氧化铝项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 氧化铝项目简介及立项备案申请氧化铝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国具有较丰富的铝土矿资源，迄今已探明保守储量23亿吨，位居世界第4，具备发展氧化铝工业的资源条件。目前我国氧化铝企业达40多家，已建和在建产能达4350多万吨/年，其中处理国内铝土矿的产能为3250万吨/年。2010年全国氧化铝产量2896万吨，是世界第一大氧化铝生产国。华经纵横认为，当能源价格不断攀升之时，世界各大铝业公司开始把建设铝业生产基地的目光转向电价低廉的中东和非洲。通过降低左右生产成本的电费，确保铝业生产的价格竞争力，成为世界各大铝业公司的着眼点。从国内政策面上分析，国家产业政策给铝行业定位在满足国内需求上，且在对高精尖产品和低技术含量产品在政策上将会有区别。因此，上下游铝企业对于行业所出现的政策性和结构性拐点，应着眼于内销市场，扩大铝在国内市场的应用；扩大铝应用领域，提高铝应用的附加值、提升技术含量。另外，铝生产企业应该多关注相关行业和下游行业发展的动向，特别是掌握交通运输、电力、包装、家电等行业发展趋势，同时加大技术攻关和科技投入。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55414.36平方米（折合约83.08亩），其中：净用地面积55414.36平方米（红线范围折合约83.08亩）。项目规划总建筑面积91433.69平方米，其中：规划建设主体工程58958.93平方米，计容建筑面积91433.69平方米；预计建筑工程投资7986.84万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为氧化铝，根据市场情况，预计年产值26369.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15808.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7986.845527.29190.2815808.461.1工程费用万元7986.845527.2920860.551.1.1建筑工程费用万元7986.847986.8442.70%1.1.2设备购置及安装费万元5527.295527.2929.55%1.2工程建设其他费用万元2294.332294.3312.27%1.2.1无形资产万元1005.981005.981.3预备费万元1288.351288.351.3.1基本预备费万元566.01566.011.3.2涨价预备费万元722.34722.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元15808.4615808.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2896.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20860.5510857.0512793.5020860.5520860.5520860.551.1应收账款万元6258.163754.904380.726258.166258.166258.161.2存货万元9387.255632.356571.079387.259387.259387.251.2.1原辅材料万元2816.171689.701971.322816.172816.172816.171.2.2燃料动力万元140.8184.4998.57140.81140.81140.811.2.3在产品万元4318.142590.883022.694318.144318.144318.141.2.4产成品万元2112.131267.281478.492112.132112.132112.131.3现金万元5215.143129.083650.605215.145215.145215.142流动负债万元17964.0410778.4212574.8317964.0417964.0417964.042.1应付账款万元17964.0410778.4212574.8317964.0417964.0417964.043流动资金万元2896.511737.912027.562896.512896.512896.514铺底流动资金万元965.49579.30675.85965.49965.49965.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18704.97万元，其中：固定资产投资15808.46万元，占项目总投资的84.51%；流动资金2896.51万元，占项目总投资的15.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7986.84万元，占项目总投资的42.70%；设备购置费5527.29万元，占项目总投资的29.55%；其它投资2294.33万元，占项目总投资的12.27%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15808.46+2896.51=18704.97（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18704.97118.32%118.32%100.00%2项目建设投资万元15808.46100.00%100.00%84.51%2.1工程费用万元13514.1385.49%85.49%72.25%2.1.1建筑工程费万元7986.8450.52%50.52%42.70%2.1.2设备购置及安装费万元5527.2934.96%34.96%29.55%2.2工程建设其他费用万元1005.986.36%6.36%5.38%2.2.1无形资产万元1005.986.36%6.36%5.38%2.3预备费万元1288.358.15%8.15%6.89%2.3.1基本预备费万元566.013.58%3.58%3.03%2.3.2涨价预备费万元722.344.57%4.57%3.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15808.46100.00%100.00%84.51%5建设期间费用万元6流动资金万元2896.5118.32%18.32%15.49%7铺底流动资金万元965.506.11%6.11%5.16%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.77%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率6.04%，固定资产投资强度190.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25767.3425767.3458958.9358958.935665.141.1主要生产车间15460.4015460.4035375.3635375.363512.391.2辅助生产车间8245.558245.5518866.8618866.861812.841.3其他生产车间2061.392061.393419.623419.62339.912仓储工程5466.905466.9021108.5921108.591475.092.1成品贮存1366.721366.725277.155277.15368.772.2原料仓储2842.792842.7910976.4710976.47767.052.3辅助材料仓库1257.391257.394854.984854.98339.273供配电工程291.57291.57291.57291.5722.923.1供配电室291.57291.57291.57291.5722.924给排水工程335.30335.30335.30335.3020.504.1给排水335.30335.30335.30335.3020.505服务性工程3462.373462.373462.373462.37241.955.1办公用房1545.121545.121545.121545.12127.885.2生活服务1917.251917.251917.251917.25128.136消防及环保工程976.75976.75976.75976.7576.796.1消防环保工程976.75976.75976.75976.7576.797项目总图工程145.78145.78145.78145.78333.167.1场地及道路硬化9394.141733.031733.037.2场区围墙1733.039394.149394.147.3安全保卫室145.78145.78145.78145.788绿化工程4322.46151.29合计36446.0291433.6991433.697986.84（四）设备方案项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费5527.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量513826.29千瓦时，折合63.15吨标准煤。2、项目年总用水量23581.07立方米，折合2.01吨标准煤。3、“氧化铝项目投资建设项目”，年用电量513826.29千瓦时，年总用水量23581.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.16吨标准煤/年。达产年综合节能量22.89吨标准煤/年，项目总节能率28.04%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“氧化铝项目”主要从事氧化铝项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性氧化铝项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。