序、施工方法和施工工艺。（5）施工注意事项、安全操作要点及注意事项、重、难、险工程的应急预案等。（6）施工技术措施，职业安全健康管理方案，环境管理方案。（7）新技术、新工艺、新材料、新设备的特殊要求，对操作施工工艺复杂的项目，必要时可采用样板、示范操作等。2.技术交底一般分为建设单位组织的对施工单位的技术交底、项目部组织的对各劳务的技术交底、劳务对作业班组的技术交底三个层次。（1）建设单位组织的技术交底建设单位组织的技术交底由项目部总工程师与有关部门参加。主要由设计单位就项目总的设计意图、指导原则及重要技术方案对施工单位进行交底，施工单位核查设计文件中发现的有关问题也一并在交底会上提出解决。（2）项目部组织的技术交底项目部总工程师牵头对各劳务和工程部业务部门进行技术交底。就建设单位组织的技术交底内容及项目主要技术方案和施工组织向各劳务进行交底。对重大、复杂、安全风险大或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程，在施工前和施工过程中，由项目部根据需要邀请有关专业设计负责人到施工现场进行专题技术交底，以便掌握该项工程的施工方法、特殊要求、应采取的技术措施和安全措施。（3）劳务技术人员技术交底开工前，劳务技术人员应根据设计文件、技术交底为工人编制“作业指导书”，并向施工管理人员进行技术交底。交底内容应包括：工程概况、施工范围、工程数量、技术标准、工期要求、施工平纵断面图、重大技术、安全、环保措施、施工中应注意的有关技术问题。施工阶段由技术人员对检验批、分项、分部、单位工程进行结构、工艺标准和技术标准交底。内容包括：工程名称、结构尺寸、标高、预埋件、工艺流程、质量标准、安全操作注意事项、放样控制点数据等，对操作工艺复杂的项目，应进行现场示范指导。现场技术交底由现场施工技术人员向施工员、工班长交底，并履行双方交接签字手续。施工现场技术交底，可采取工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过程控制。现场所有施工人员对每个分项工程的工序作业时，必须随身携带技术人员编写的作业指导书，作业指导书要简洁明了，并注明质量标准，以便在施工过程中自我改正。3通过会议形式的技术交底应形成的会议纪要，并及时下发作为施工依据，并纳入工程档案。其他的技术交底应采用书面形式，并经第二人复核确认无误后方可作为施工依据，技术交底资料应妥善保存备查。四、工程报监制度本工程施工应接受建设指挥部监督检查的特种作业项目，开工前要按有关规定办理各种报监手续，否则不能施工。1.工程开工前应向胶济铁路局质检站办理工程施工备案手续，向安检站办理安全监督手续。 2.特种作业的分部工程开工前应向建设指挥部办理质量监督手续。（本工程特种作业为焊接）五、持证上岗制度整个工程施工中始终贯彻持证上岗制度。1进入本项目所有的管理人员及操作人员均应经过业务知识技能培训，并持证上岗，因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要追究直接责任者外，还要追究有关领导的责任。所有管理人员和特种作业人员的证件项目安质部备份一套复印件以备质量信誉评价备查。2.项目部和劳务必须设有专职安全员、质量员，且持有效证件上岗，以切实保证本工程的安全、质量。3.特种施工人员必须有有效的特种人员操作证件。4.所有的特殊工种操作人员在工地现场操作时，都必须随身携带本人的特种人员操作证复印件及本工种的操作规程复印件。项目部安质部的管理人员定期不定期现场抽查，一经发现从事特殊工种的操作工为无证上岗一律清退。六、施工试验制度1.施工中要确保试验工作规范化、制度化、程序化，全面提高试验工作的管理水平，为施工质量提供安全、可靠、真实的有效数据。2.原材料都要按标准、规范的要求做试验。试验的方法及数量，应根据检验项目、标准规范的规定进行。3.结合施工工艺的要求，及时选配验收合格的材料，或试件送检（试验），或复验。4.试验人员对工作应严肃认真，及时提供真实、可靠的试验报告。5.试验结果必须及时填写在试验原始记录上，不得用其它纸张临时记录，对原始记录妥善保存，任何人不得涂改、撕毁，对笔误、错标的更正，记录人员应签字注明，以便随时复核查对。（如淋水试验记录，打胶记录等）6.填写报告应依据充分，结论准确合理，文字简练、顺畅，工整洁净，签字手续齐全。7试验人员对试验的所用资料要妥善保管，不得丢失或损坏、受潮变质等。8坚持仪器设备的周期校验工作，校验后的合格证应明确、清晰粘贴在仪器上。 9试验过程中，如发生试验设备损坏事故，试验毁坏事故及人员伤亡等事故时，应保护现场，同时向有关负责人报告，待妥善处理后再进行试验。10在试验过程进行中，操作人员不得离开岗位，以确保试验数据准确和仪器设备安全。11送检样品必须有送样单，收样人和送样人当面交接登记清楚。送样手续不全者，试验人员可拒绝受理。七、材料、构配件进场检验及储存管理制度物资部对其采购的建筑材料和构配件的质量承担相应的责任，材料进场必须进行材质复核检验、不合格的不得使用在工程上。1.物资采购部门根据国家施工及验收规范或采购合同的要求，对进货物资进行验证。验证方法主要为见证资料核查和实物核查。对于需要进行检验、试验的物资，应按质量计划规定的物资种类和检验项目进行。 采购员在移交所采购物资的同时，必须向保管员正式移交“产品合格证”“产品质量证”资料，一类物资无“产品质量证明书”资料者，不能予以验收。保管员对物资进行见证资料核查和实物核查主要包括：审核“产品质量证明”资料的准确性，使用计量器具对物资的外观、型号、规格、数量等方面进行检查核对。保管员对物资见证资料核查和实物核查的结果进行记录，填写验收单入库并进行标识或按“不合格品控制程序”执行。如遇下列情况之一者必须经试验合格后方准使用：由于运输保管不当或超期储存可能发生质变；材料有变质现象；由于重要工程结构或设计上有特殊要求。需检验和试验的物资按建筑幕墙规范GBT21086-2007规定进行，采购员首先将物资交给保管员临时保管，保管员在进货物资保管台帐上注明“产品质量证明”编号，采购员再将“产品质量证明”资料交给专业技术人员。由专业技术人员和质检员确定抽样比例、复检项目、试验内容；由专业技术人员填写“检测委托单”，质检员按要求取样送有资质的检测单位。 经检测材料质量合格后，由专职技术员向监理办理报验手续，经监理签章认可后，投入使用。如质量不合格，按不合格品控制程序进行处置。因使用不合格材料而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。2.构配件进场后检查合格证、质保书等资料是否齐全。组织质检、技术、试验、工程、物资设备部门进行外观、质量、几何尺寸等综合验收，验收合格后填写材料、构配件进场记录表（鲁MQ-010）。现场存放要入库存放，没有库房或库房不能满足的在外部存放时，必须上苫下垫，并涂防锈油防止生锈。使用吊装时要采取相应措施，对构件进行包装保护，轻装轻放，防止构件受损、变形。八、仪器、仪表、器具检定制度1.对本项目使用的测量仪器、试验设备、仪器仪表、计量器具等，均按照中华人民共和国计量法的规定进行定期或不定期的检定。2.新购置和在用的计量器具仪器均应进行检定，取得合格证书后投入使用。3.对使用一段时间的仪器、仪表、器具均应按相应的使用说明在规定时间范围内到指定部门检验检定。进入本项目的计量检测器具均应在鉴定有效期内，并贴上鉴定合格标签。4.试验室设立仪器设备帐卡档案，便于管理和监督检查。仪器设备由试验室指定专人管理。 5.项目计量员应及时进入现场的计量器具进行验收并建立台帐，施工过程中应经常组织检查，并做好记录。九、质量资料管理制度1.项目质量管理资料主要是指伴随施工过程同步收集和整理的为编制竣工文件而整理的资料。项目质量管理资料及竣工文件是设计文件从图纸开始，经过逐步实施、变更、完善一系列明确和隐含的过程而形成工程实体的真实记录，是形成科技档案重要的技术资料，为建设项目投产，维修，改扩建提供依据，是技术管理实务性的重要一环。 2.项目部质量资料管理的划分 （1）施工员（技术员）负责施工日志、对施工班组的技术交底、隐蔽工程验收记录施工记录和“三检”（自检、交接检验、专业质检）、检验批、分项、分部工程评定等资料的填写.（2）项目工程部专业工程师负责对口专业的技术资料督促、收集、归档，并对其真实性、完整性负责。 （3）质检工程师参加技术交底，负责各项质量检查，并在资料上签字确认。（4）单位工程和子单位工程的评定资料由安质部和工程部共同填写、整理，并报检。（3）材料员负责进货材料的质保证明书等验证材料的收集。（4）试验员负责试验报告的收集和现场试验记录的填写。3.质量文件的收发及处置资料员负责所有质量管理资料的汇总、整理、编目、装订、移交工作。资料员负责建立所有文件、资料的账目及明细，并保存有效文件的发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态。接到文件后应进行登记，做好收文标识，按文件要求，拟处理意见，填写文件呈（传）阅单，呈有关领导、部门人员签阅批准。主管部门根据要求进行实施并将实施记录分类存放。文件的发放应填写文件发放记录，收件人应签字确认。十、成品及半成品保护制度项目部应当像重视工序的操作一样重视成品及半成品的保护.项目管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业.上下工序之间应做好交接工作，并做好记录.如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏的污染，否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责.具体要求有: 1.项目部应对材料、设备、成品、半成品等做好防护工作，在专业/专题施工方案中明确防护的内容和方法.2.原材料的防护按照物资采购保管制度执行.未出库的半成品由物资设备部负责，处于施工期间的半成品和材料的防护由相应的施工班组负责.施工现场和已完工程的防护由项目工程部和劳务负责.3.大型设备在施工现场二次运输时，要严格按照作业指导书进行设备捆绑、道路平整与加固等防护工作，以保证设备安全可靠的运输到位. 4.工程开工后，项目部应成立工程防护小组”，制定防护措施，做好工程防护工作.工程交工，办理完移交手续后，工程防护方可结束.十一、隐蔽工程验收制度1.隐蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隐蔽工程必须经检验合格并签认后才能覆盖。执行铁道部200312颁布的工程施工质量验收标准及建设指挥部的有关规定，明确职责分工，工程检查证，由指定具有资质的专业技术人员办理。2.隐蔽工程，由劳务施工班自检合格后，通知劳务技术员和质量员进行专检，并填写记录，报项目工程部，由项目部专业工程师负责收集相关资料后，组织质检工程师、施工队技术负责人、监理联合检查验收。工程在隐蔽之前应核对设计图纸与地质情况是否相符，结构尺寸、标高是否符合要求，自检合格后，填写隐蔽工程检查证。3.对于隐蔽工程的签证，应及时通知监理工程师。隐蔽工程覆盖前必须由监理工程师签字认可。重要的隐蔽工程还必须通知项目部，必要时请建设单位一同检查验收。在进行下一步施工前，对该隐蔽工程进行实地拍照或录象，并作为资料存档。4.如检查不合格或检查与实际不符，不予签证。待改进后，再复查签证，直到合格符合规定要求为止。5.对需进行隐蔽的工程，未经检查验收签认，自行隐蔽者，不予验工计价。应返工补验，由此产生的损失和其他一切费用由施工单位自负。6.检查中发现实际与设计不符，本单位不能处理者，应及时报上级解决，必要时邀请设计单位、监理单位参加。7.隐蔽工程检查证，必须由计算机打印并做到描述详尽，用词准确规范，数据可靠，签字齐全。十二、样板引路制度为了积累必要的管理和操作经验，提高工序操作水平和和质量，项目部必须坚持“样板引路制”，降低质量成本。分项工程开始前，都要先做样板，经项目部或业主、监理一起验收通过后作为样板，方可进行大面积的施工。样板施工应由项目总工程师组织，样板经过验收后，要形成施工标准和验收标准，由专业技术员对施工班组进行交底。观摩后方可大面积组织施工。项目专职质检员在大面积施工中严格按照样板质量进行检查和质量验收。十三、施工日志记录制度1.参加本工程施工的各级技术人员都要做好施工日志。项目部各专业技术人员对所管辖部分的施工情况做好记录；劳务工程技术人员对分管专业的工程施工情况，要做及时、准确的、详尽的原始记录。2.建立工点技术负责制。每个工点的工程日志，由劳务技术负责人指定专人（技术人员）负责填写，不得事后补填。3.各人员、各部门工程日志须当日报送工程部资料员统一汇总、整理、存档，并形成工程日报。4.工程日志应按工程项目分别建立并编号，填写负责人应按规定内容逐日及时填写，统一采用黑色碳素墨水，字迹端正，文字简明，表述简洁，内容完整，与其它技术资料相符。5.工程日志填写内容，应根据工程实际情况及建设单位具体要求确定，一般应有以下内容：（1）工程开竣工日期，施工勘测资料，工程进度安排及上级有关施工技术方面的指示、批示。（2）施工组织及资源配置情况，施工方案，施工方法，施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术等情况。（3）施工当日天气情况，施工负责人，使用的主要材料规格、数量及工地试验、检验结果，完成的主要工程数量。（4）隐蔽工程检查情况，“三检制度”的落实情况。（5）施工中发生的问题，如变更设计、变更施工方案或方法，工程质量、安全事故，检查发现的问题和解决问题的方法及处理改进情况。（6）有关领导及监理、监察人员检查意见及采取措施情况。十四、施工质量检查制度本工程施工质量检查采用日常检查（巡检）、定期检查和不定期检查相结合的方式。1.日常检查由项目安质部质检员和劳务质检员负责实施，检查内容包括：(1)是否严格按施工图纸和施工规范要求进行组织施工。(2)施工测量、放样是否经过复核无误。(3)施工现场标准化管理和标准化作业，以及施工质量是否符合铁路工程“施工质量验收标准”，抽查质量验收记录表格与实际是否相符。(4)原始记录是否完善，记载是否详实。(5)是否按规定进行材料试验及化验，结果是否合格，证件是否齐全。(6)是否按工艺设计及要求操作。(7)计量是否准确。(8)对违反规定的施工操作方法，要求施工作业班组及时采取措施直至纠正后才准继续施工。2.定期检查由项目部每月组织一次质量综合大检查，由项目经理组织，可以与安全等检查同时进行。劳务每星期自行检查一次，劳务负责人及劳务现场施工员质检员共同参加，检查内容：(1)质量体系运行是否正常；(2)专项施工方案的编制、审批，技术交底记录是否齐全；(3)原材料、半成品的合格证、检验报告，以及施工队对原材料、半成品的检验结果的掌握情况；不合格材料的处理记录；(4)工序及分部分项工程检查验收记录；(5)不合格品的处理记录；(6)工程的轴线、标高、断面复测记录；(7)工程的实体质量、观感质量； （8）对上次检查中提出的问题整改结果情况复查。3.项目部根据上级要求和工程需要，将组织不定期检查或抽查，对项目部的质量体系运行情况、工程的实体质量等实施监督管理。4.对检查过程中发现问题的处理：巡检中发现的问题，应立即处理；当时不能完成的，在两日内处理完毕；在定期和不定期检查中发现的问题，在整改通知规定的时间内处理完毕。对所有问题、处理方案、处理结果均要形成记录，并经相关责任人签字和检查组织人签字后存档。对已造成一定后果或损失的，根据项目部的管理规定对相关责任人进行处罚。十五、过程“三检”制度为了保证青岛北客站站房幕墙工程质量，建立工序质量控制标准，建立工序检验制度：实行自检、互检和专检验的三检制度，上道工序不合格，下道工序不能进行，严格工艺工序控制制度，认真贯彻执行“三工”制和坚持施工过程中的“五不施工”和“三不交接”的规定：1、“三工”工前交底，工中检查指导，工后总结评比。2、“五不施工”是末进行技术交底不施工，材料无合格证、试验不合格不施工，上道工序或成品、半成品未经验查验收不施工，隐蔽工程未经监理工程师检查签字不施工，图纸和技术要求不清不施工。3、“三不交接”是无自检记录不交接，未经质检人员验证不交接，施工记录不全不交接。检查中发现问题及时纠正处理，并由队质量检员记入工程日志，并限期纠正。质量检查人员负责验证、纠正、整改情况。每道工序施工前必须进行技术交底，向施工人员明确工序操作规程、质量要求和标准。严把工序质量关，上道工序未经验收合格不得进行下道工序的施工。在施工中施工班组应照规定进行严格的自检和互检，自检、互检要做文字记录，进行下道工序之前应进行专项检查，专检验收合格后方可进行下道工序。十六、工程质量检查、申报、签认制度每天检查记录，每周进行质量总结，每月组织一次综合安全质量标准化检查评比活动，由项目经理（副经理）带队，施工负责人、技术员主持，可采取分组检查或共同检查的方法。对工程安全质量进行检查，检查中发现的问题要冷静分析，找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见，并限期整改。质量检查以检查实物工程量为主，同时检查内部资料、施工方法、现场文明施工及质量管理情况。在检查过程中，视质量问题的严重性与否，对相关责任班组（人）进行处罚。工程质量检查、申报、签认包括：检验批、分项、分部、单位工程。根据工程施工质量要求，在班组劳务自检合格的基础上按检验批、分项、分部、单位工程及时进行申报和签认。根据 “铁路工程施工质量验收标准”以书面形式对工程质量作出确认。1.凡经自检合格的工程，须按规定及时填写检验批、分项、分部和单位工程验收记录表进行申报，作为完成工程量、考核质量成绩的凭证;检验不合格的工程，作未完工处理。有下列情况者不得申报签证：工程质量不合格，须返工处理者，砼、砂浆及填土密实度未按规定施工和进行试验，无试验报告不能判定其质量状态者。因质量问题而造成返工后，未按规定填报质量事故报告。由于施工错误或处理质量事故而增加的工程量。缺少应具备的隐蔽工程检查证及未检查签证者。成品、半成品、设备缺少应有的试验鉴定，不能确认合格者。2.工程质量验收工作的具体分工：检验批和分项工程由劳务技术员填写，由项目工程部技术员组织监理工程师、项目质检员、劳务质检员等进行验收，并签字确认。分部、子分部工程由项目工程部技术员填写，项目部总工程师组织质检工程师、专业工程师、监理工程师、劳务负责人和劳务技术负责人进行验收，并签字确认； 单位工程完工后，项目部自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到单位工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收。3.检验批、分项、分部、单位工程的验收、签认工作是一项严肃认真的工作，对各项技术指标要求必须认真执行，实量、实测，数据真实、及时填表，做到既不降低标准又不超出验收标准的规定。检验批、分项、分部、单位工程的验收记录填写5份。施工质量检查内容有：1、是否严格按照施工图纸和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施。2、施工测量：放样是否经过复核无误。是否进行换手复核，以确保工程的可靠性，保证管段在施工中的准确性3、施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范，验收规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。4、原始记录是否完善，记载是否详实。5、是否按规定进行材料实验和检验，其结果是够满足实际要求，合格证件是否齐全。6、是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。7、材料计量是否准确。8、全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。9、质量体系是否持续有效地运行。10、对违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后施工。11、对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工，检查值班情况，核实值班记录，确保施工过程中的有效控制。12、是否执行样板先行方案。13、是否执行施工过程“三检”。十七、质量信息管理制度 质量信息内容进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。安质部内部实行每周五做质量总结，安质部质检工程师负责质量信息的收集及汇总，在部门例会上通报。劳务在每周四召开的工作例会上讨论一周的安全质量问题周五早呈项目部安质部，以便及时解决。按业主和监理单位的要求按时提交各种报表。4.劳务每日按规定的格式汇总施工进度、质量状况报项目部，项目部汇总后报业主。5.检测报告试验室根据来样/报告发放登记表的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时将检测报告发放给工程部或物资设备部。试验室保存电子版本和一份原件。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门并对不合格材料进行封闭、标识。6.工程竣工后及时编写工程总结.十八、QC小组活动管理制度1.QC小组即质量管理小组，围绕本企业的方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗；提高经济效益和人的素质为目的而组织起来运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。 2.项目部QC小组以“现场型”或“攻关型”为主，也可与其它劳务联合起来，组成课题小组。3.项目部QC小组以项目经理、总工或技术负责人为核心，组成小组。组长由关心本项目部质量改进工作，能带领全组成员开展活动的同志担任。4.小组课题由小组人员共同讨论确定。课题确定后向基层质量管理领导小组注册登记。课题选择要立足于本岗位，以生产薄弱环节和方针目标为依据，围绕提高质量，改善管理、提高人员素质和文明生产等方方面面进行选择。也可根据上级安排的课题进行活动完成。5.小组应定期开展活动，活动要做好记录，要制定详细的计划，集思广益、分工负责，按PDCA程序进行，目标明确，对策要具体，措施要落实，并及时开展检查。6.项目部QC小组要积极参加总公司和山东省或铁路局召开的成果发布会，力争拿出好的优秀成果，促进班组工作。7.对在QC小组活动过程中，积极、表现良好的同志要给予表彰奖励。获得QC优秀成果奖励时，对小组或小组外有功的人员采取重点奖励，不搞平均主义，大力吸收关心本项目部质量管理的人员加入到QC小组中来，使本项目部全面质量管理工作做得更好。十九、定期会议制度1.项目部定期组织召开质量生产会议，分析质量生产形势，部署质量生产任务，促进质量生产工作顺利进行;2.质量生产会议的形式：由项目部分管质量的副经理主持，项目经理及总工参加，可采用专题安全、质量会议，工程施工分析会，工程例会，必要时可召开由全体员工参加的业务工作会等形式;3.质量生产会议项目部每月召开一次，结合本单位的施工生产情况，通报质量检查中存在的质量隐患及问题，分析存在的原因，提出下步质量工作意见，劳务根据通报调整质量生产工作;4.劳务每周召开一次质量生产分析会，分析本队的安全、质量形势和存在的问题，研究整改措施，部署下步安全、质量工作;5.各级组织召开质量会议，必须做到人员、时间、内容、效果的落实，并形成档案资料，同时上报结果;6.会议期间与会人员要登记签到、形成影像资料，并建立专项会议记录。7、规定参会的人员无特殊原因必须参加，有特殊情况应该向项目经理请假，待批准后可以不参加会议，但汇报材料应写成书面报告上交。8、对与会迟到的人员，第一次口头警告，第二次迟到开始，每次罚款50元。9、对无故缺席的人员，第一次口头警告批评，第二次缺席开始，每次罚款100元。10、质量例会汇报过程中弄虚作假，隐瞒事实，推卸责任的情况出现，发现一次处当事人100元罚款。11、以上各项罚款同一作为项目部质量奖励基金，用来激励表彰质量工作中表现突出的员工。二十、工程质量通病预防制度分部分项工程开工前，项目总工程师应组织专业技术人员编制工程质量通病预防措施（可编制在专业/专项施工方案中）。专业技术人员在对劳务进行施工技术交底时，要详细列举该队伍施工作业部分容易出现的质量通病，并具体说明预防质量通病的措施。项目质量监察员监督工程质量通病预防措施的落实情况，并对质量通病的预防效果进行检验。二十一、质量事故调查和处理制度工程质量事故等级按照铁道部铁建设200348号铁路建设工程质量事故处理规定事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故，事故划分标准：具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：直接经济损失1000万元及以上；一次死亡10人及以上；直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：直接经济损失300万元及以上，1000万元以下；死亡3人及以上，10人以下；直接导致运营线路发生行车安全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。具有下列情形之一者，属工程质量大事故：直接经济损失30万元及以上，300万元以下；死亡1人及以上，3人以下；直接导致运营线路发生行车安全大事故、险性事故或对运输生产和安全产生较大影响。具有下列情形之一者，属工程质量一般事故：直接经济损失30万元以下；直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。质量事故报告、调查和处理事故发生后，事故现场有关人员应当立即向项目负责人报告；由项目经理向有关部门报告、处理.(2)对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”，即“事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过。”。(3)重大工程质量事故的调查处理必须做到：查明事故发生的原因、损失情况、组织技术鉴定，查明事故责任单位、主要责任者以及责任性质，提出工程处理方案，提出防止类似事故再次发生的措施。(4)事故发生单位应如实向调查组提供事故有关情况。任何单位和个人不得以任何方式阻碍、干扰调查组的正常工作。有下列情形之一者，按隐瞒事故追究单位领导责任。事故发生后，不按规定时间上报，或虽上报而未按“四不放过”的原则处理；事故发生后，自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，未如实上报；人为隐瞒事故损失，降低事故等级或擅自处理者；隐蔽施工质量不合格未上报或不按规定进行检查者；其他隐瞒事故的行为。事故处罚各劳务应对工程质量负责，对工程质量事故承担直接管理责任，并分别按下述的处罚规定额度，接受经济处罚。发生重大及以上质量事故，除返工或加固处理外，项目部给予30-50万元或造成损失的两倍罚款；发生工程质量大事故，除返工或加固处理外，项目部给予10-20万元/次罚款；发生一般质量事故，除返工或加固处理外，项目部给予5-10万元/次罚款；对工程质量达不到验收标准或设计要求，虽构不成事故，但影响使用功能的，将根据工程规模和情节，除返工或加固处理外，项目部给予0.5-2万元/次罚款；对工程质量考评不达标的队伍，除经济处罚外并分别给予黄牌警告或通报;连续两次工程质量不达标的项目部给予红牌警告。并由项目部行文，向其上一级主管部门通报。 在业主或其上级主管部门组织的检查中，对被在检查发现问题，给项目部乃至中建总公司的社会声誉带来损害或严重损害的，除按规定处以重罚外，项目部还要根据性质情况对劳务直接责任人进行相应处罚，对劳务有关直接责任人及劳务队给予警告直至清除出场的处理，并由项目部行文，向其上一级主管部门通报。执行上述罚款时，项目部均将以红头文件的方式在项目部范围内进行通报，说明存在的问题，罚款从该劳务验工计价款中扣除。二十二、质量缺陷处理制度在施工进程中或完工后，项目安质部如发现工程存在着技术规范不允许的质量缺陷，应根据其性质和严重程度，按以下方式处理 :当因施工而引起的质量缺陷处在萌芽状态时，应立即制止，并要求相应的施工作业单位及时更换不合格材料、设备或不称职的施工人员，或改变不正确的施工方法及操作工艺；当因施工而引起的质量缺陷已出现时，应立即向相关的施工作业单位发出暂停施工的书面指令，待施工作业单位采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理，同时得到了监理工程师认可后，再书面通知恢复施工；当质量缺陷发生在某道工序，而且质量缺陷的存在将对下道工