HSE程序文件编制举例

hsehse 程序文件编制举例程序文件编制举例 一 企业员工责任制 hse 程序文件编制举例 这里给出了程序文件 在编写时可作为参考 企业员工责任制程序文件 表 14 表 14 企业员工责任制管理文件参考样本 1 范围 为使公司各级领导 管理人员和操作人员对健康 安全与环境 的承诺落到实处 建立各级管理岗位和操作岗位人员责任制度 制定本程序 本程序规定了各个岗位员工责任制的范围 依据 编制 运行 及考核的全过程管理办法 本程序适用公司全体员工健康 安全与环境责任制的管理 2 术语 本程序采用 sy t6276 1997 规定的术语 3 职责 3 1 人事部是处级及以上领导责任制的归口管理部门 负责副 处级以上人员对健康 安全与环境承诺及职责履行情况的考核 3 2 劳资部负责科级及以下各级管理人员 操作人员对健康 安全与环境承诺及职责履行情况的宏观指导工作 3 3 机关行政部负责公司机关科级及以下员工对健康 安全与 环境承诺及责任履行情况的考核 3 4 公司企业管理部负责制定副处级以上领导及机关各管理岗 人员和操作岗人员履行职责的奖惩标准 并按考核结果提出奖 惩意见 3 5 分 子 公司按本程序规定的原则制定本单位领导及各管 理岗人员和操作岗人员责任制管理程序并组织实施 4 程序内容 4 1 员工责任制定的原则是 企业承诺及方针 目标 hse 体系 文件 谁主管谁负责 一把手负总责 4 2 员工责任制的制定范围 4 2 1 公司各级领导层人员 4 2 2 公司各级管理层人员 4 2 3 公司各操作岗位人员 4 3 责任制的内容 a 国家有关法律 法规和企业制度所规定的相应责任 b 分工主管的专业或从事的岗位 c 本岗位按健康 安全与环境的方针 目标及企业承诺分解的 工作责任和工作指标 d hse 体系及 hse 工作计划规定的责任 e 依据领导交办的任务所规定的相应责任 4 4 编制责任制的要求 指标具体 可操作性强 尽可能量化 要切合实际 4 5 责任制的编制程序 4 5 1 公司领导和机关部室领导责任制的编制程序 a 各级领导责任应由个人根据各自的分工编写出责任制初稿 b 初稿完成后 由上一级主管领导审核 c 公司副经理 管理者代表 总经理助理的职责由总经理审核 提交总经理办公会讨论通过 机关部室的领导责任制经各分管 的公司主管领导审核后 由公司 hse 委员会讨论通过 4 5 2 各分 子 公司体育场 管理者代表 科室领导的责任制 由各分 子 公司按以上原则组织制定并批准 行政正职 管 理者代表的责任制需报公司管理者代表审核后 由公司 hse 委 员会通过 4 5 3 管理人员 操作人员岗位职责分别由所在单位部门领导 班组长编制 单位主管领导批准 4 6 员工责任制的运行 4 6 1 各岗位员工责任制应形成文件并学习掌握 由主管部门填 写 企业员工责任制记录 01 hse1 2 01 报所在单位劳资部 门备案 4 6 2 各级领导要把 hse 责任制的落实纳入本岗位任期工作目标 依据责任制制定本岗位任期工作规划和年度计划 经上一级领 导批准后在本单位公开并实施 4 6 3 各级管理人员应将本岗位责任制形成文件 在本单位或部 门公开并实施 4 6 4 操作人员要按 三标 标准落实所负的职责 4 7 领导及其责任制的变更 4 7 1 领导变动时 相应岗位的领导责任制应及时转移到继任者 人事或劳资部门应在其正式到任之前将相应岗位的责任制通知 本人 继任者要认真执行 4 7 2 当上级政策改变或实际情况需要对责任制进行修改时 应 按责任制程序进行修改和审批 并报负有管理职责的上级人事 部门 劳资部门和 hse 体系管理部门备案 4 7 3 责任制的更改 由负有管理职责的主管部门及时填写更改 记录表 及时撤换为更改后的责任制 主管部门填写 企业员工 责任制记录 01 hse1 2 01 4 8 企业员工责任制的监督 检查 考核 4 8 1 对各级员工责任制的执行情况实行分级监督 主管 主管 部门 主管领导 检查 人事或劳资部门定期组织考核的办法 公司人事部 劳动工资部 机关行政部负责对公司领导 机关 部室领导 各管理岗人员和操作岗人员责任制履行情况的监督 检查 考核 分 子 公司人事 劳资部门负责对本单位处科 级领导 各管理岗责任制履行情况的检查 监督 考核 分 子 公司下属的人事 劳资部门负责对基层单位的领导 各 管理岗和操作岗责任制履行情况的检查 监督 考核 基层单 位的领导负责对操作岗位人员责任制的监督 检查 考核 考 核结果报本单位企业管理办公室 4 8 2 责任制的考核内容 主要是责任制的落实情况及实施结果 a 按企业承诺分解的本册位工作责任及指标完成情况 b 按方针 目标分解的本岗位年度工作指标完成情况 c 本岗位分管业务的 hse 事故及损失情况 d 所管下级对被考核人的职责履行意见 4 8 3 责任制的考核方式 a 领导责任制执行情况每年考核一次 考核组织部门填写 责 任制执行情况考核记录 01 hse1 2 02 工会填写 职工代表 大会评议记录 01 hse1 2 05 报企业管理部门汇总分析 写出 领导责任制完成情况综合报告 报本单位 hse 委员会 b 领导责任制的考核方式 公司领导责任制考核由考核组织部 门制定考核计划 明确所采用的考核方式 考核计划应于考核 前 15 天通知所有被考核的人员 领导责任制考核可以下方式进 行 1 个人述职 2 民主评议 3 问卷调查 4 座谈会 5 专项调查 c 考核组织部门填写 责任制执行情况考核记录 01 hse1 2 02 经主管领导审查后及时反馈给被考核人 d 各级管理人员 操作岗人员的责任制考核方式可参照领导责 任制考核方式进行 4 8 4 奖惩及兑现 a 两级企业管理部门根据考核结果 依据 总发 98 23 号 公司安全环保奖罚办法 和领导责任制考核奖惩标准 提出 对每个被考核人的奖惩建议 并组织同级人事 劳资 技安环 保 卫生 工会等部门共同研究形成奖惩意见 经管理者代表 审查后 跟本单位 hse 委员会审定 企业管理部门填写 责任制 考核奖罚记录 01 hse1 2 04 并在年终领导干部承包兑现奖 上体现出来 b 涉及各级领导的行政奖罚按干部管理权限由主管部门提出意 见 提交领导办公会审定 主管部门填写 责任制考核奖罚记录 01 hse1 2 04 并实施处理意见 c 当发生健康 安全和环境重大责任事故时 由两级技安 环 保 卫生 公安 工会等有关管理部门按本体系规定的事故管 理办法组织调查 涉及领导责任的由组织调查部门填写 事故领 导责任调查记录 01 hse1 2 03 提出处理意见 按以上考 核奖惩处理程序进行处置 d 管理人员 操作人员的奖惩兑现可参照领导责任制考核奖惩 执行 4 8 5 责任制的监督 各级员工必须在其职责范围之内 就健康 安全与环境作出书面的承诺 并将全部承诺转变为行动 领导 承诺应在其职务管辖范围内公开 各级管理人员和操作岗位人 员的承诺应在本单位 本部门范围内公开 置于社会 公司及 各级监督部门和全体职工的共同监督之下 5 相关程序 文件和记录 5 1 相关程序 01 hse1 1 企业承诺的评价与监督管理程序 01 hse1 4 企业文化的建立和维护程序 01 hse3 1 组织机构与职责管理程序 01 hse3 4 培训管理程序 5 2 相关文件 公司员工责任制 公司安全环保奖惩办法 公司所属单位领导班子处职以上领导干部考核办法 公司管理人员和专业技术人员考核办法 公司操作岗位人员考核办法 公司安全生产四个体系管理规定 5 3 记录 01 hse1 2 01 企业员工责任制记录 01 hse1 2 02 责任制执行情况考核记录 01 hse1 2 03 事故领导责任调查记录 01 hse1 2 04 责任制考核奖罚记录 01 hse1 2 05 职工代表大会评议记录 二 钻井过程控制程序 表 15 钻井过程程序文件参考样本 1 范围 为使钻井过程的质量 健康 安全与环境保护管理处于受控状 态 制定本程序 本程序规定了钻井过程控制 本程序适用于公司钻井过程的控制 2 术语 本程序采用 gb t6583 iso8402 1994 和 sy t6276 1997 规定的术 语 3 职责 3 1 生产协调部是公司钻井工程专业管理部门 3 2 规划计划部负责组织钻井工程定额的编制 修订 执行和 钻井工程预结算的审核 监督 3 3 技安环保部 公安处 卫生管理部负责钻井过程健康 安 全与环境保护的监督检查 3 4 勘探公司 油气开发公司 滩海勘探开发公司 下称钻井 工程建设单位 分别负责探井 开发井的钻井过程控制 3 5 钻井工程承包方负责钻井工程实施并对其他承包方实施控 制 4 程序内容 4 1 钻井工程建设单位按照本程序对钻井过程实施控制 钻井 过程主要包括 钻前工程 设备安装 钻井施工 包括录井 测井 交井等 4 2 钻前工程过程质量控制 4 2 1 钻前工程施工单位应具有经公司认证的钻前工程施工资质 4 2 2 钻前工程施工单位根据现行钻前工程通用标准组织施工 钻前工程经钻井工程承包方验收 4 3 钻井工程承包方按合同要求安装 验收钻井设备 4 4 钻井施工过程控制 4 4 1 必须具有中国石油天然气总公司认证资质的或经公司主管 部门确认的钻研井队 方可在本油田从事钻井施工 4 4 2 钻井工程承包方 分承包方 依据钻井工程设计及行业 企业健康 安全与环境管理和技术标准 操作规程进行钻井施 工 4 4 3 钻井工程建设单位按合同要求为钻井工程承包方提供必要 的条件 4 4 4 钻井施工过程中出现不安全性或潜在不安全性时 钻井工 程承包方可采取应急措施并及时通知钻井工程建设单位 4 4 5 钻井施工中发生井喷失控事故 施工单位将事故发生情况 上报公司生产协调部和技安环保部 处理期间每日汇报处理情 况 事故处理完后 责任单位要认真总结 并将事故总结报生 产协调部和技安环保部 生产协调部组织制定纠正和预防措施 并监督实施 4 4 6 地质录井公司 测井公司按照钻井作业过程进行配合作业 录井 测井过程控制分别执行 01 b9 16 01 hse5 13 录井 过程控制程序 01 b9 17 01 hse5 14 测井过程控制程序 4 5 交井 4 5 1 钻井工程建设单位对最终工程质量检验进行监督并验收 包括井身质量 固井质量检验 套管柱试压等 4 5 2 钻井工程建设单位和工程承包方对钻井完成井进行现场验 收交接 4 6 钻井关键过程的控制 4 6 1 井身质量控制 a 钻井工程承包方按设计要求进行钻井施工过程中的井身质量 控制 钻井工程建设单位对井身质量进行监督 b 当完成井井身质量不合格时 执行 01 b13 1 不合格品控制 程序 4 6 2 钻井取心过程控制 a 按合同要求取心 b 由录井公司负责卡准层位并预报地层 c 由承包方制定取心措施 选择工具井进取心作业 取心收获 率达到设计要求 4 6 3 固井质量控制 a 钻井工程承包方负责固井施工设计 下井套管柱质量 水泥 封固质量及完成井井口装置质量的控制 并严格按照钻井工程 建设单位下达的下套管数据进行下套管理作业 b 生产套管 由具有资质的下套管服务公司按照要求进行下套 管施工作业 c 钻井工程建设单位应在生产套管固井施工前 24 小时至固井 施工作业后 24 小时之间对周围相关井生产井停注 停采 停止 井下作业 以确保固井施工质量 4 6 4 钻井液的控制 a 钻井工程承包方使用钻井液应体现发现和保护油气层的原则 b 钻井液性能按设计执行 改变参数需经钻井工程建设单位同 意 c 根据地层地质情况采用相匹配的保护油气层技术 4 7 钻井过程特殊控制 4 7 1 公司生产协调部负责钻井专业施工队伍资质认证的管理 4 7 2 钻井专用管材的控制 a 生产协调部根据公司勘探 开发钻井计划编制年度钻井用套 管计划 报物资装备部汇总平衡后 将套管计划发到物资供销 公司 建设单位钻井计划发生变化时 应及时将变更计划送生 产协调部 b 钻井施工单位的年度钻杆计划 需经公司生产协调部审定 c 物资供销公司负责钻井用套管 钻杆的采购及其质量控制 d 生产协调部负责组织对不合格品 如套管裂缝 孔洞等 的 调查 不合格品的处置执行 01 b13 1 不合格品控制程序 4 7 3 井口标识 a 完井后 钻井工程承包方应在井口最后一层套管头侧面焊制 明显井号 b 废井经井下处置 弃井作业 后 井口用 0 5 米 0 5 米 0 5 米的方形水泥墩封回 并在其上刻制井号 4 7 4 钻井工期及造价按合同执行 因勘探 开发的需要追加 减少 钻井工程量 井深变化超过 100 米 或钻井工程项目 时 应以书面形式通知钻井工程承包方和钻井设计部门 由钻 井设计部门做出补充设计后再执行有关规定 4 8 钻井工程建设单位负责对所属完成井钻井工程质量进行评 定 填写 钻井工程质量评定表 01q9 6 01 01hse5 7 01 并将评定结果每季度报生产协调部 生产协调部对完成井的质 量评定情况进行监督检查并对有争议井进行裁定 4 9 采用日费制管理的钻井工程由钻井工程建设单位负责钻井 过程的具体实施和控制 4 10 公司生产协调部组织对钻井井控管理工作进行检查和每年 不少于五次对井控管理工作进行抽查 填写 钻井过程检查记录 表 01q9 6 02 01hse5 7 02 4 11 钻井过程的设计 队伍 工艺及流程变更时 按 01 hse5 21 变更管理程序 执行 4 12 钻井过程健康 安全与环境管理 4 12 1 建设单位 钻井工程承包方应对钻井过程的管理和施工 人员进行健康 安全与环境管理专项培训 4 12 2 钻井健康 安全与环境管理参照 sy t6283 1997 石油天 然气钻井健康 安全与环境管理体系指南 执行 4 12 3 钻井工程承包方参照 sy t6283 1997 石油天然气钻井健 康 安全与环