安全风险辨识管理制度

安全风险辨识管理制度安全风险辨识管理制度 一 目的 为加强公司风险管控 预防事故发生 实现安全技术 安 全管理的标准化和科学化 特制定本制度 二 范围 总体目标要求 职责 根据上级政府主管部门的指示要求 结合公司实际 经公 司安全生产领导小组会议研究同意 公司着手建立安全风险分 级管控体系建设 2 1 总体要求 按照 全员参与 领导负责 职责明确 落 实到位 的原则进行安全风险分级管控体系在建设 各部门在安 环部的组织下按照 风险分级管控体系实施指南 编制大纲要 求 结合各部门实际情况 严格落实 做到 全员 全过程 全 方位 全天候 的风险管控模式 2 2 工作目标 公司安全风险分级管控体系建设工作按要 求实施开展 同时 每三年开展一次风险分级工作 并通过建 立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生 保障员工生命财 产安全 2 3 基本原则 坚持 统一指导 标杆示范 标准先行 分 级推进 全面实施 持续改进 的基本原则 充分发挥各部门基 层专业技术人员的主导作用 全面落实企业主体责任 三 职责 1 公司董事长 总经理 负责批准重大危害因素清单 负 责组织成立安全风险分级管控领导小组 2 公司安全环保部负责收集汇总分析识别风险点 组织实 施危害识别和风险评价工作 并确定重大危险源清单 3 其他职能部门及车间负责本单位工作 作业活动的危害 识别 评价与更新工作 并将相关信息反馈到安全环保部 4 承包商应对承包公司项目进行危害识别与风险评价 并 将相关信息反馈到安全环保部 四 术语及管理要求 4 1 风险 风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后 果的组合 风险有两个主要特性 即可能性和严重性 可能性 是指事故 事件 发生的概率 严重性 是指事故 事件 一 旦发生后 将造成的人员伤害和经济损失的严重程度 风险 可能性 严重性 4 2 危险源 危险源是指可能导致人身伤害和 或 健康损害和 或 财产损失的根源 状态或行为 或它们的组合 其中 根源 是指具有能量或产生 释放能量的物理实体 如起重设备 电气设备 压力容器等等 行为 是指决策人员 管理人员以及从业人员的决策行为 管理行为以及作业行为 状态 是指物的状态和环境的状态等 在分析生产过程中对人造成伤亡 影响人的身体健康甚至 导致疾病的因素时 危险源可称为危险有害因素 分为四类 人的因素 物的因素 环境因素 和 管理因素 人的因素 是指在生产活动中 来自人员自身或人为性质的危险和有害因 素 物的因素是指机械 设备 设施 材料等方面存在的危险 和有害因素 环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素 管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素 引自 gb t13861 2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 4 3 风险点 通常指风险存在的部位 又称危险源 风险点是指伴随风险的部位 设施 场所和区域 以及在 特定部位 设施 场所和区域实施的伴随风险的作业过程 或 以上两者的组合 例如 危险化学品罐区 蒸馏设备 装卸车 作业 制冷装置是风险点 在罐区进行的倒罐作业 防火区域 内进行动火作业 危化品的运输过程等也是风险点 风险点有 时亦称为风险源 排查风险点是风险管控的基础 对风险点内的不同危险源 或危险有害因素 与风险点相关联的人 物 环境及管理等因 素 进行识别 评价 并根据评价结果 风险判定标准认定风 险等级 采取不同控制措施是风险分级管控的核心 4 4 风险辨识 风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其 特性的过程 危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程 gb t28001 2011 职业健康安全管理体系要求 4 5 风险评估 评价 对危险源导致的风险进行评估 对现有控制措施的充分性 加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程 4 6 风险分级 风险分级是指通过采用科学 合理方法对危险源所伴随的 风险进行定量或定性评价 根据评价结果划分等级 进而实现 分级管理 风险分级的目的是实现对风险的有效管控 根据有关文件及标准 我省风险定为 红 橙 黄 蓝 深 蓝 浅蓝 四级 4 7 风险分级管控 风险分级管控是指按照风险不同级别 所需管控资源 管 控能力 管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级 的风险管控方式 风险分级管控的基本原则是 风险越大 管 控级别越高 上级负责管控的风险 下级必须负责管控 并逐 级落实具体措施 蓝色风险 可包括 5 级风险和 4 级风险 5 级风险 稍有 危险 需要注意或可忽略的 可接受的 对于该级别的风险 员工应引起注意 公司的基层工段 班组负责控制管理 可根 据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存 记录 4 级风险 轻度危险 可以接受或可容许的 对于该级 别的风险 公司的车间 科室应引起关注并负责控制管理 所 属工段 班组具体落实 不需要另外的控制措施 应考虑投资 效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施 需要监视 来确保控制措施得以维持现状 保留记录 黄色风险 3 级风险 中度 显著 危险 需要控制整改 对于该级别的风险 公司 部室 车间上级单位 应引起关注 并负责控制管理 所属车间 科室具体落实 应制定管理制度 规定进行控制 努力降低风险 应仔细测定并限定预防成本 在规定期限内实施降低风险措施 在严重伤害后果相关的场合 必须进一步进行评价 确定伤害的可能性和是否需要改进的控 制措施 橙色风险 2 级风险 高度危险 重大风险 必须制定措 施进行控制管理 对于该级别及以上的风险 公司应重点控制 管理 由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实 当风险涉及正在进行中的工作时 应采取应急措施 并根据需 求为降低风险制定目标 指标 管理方案或配给资源 限期治 理 直至风险降低后才能开始工作 红色风险 1 级风险 不可容许的 巨大风险 极其危险 必须立即整改 不能继续作业 对于该级别风险 只有当风险 已降低时 才能开始或继续工作 如果无限的资源投入也不能 降低风险 就必须禁止工作 立即采取隐患治理措施 4 8 风险信息 风险信息是指包括危险源名称 类型 所在位置 当前状 态以及伴随风险大小 等级 所需管控措施 责任单位 责任 人等一系列信息的综合 企业各类风险信息的集合即为企业安全风险分级管控清单 4 9 重大风险 是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后 果 或者二者的结合的风险 4 10 重大危险源 是指长期地或临时地生产 搬运 使用或储存危险物品 且危险物品的数量等于或超过临界量的单元 单元是指一个 套 生产装置 设施或场所 或同属一个生产经营单位且边 缘距离小于 500m 的几个 套 生产装置 设施或场所 五风险点辨识范围 5 1 风险点识别范围 辨识范围 1 规划 设计和建设 投产 运行等阶段 2 常规和异常活动 3 事故及潜在的紧急情况 4 所有进入作业场所的人员的活动 5 原材料 产品的运输和使用过程 6 作业场所的设施 设备 车辆 安全防护用品 7 人为因素 包括违反安全操作规程和安全生产规章制 度 8 丢弃 废弃 拆除与处置 9 气候 地震及其他自然灾害等 5 2 风险点识别内容 在进行危害识别时 应依据 生产过程危险和有害因素分 类与代码 gb t13861 的规定 对潜在的人的因素 物的因 素 环境因素 管理因素等危害因素进行辨识 充分考虑危害 的根源和性质 如 造成火灾和爆炸的因素 造成冲击和撞击 物体打击 高处坠落 机械伤害的原因 造成中毒 窒息 触 电及辐射的因素 工作环境的化学性危害因素和物理性危害因 素 人机工程因素 设备腐蚀 焊接缺陷等 导致有毒有害物 料 气体泄漏的原因等 六 风险评价方法 6 1 工作危害分析法 jha 是指通过对工作过程的逐步 分析 找出其有危险的工作步骤 进行控制和预防 适合于对 作业活动中存在的风险进行分析 作业活动的划分 可以按生产流程的阶段 地理区域 装置 作业任务 生 产阶段 服务阶段或部门划分 也可结合起来进行划分 如 1 日常操作 工艺操作 设备设施操作 现场巡检 2 异常情况处理 停水 停电 停气 汽 停风 停 止进料的处理 设备故障处理 3 开停车 开车 停车及交付前的安全条件确认 4 作业活动 动火 受限空间 高处 临时用电 动土 断路 吊装 盲板抽堵等特殊作业 采样分析 检尺 测温 设备检测 测厚 动态监测 脱水排凝 人工加料 剂 汽车装卸车 火车装卸车 成型包装 库房叉车转运 加热炉 点火 机泵机组盘车 铁路槽车洗车 输煤机检查 清胶清聚 合物 清罐内污油等危险作业 场地清理及绿化保洁 设备管 线外保温防腐 机泵机组维修 仪表仪器维修 设备管线开启 等其他作业 5 管理活动 变更管理 现场监督检查 应急演练等 6 2 安全检查表分析法 scl 依据相关的标准 规范 对工程 系统中已知的危险类别 设计缺陷以及与一般工艺设 备 操作 管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查 适 合于对设备设施存在的风险进行分析 安全检查表编制的依据 1 有关标准 规程 规范及规定 2 国内外事故案例和企业以往的事故情况 3 系统分析确定的危险部位及防范措施 4 分析人员的经验和可靠的参考资料 5 有关研究成果 同行业或类似行业检查表等 安全检查表编制分析要求 1 既要分析设备设施表面看得见的危害 又要分析设备 设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害 2 对设备设施进行危害识别时 应遵循一定的顺序 先 识别厂址 考虑地形 地貌 地质 周围环境 安全距离方面 的危害 再识别厂区内平面布局 功能分区 危险设施布置 安全距离等方面的危害 再识别具体的建构筑物等 对于一个 具体的设备设施 可以按照系统一个一个的检查 或按照部位 顺序 从上到下 从左到右或从前到后都可以 3 分析对象是设备设施 作业场所和工艺流程等 检查 项目是静态的物 而非活动 所列检查项目不应有人的活动 即不应有动作 4 检查项目列出后 还要列出与之对应的标准 标准可 以是法律法规的规定 也可以是行业规范 标准 本企业的有 关操作规程 工艺规程或工艺卡片的规定 检查项目应该全面 检查内容应该细致 达不到标准就是一种潜在危害 按照风险矩阵法 作业风险分析法 进行风险等级判定 各部门在完成风险识别的基础上 负责对本部门风险等级 进行评定 报公司安环科 安全科组织风险分级小组共同审核 和逐项评定 最终完成风险分级 七 风险控制措施 控制措施不仅要列出报警 消防检查检验等耳熟能详的控 制措施 还应列出工艺设备本身带有的控制措施 如连锁 安 全阀 液位指示 压力指示等 八 风险分级管控考核方法 为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果 公司对风 险分级管控