xx企业HSE供应商管理程序

xxxx 企业企业 hsehse 供应商管理程序供应商管理程序 1 目的目的 为了确保采购的产品符合规定的健康 安全与环境保护要求 制定本程序 本程序规定了采购管理部门的职责 供应商的评定与管理 采 购的管理及采购产品的验证 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司及直属公司采购部门的采购管理工作 3 职责职责 3 1 采购部是本程序的归口管理部门 负责公司采购管理工作 负责组织对供应商 hse 能力的评价与监控 3 2 直属公司供应站负责物资需求计划的上报 物资到货的接 收 验民 委托复验 入库 保管 发放 4 程序内容程序内容 4 1 供应商的评定与监控 4 1 1 调查供应商基本情况 建立供应商管理档案 必要时进行实 地考察 每类物资的合格供应商不少于三家 4 1 2 重要物资供应商应考查其生产能力 经营范围 历史信誉 及有关证实材料等情况 4 1 3 健全供应商网络目录 实行年度复查制 对供应商的评定 每年进行一次 组织相关部门对供应商进行综合评价 建立 合格供应商名录 采购部对各部门和直属公司提出的有问 题的供应商 经核实情况属实 取消其合格供应商资格 撤消 其档案 4 1 4 供应商提供的产品和售后服务作为采购部评定合格供应商 的重要条件之一 4 1 5 对供应商提供的产品出现健康 安全 环境等方面问题时 取消其供应商资格 撤消其档案 4 2 采购的管理 4 2 1 采购部负责公司所有外购物资的采购供应工作 所采购的 各类物资要在合格的供应商或厂家范围内采购 所采购的物资 要保证生产进度 保证质量 各种质量证明文件齐全 4 2 2 直属公司供应站负责物资需求计划的编报 物资接运 验 收入库及出库 4 2 2 1 物资到到货时 各直属公司供应站或使用单位要认真验收 对 不同的物资 采取不同的验收方法 对按规定须经复验合格使用 的物资 必须经复验合格后方可发放 到货必须填写 物资到货记 录 4 2 2 2 对验由时发现存在的质量问题的物资 各直属公司供应 站使用单位应及时通知采购部协调处理 并做好记录 4 2 3 外部工程物资采购由采购部负责 或由采购部指定人员负 责 采购计划由对外项目部或施工单位编制 4 2 4 由甲方供料的项目 由各施工单位自行组织领料 4 2 5 采购部根据直属公司及各部门的 物资需用计划表 填写 接受材料计划登记表 下发给主管计划员 计划员平衡库存 后 按照框架贸易采购 比质比价采购或招标采购的程序填写 物资采购比质比价决策表 和 物资采购审批表 或与供 应商签订采购合同 经采购部长和主管经理批准后 实施采购 4 2 6 对与健康 安全与环境有关的物资 在采购合同中应就相 关方面提出具体要求 4 3 采购产品的验证 4 3 1 采购部对所购物资的质量负责 4 3 2 直属公司采购管理部门对入库物资必须进行质量检查 做 好发料记录 达到可追溯的目的 质量不合格的物资坚决不予 入库 对出库物资质量不合格的 报采购部协调解决或退货处 理 4 3 3 对现场安装调试后才能发现质量问题的物资 采购部和项 目管理部等部门到现场观察调试情况 发现问题及时协调解决 4 3 4 劳动保护用品由采购部按计划及规定质量标准在合格供应 商处采购 并组织直属公司采购管理部门办理入库工作 4 4 本程序未明确规定的问题按工程发 2003 1 号 关于下发 的通知 执行 5 相关文件相关文件 hse03 3 5 1 01 2003 大庆石油化工工程公司物资采购管理实 施细则 hse04 3 5 1 01 2003 大庆石油化工工程公司阳光采购管理办 法 hse02 3 6 2003 hse 信息交流与协商管理程序 6 记录记录 hse04 3 5 1 01 2003 合格供应商名录 hse04 3 5 1 02 2003 物资需用计划表 hse04 3 5 1 03 2003 接受材料计划登记表 h