益生菌酸奶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 益生菌酸奶项目简介及立项备案申请益生菌酸奶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景益生菌酸奶含有能在人体肠道内存活的乳酸菌，这种酸奶除了具有乳酸菌发酵过程中产生的一系列有益人体的代谢产物外，还可增加人体内肠道菌群益生菌的数量，利于调节人体肠道的微生态平衡。生产益生菌酸奶时，将益生菌和将牛奶变成酸奶的保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌一起添加到牛奶中，采用43发酵，保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌将牛奶变成酸奶。益生菌虽然在发酵过程中表现得懒懒洋洋，但是一旦进入人体，则会表现得无比勇猛，它们可以通过胃液、胆汁直达肠道，并占据肠道内的有利地形，发挥各种对人体有益的作用。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人任xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59543.09平方米（折合约89.27亩），其中：净用地面积59543.09平方米（红线范围折合约89.27亩）。项目规划总建筑面积85742.05平方米，其中：规划建设主体工程62396.30平方米，计容建筑面积85742.05平方米；预计建筑工程投资6764.35万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为益生菌酸奶，根据市场情况，预计年产值26542.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14927.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6764.355404.63167.2214927.731.1工程费用万元6764.355404.6319253.091.1.1建筑工程费用万元6764.356764.3536.39%1.1.2设备购置及安装费万元5404.635404.6329.07%1.2工程建设其他费用万元2758.752758.7514.84%1.2.1无形资产万元1343.331343.331.3预备费万元1415.421415.421.3.1基本预备费万元719.57719.571.3.2涨价预备费万元695.85695.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元14927.7314927.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3661.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19253.098974.3413625.1619253.0919253.0919253.091.1应收账款万元5775.933176.764620.745775.935775.935775.931.2存货万元8663.894765.146931.118663.898663.898663.891.2.1原辅材料万元2599.171429.542079.332599.172599.172599.171.2.2燃料动力万元129.9671.48103.97129.96129.96129.961.2.3在产品万元3985.392191.963188.313985.393985.393985.391.2.4产成品万元1949.381072.161559.501949.381949.381949.381.3现金万元4813.272647.303850.624813.274813.274813.272流动负债万元15591.988575.5912473.5815591.9815591.9815591.982.1应付账款万元15591.988575.5912473.5815591.9815591.9815591.983流动资金万元3661.112013.612928.893661.113661.113661.114铺底流动资金万元1220.36671.20976.301220.361220.361220.363、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18588.84万元，其中：固定资产投资14927.73万元，占项目总投资的80.30%；流动资金3661.11万元，占项目总投资的19.70%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6764.35万元，占项目总投资的36.39%；设备购置费5404.63万元，占项目总投资的29.07%；其它投资2758.75万元，占项目总投资的14.84%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14927.73+3661.11=18588.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18588.84124.53%124.53%100.00%2项目建设投资万元14927.73100.00%100.00%80.30%2.1工程费用万元12168.9881.52%81.52%65.46%2.1.1建筑工程费万元6764.3545.31%45.31%36.39%2.1.2设备购置及安装费万元5404.6336.21%36.21%29.07%2.2工程建设其他费用万元1343.339.00%9.00%7.23%2.2.1无形资产万元1343.339.00%9.00%7.23%2.3预备费万元1415.429.48%9.48%7.61%2.3.1基本预备费万元719.574.82%4.82%3.87%2.3.2涨价预备费万元695.854.66%4.66%3.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14927.73100.00%100.00%80.30%5建设期间费用万元6流动资金万元3661.1124.53%24.53%19.70%7铺底流动资金万元1220.378.18%8.18%6.57%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.80%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.42%，固定资产投资强度167.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程31909.5031909.5062396.3062396.305414.821.1主要生产车间19145.7019145.7037437.7837437.783357.191.2辅助生产车间10211.0410211.0419966.8219966.821732.741.3其他生产车间2552.762552.763618.993618.99324.892仓储工程6770.056770.0515174.7415174.74957.732.1成品贮存1692.511692.513793.683793.68239.432.2原料仓储3520.433520.437890.867890.86498.022.3辅助材料仓库1557.111557.113490.193490.19220.283供配电工程361.07361.07361.07361.0725.643.1供配电室361.07361.07361.07361.0725.644给排水工程415.23415.23415.23415.2322.934.1给排水415.23415.23415.23415.2322.935服务性工程4287.704287.704287.704287.70270.615.1办公用房2216.572216.572216.572216.57144.475.2生活服务2071.132071.132071.132071.13122.696消防及环保工程1209.581209.581209.581209.5885.886.1消防环保工程1209.581209.581209.581209.5885.887项目总图工程180.53180.53180.53180.53-155.877.1场地及道路硬化12045.242425.882425.887.2场区围墙2425.8812045.2412045.247.3安全保卫室180.53180.53180.53180.538绿化工程4074.66142.61合计45133.6685742.0585742.056764.35（四）设备方案项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费5404.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量409677.81千瓦时，折合50.35吨标准煤。2、项目年总用水量14150.61立方米，折合1.21吨标准煤。3、“益生菌酸奶项目投资建设项目”，年用电量409677.81千瓦时，年总用水量14150.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.56吨标准煤/年。达产年综合节能量15.40吨标准煤/年，项目总节能率22.90%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“益生菌酸奶项目”主要从事益生菌酸奶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性益生菌酸奶项目选址于某某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设