QPA样例(xls 5).xls

Quality Process Audit Check Sheet NoEvaluation ProcessDetails Allot ment PointsNotes and Comments 1模具管理 1 1 作作业业标标准准 a 模具是否有管理基準 2 b 模具的修理 歷是否記綠 1 c 模具是否附予Address管理 以便査SEEK 2 d 對模具是否定時点檢 2 e 模具是否淸潔 2 f 模具外關是否用指定的color PAINT 2 g 模具別有无 歷CARD 2 h 模具的注塑數量是否管理 3 I 査出的問題点是否通報顧客 2 2 2 人人员员 a 管理人员是否清楚模具保养项目 2 b 人员是否受过足够训练 2 3 3 环环境境 a 模具是否有特別 保管場所 2 b 中 大型模具是否2層以下積栽 2 Sub total Allot ment Points 4 4 设设备备 a 對保管中的模具是否進行防生銹措施 2 320 b 模具的現問題点是否査出 2 c 模具的spare parts是否已準備 2 Note Evaluation on each item shall be performed with 3 steps of Average Poor Give points as followings 1 Point 1 0 5 0 point 2 Points 2 1 0 Point 3 Points 3 1 5 0 Point Revision No 1 0 Date 2004 07 01 Quality Process Audit Check Sheet NoEvaluation ProcessDetails Allot ment Points 2配料 炼胶 1 作作业业标标准准 a 配料工程是否有明确的作业指导书 2 b 炼胶工程是否有明确的作业指导书 2 c 每道工序是否有首件确认 2 d 首件确认的权限是否有明确的规范 2 e 首件检查的项目是否足够 2 f 对不同系列 不同车重的胶料是否有配料误差的限制规定 2 g 对不同系列的胶料是否有温度 压力 时间要求的炼胶规定 3 h IPQC是否定时或定量进行抽验 2 i 对检验重点在现场是否有明确注明 2 j 现场是否有有效的区域划分 2 k 半成品的摆放方式是否规范化 2 l 如果不良率超过限度是否有相应的改善措施 2 m 对于不良缺点是否有TOP3的统计报表及相应的改善 2 n 对产品的流程是否有足够的标示确保每一道工序均被完成 1 o 产品标示是否有较强的追溯性 2 p 现场返工或不良品IPQC有无作确认标示记录 处理是否及时合理有效 2 2 人人员员 a 作业人员是否会正确操作设备 对操作标准是否明确和熟悉 2 b 作业人员是否受过足够训练 1 c 作业人员是否清楚了解半成品检验的规格和内容 1 d 作业人员是否清楚了解每道工序作业规范并按要求作业 1 e 特殊岗位人员是否经过特殊培训 如安全等 上岗 2 3 设设备备 a 机台是否定期保养 维护 1 b 机台的保养维护是否有相关的记录 1 c 设备的保养项目是否足够 2 d 是否制定了定期的保养计划 2 4 环环境境 Sub total Allot ment Pointsa 现场5s是否规范 2 b 半成品的摆放方式是否规范化 2 530c 产品标识是否有较强的追溯性 2 d 不合格品的区分是否明确 2 Note Evalu ation on each item shall be perfor med with 3 steps of Avera ge Poor Give points as followi ngs 1 Point 1 0 5 0 point 2 Point s 2 1 0 Point 3 Point s 3 1 5 0 Point Revision No 1 0 Date 2004 07 01 Notes and Comments Quality Process Audit Check Sheet No Evaluation ProcessDetails Allot ment Points 3 熟化 1 作作业业标标准准 a 熟化工程是否有明确的作业指导书 2 b 熟化作业是否有首件确认 2 c 首件确认的权限是否有明确的规范 2 d 首件检查的项目是否足够或依照顾客要求 2 e IPQC是否定时或定量进行抽检 2 f 对检验重点在现场是否有明确注明 2 g 检验使用的仪器和设备精度是否足够 2 h 检验员对仪器的使用是否熟练 及具有足够的测量能力 2 i 仪器是否有2个以上的检验员能够熟练使用 1 j 现场是否有有效的区域划分 2 k 半成品的摆放方式是否规范化 2 l 是否有SPC管制 1 m 如果不良率超过限度是否有明确的停线标准及相应的改善措施 2 n 对于不良缺点是否有TOP3的统计报表及相应的改善 2 o 对产品的流程是否有足够的标示 确保每道工序均被完成 2 p 产品标示是否有较强的追溯性 2 q 现场返工或不良品IPQC有无作确认标示记录 处理是否及时 合理有效 2 2 人人员员 a 作业人员是否会正确操作设备 对操作标准是否明确 2 b 作业人员是否受过足够训练 1 c 作业人员是否清楚了解检验的规格和内容 1 d 作业人员是否清楚了解每道工序作业规范并按要求作业 2 e 特殊岗位 如注射 特殊产品等 人员是否经过特殊培训 2 3 设设备备 a 机台是否定期保养 维护 1 b 机台的保养维护是否有相关的记录 1 c 设备的保养项目是否足够 2 d 是否制定了定期的保养计划 2 4 环环境境 Sub total Allot ment Points a 现场5s是否规范 2 b 半成品的摆放方式是否规范化 2 540 c 产品标识是否有较强的追溯性 2 d 不合格品的区分是否明确 2 Note Evaluation on each item shall be performed with 3 steps of Average Poor Give points as followings 1 Point 1 0 5 0 point 2 Points 2 1 0 Point 3 Points 3 1 5 0 Point Revision No 1 0 Date 2004 07 01 Notes and Comments Note Evaluation on each item shall be performed with 3 steps of Average Poor Give points as followings 1 Point 1 0 5 0 point 2 Points 2 1 0 Point 3 Points 3 1 5 0 Point Quality Process Audit Check Sheet NoEvaluation ProcessDetails Allot ment Points 4 检验 1 作作业业标标准准 a 终检的检验项目是否齐全 1 b 对于检验出的不良品是否有报表统计 1 c 对于检验出的不良现象是否有相应的改善动作 1 d 对于检验出的不良品是否有效管制并妥善处理 1 2 人人员员 a 终检人员是否受过足够的训练 1 b 终检人员对检验规范及检验重点是否清楚 1 c 终检人员是否会熟练使用检测仪器1 Sub total Allot ment Points 3 设设备备 a 相关检验器具是否有定期的校验 1 120 b 当检验设备校验或损坏时是否有相关措施 2 c 检验设备是否有作定期保养及维护 2 Note Evaluation on each item shall be performed with 3 steps of Average Poor Give points as followings 1 Point 1 0 5 0 point 2 Points 2 1 0 Point 3 Points 3 1 5 0 Point Revision No 1 0 Date 2004 07 01 Notes and Comments Note Evaluation on each item shall be performed with 3 steps of Average Poor Give points as followings 1 Point 1 0 5 0 point 2 Points 2 1 0 Point 3 Points 3 1 5 0 Point Quality Process Audit Check Sheet NoEvaluation ProcessDetails Allot ment PointsNotes and Comments 1 1 作作业业标标准准 a 包装作业是否有指导书 2 b 作业指导书内容是否具体明确注明自检重点 2 c 包装人员是否做自检动作 1 5包装作业d 包装前是否对产品作有效的清洁以确保品质 1 e 包装作业能否有效防止混料 2 2 2 人人员员 a 包装人员是否受过足够训练 2 b 包装人中员取 放产品动作能否有效避免变形 1 Sub total Allot ment Points c 包装线操作人员是否明确 2 d 包装人员对作业指导书的内容是否足够了解 2 3 3 材材料料 180 a 包装材料是否能保证品质 1 b 进料检验是否有效的保