不合格品管制程序表(doc 7页).doc

名翔恿线股份有限公司不合格品管制程序书文件编号MS-P2-1301制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第1页共5页一、目的为确保于进料、制程中、成品、客户退货及机器仪器验收等各程序中，如发生不合格品时，能实时处理，以确保产品质量之正常与不良之改善，并防范不合格品被使用。二、范围凡本公司所有原物料、制程中、成品、库存品、客户退货及机器仪器验收等，在检验或测试之各阶段所发生之不合格品均适用之。三、定义无流程图BNA宝塔Y合格检验制造Y合格检验/测试采购/进料不合格品管制时机NCBN记录存查处理标示/隔离Y不合格包装入库/交货/退货Y合格检验ANC名翔恿线股份有限公司不合格品管制程序书文件编号MS-P2-1301制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第2页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程厂务部1不合格品管制时机6.1不合格品管制时机6.1.1当买进的原物料与在制品、成品、客退、机器、仪器验收不合格时。厂务部营业部2采购/进料6.2采购/进料6.2.1相关单位主办人分别依【采购管理程序书】(MS-M2-0601)之相关规定提出采购申请。采购管理程序书(MS-M2-0601)厂务部营业部3检验/测试6.3检验/测试6.3.1进料时，依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)之相关规定，进行检验。6.3.2如为购买机器或仪器，则分别依【设备管理程序书】(MS-P2-0903)之相关规定，进行测试。进料检验程序书(MS-P2-1001)设备管理程序书(MS-P2-0903)厂务部营业部4合格6.4合格6.4.1相关单位主办人判定采购对象是否合格，若合格，进入流程5，开始制程，若不合格，则进入流程13，将所采购对象予以标示隔离。厂务部5制造6.5制造6.5.1厂务部相关人员分别依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，依序进行制造。制程管制程序书(MS-P2-0902)厂务部6检验6.6检验6.6.1厂务部相关人员依【制程巡回检验程序书】(MS-P2-1002)与QC工程表(MS-G4-0204)如附表1之相关规定，执行自主及首件检查与巡回检验。制程巡回检验程序书(MS-P2-1002)QC工程表(MS-G4-0204)技术组7合格6.7合格6.7.1打样员依检验结果判定各制程产制之在制品是否合格，如合格，进入名翔恿线股份有限公司不合格品管制程序书文件编号MS-P2-1301制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第3页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程流程8，进行宝塔作业，若不合格，则进入流程13，将在制品予以标示隔离。制品组8宝塔6.8宝塔6.8.1宝塔员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，进行宝塔作业。制程管制程序书(MS-P2-0902)厂务部营业部9检验6.9检验6.9.1包装员依【成品检验程序书】(MS-P2-1003)与QC工程表(MS-G4-0204)如附表1之相关规定，进行成品检验。成品检验程序书(MS-P2-1003)QC工程表(MS-G4-0204)技术组10合格6.10合格6.10.1包装员依检验结果判定成品是否合格，若合格，进入流程11，进行包装入库或交货作业，若不合格，则进入流程13，将成品予以标示隔离。厂务部营业部11包装入库/交货/退货6.11包装入库/交货/退货6.11.1包装员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，进行包装作业。6.11.2制品组主管与营业部相关人员依【成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书】(MS-S2-1502)之相关规定，办理入库。6.11.3营业部相关人员依【成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书】(MS-S2-1502)之相关规定，办理交货。6.11.4客户退货，由营业部相关人员依【客户退货处理程序书】(MS-S2-1403)之相关规定办理。制程管制程序书(MS-P2-0902)成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书(MS-S2-1502)客户退货处理程序书(MS-S2-1403)名翔恿线股份有限公司不合格品管制程序书文件编号MS-P2-1301制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第4页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程厂务部营业部12不合格6.12不合格6.12.1包装员、制品组主管与营业部相关人员于成品包装或入库储存或运送期间，依外观判定质量是否合格，若合格，则进入流程15，进行记录存查，若不合格，进入流程13，将成品予以标示或隔离。6.12.2营业所主管或营业部主管于接获客户退货，依外观判定是否合格，若客户退货确为不合格，进入流程13，将成品予以标示或隔离，若非不合格品，进入流程14，进行处理。厂务部13标示/隔离6.13标示/隔离6.13.1进料、制程、成品、客户退货、机器与仪器之不合格品，由各相关单位人员依【检验与测试状况管理程序书】(MS-P2-1201)与【设备管理程序书】(MS-P2-0903)之相关规定，加以标示、记载、隔离并通知该相关单位其不合格之内容。检验与测试状况管理程序书(MS-P2-1201)设备管理程序书(MS-P2-0903)厂务部14处理6.14处理6.14.1各相关单位人员依以下项目，填写异常处理联络单(MS-G4-1401)如附件1，并依【矫正与预防措施管理程序书】(MS-G2-1401)之相关规定，依序处理。6.14.1.1不合格之原物料，如需办理退货，依【进料检验程序书】(MS-P2-1001)之相关规定办理，如有特采之需求，则依【特采处理程序书】(MS-P2-1304)之相关规定办理。6.14.1.2制程中之不合格品，须通知厂务部相关单位主管视情况判定后，决 重工或报废，依【重工处理程序书】(MS-P2-1302)与【报废处理程矫正与预防措施管理程序书(MS-G2-1401)进料检验程序书(MS-P2-1001)特采处理程序书(MS-P2-1304)重工处理程序书(MS-P2-1302)异常处理联络单(MS-G4-1401)名翔恿线股份有限公司不合格品管制程序书文件编号MS-P2-1301制订日期：89年11月1日修订日期： 年 月 日版次：A.0版页 次第5页共5页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程序书】(MS-P2-1303)之相关规定办理，如有特采之需求，则依【特采处理程序书】(MS-P2-1304)之相关规定办理。6.14.1.3成品库存，依【成品检验程序书】(MS-P2-1003)与物性检测作业标准书(MS-P3-1102)之相关规定办理。6.14.1.4机器与仪器之不合格品，依【设备管理程序书】(MS-P2-0903)之相关规定办理。6.14.1.5若接受客户退货，依【成品检验程序书】(MS-P2-1003)与物性检测作业标准书(MS-P3-1102)之相关规定办理；若不接受客户退货时，依【客户退货处理程序书】(MS-S2-1403)之相关规定办理。报废处理程序书(MS-P2-