临淄环保设施的安全检查表.doc

临淄区环保设施的安全检查方案 为提高企业环保设施的安全性，确保在用环保设施的安全运行，特制定企业相关环保设施的安全检查方案，以便机构和相关专家有针对性、有计划地进行检查。1、检查人员：机构相关的专家。2、检查范围和内容：被检查企业环保设施的主要装置现场、运行及管理情况，详细检查内容见附表。3、检查（复查）时间：从2018年6月到2019年6月。每月30日前以电子版及书面形式向环保局汇报上月工作开展情况。计划2018年第四季度开展复查工作，并于2019年4底完成复查工作。4、检查（复查）程序（1）进厂前，通知企业按照资料准备目录准备好相关资料。（2）进厂后与企业负责环保、安全、工艺技术、设备等的人员沟通，查阅相关资料。（3）检查环保设施的工艺、设备、设施等资料，根据检查表进行检查，并做好相应记录。（4）根据检查表对现场进行检查并作记录。（5）资料及现场检查完毕后，进行汇总整理，完善检查表，出具书面报告（包括检查表、问题汇总表）。（6）问题汇总表一式三份，一份交企业便于对照整改，一份交环保局备案，一份机构留存。（7）企业整改完毕，通知机构进行复查，机构派专家复查后出具复查情况汇总表。5、企业需要准备的资料目录：（1）清洁生产报告（未经过清洁生产审核的可提供其它相关资料）。（2）环评报告（无环评或环评报告不全的可提供其它相关资料）、安评报告。（3）环保设施的工艺工艺流程、操作法、设备台帐。（4）环保设施的检维修记录台帐。（5）环保设施运行的相关责任制。（6）其它相关资料。临淄区企业环保设施安全检查表序号分类检查内容检查情况一、基础管理1建立安全生产组织管理机构1.按照山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第311号）有关要求设置安全生产管理机构，足额配备专兼职安全生产管理人员，其中应当有一定数量的注册安全工程师；2落实生产经营单位负责人安全生产职责1.环保设施建设项目的安全设施和职业病防护设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用3.应当按照规定及时、如实报告环保设施的安全事故，主要负责人应当立即赶赴事故现场组织救援3建立健全全员安全生产责任制1.环保设施的安全管理是否纳入全员安全生产责任制体系内 2.是否对安全生产责任制进行考核3. 环保设施管理外包的，生产经营单位应当对承包、承租单位的安全生产资质、证照和条件进行严格审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、承租合同中约定有关的安全生产管理事项；2个及以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动时，由各方分别指定至少1名专职安全员进行安全检查与协调4健全安全生产规章制度和操作规程1. 各项环保设施、人工监测平台、各类排污口、放射源及危险废物的处置设施、在线监控平台、在线监测设施及配套设施等是否制定安全生产规章制度，且每三年至少修订一次2. 各项环保设施、人工监测平台、各类排污口、放射源及危险废物的处置设施、在线监控平台、在线监测设施及配套设施是否制定安全操作规程，当生产条件发生变化时及时重新组织审查或修订3.环保设施涉及氰化钠等剧毒化学品的，是否制定并落实剧毒化学品管理制度5组织安全生产教育培训1. 各项环保设施、人工监测平台、各类排污口、放射源及危险废物的处置设施、在线监控平台、在线监测设施及配套设施的规章制度、操作规程培训是否列入年度安全教育培训计划，并按计划培训；4.环保设施涉及特种作业的，人员应取得相应上岗资格证；6加强安全生产特殊（危险）作业管理1.生产经营单位对环保设施涉及动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等特殊作业的，是否纳入危险作业许可管理，是否严格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求执行2.生产经营单位委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，应当在作业前与受托方签订安全生产管理协议，并派专人进行现场协调监督。7加强安全生产应急管理1.环保设施的重点岗位是否制定应急预案并定期进行应急预案演练，演练记录等资料是否符合要求2. 环保设施场所应急救援器材、设备是否齐全、有效。8隐患排查责任单位定期组织环保设施的安全检查，班组每天、车间每周、单位每月至少进行1次安全检查，分别由班组长、车间主任、单位主要负责人或分管负责人定期组织，检查情况记录在案。9隐患整改1.建立健全环保设施的安全隐患整改台账；2.积极整改安全检查发现的隐患和问题，按时消除挂牌督办的安全隐患。10重大危险源管控 环保设施涉及重大危险源的，建立重大危险源登记、评估、备案、监控、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监管。涉及“两重点一重大”（重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源）的环保设施，自动化改造、安全措施是否落实11安全设施管理按照规定对环保设施涉及的安全设施、设备进行定期检测、检验，完好率达到100%；应当在环保设施有较大危险因素的场所和产生严重职业病危害的岗位设置明显的安全警示标志。12按规定开展风险分析 1是否对环保设施进行安全生产风险分析，是否对环保设施周围的安全风险进行评估，风险分析和评估结果是否告知从业人员，发现的重大隐患是否落实整改和管控措施。二、现场管理1落实安全距离规定生产经营单位的生产、生活和环保设施区域之间应当保持规定的安全距离。环保设施不得与员工宿舍在同一座建筑物内。2工艺、设备不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备。3作业场所1爆炸危险区域内的设备设施是否符合AQ3009-2007危险场所电气防爆安全规范、GB50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范的要求。2.有爆炸危险的设备设施是否按规定设置泄爆装置并采取防雷防静电措施。3.作业现场有毒、有害物质是否进行及时、全面、规范清理。4有毒、有害作业场所是否按规定进行检测和日常监测，检测结果是否公示。5.环保设施的变更是否纳入变更管理制度管理6.环保设施的检维修是否列入年度检维修计划，定期检维修；涉及的安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。7.环保设施的监视和测量设备是否建立监视和测量设备台帐，是否定期进行校准和维护8.环保设施是否进行防雷、防静电检测，检测报告是否在有效期内，检测值是否符合相关标准9危险性作业场所，是否设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通道的指示标志。10.转动设备应有可靠的安全防护装置并符合有关标准要求。11.涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施12.涉及化学灼伤危害作业场所是否设置洗眼淋洗器等安全设施， 13.涉及有毒有害化学品的不宜使用玻璃管道、管件、阀门、流量计、压力计等仪表14.有发生坠落危险的场所，应按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施；设计扶梯、平台和栏杆应符合GB5043的要求。15.高速旋转或往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。16. 在有毒性危害、化学灼伤的作业环境中，是否设置必要的淋洗器、洗眼器等防护设施，其服务半径小于15m。并根据作业特点和防护要求，配置事故柜、急救箱和个人防护用品。17.梯子、平台和易滑倒的操作通道地面应有防滑措施。18.储存、输送酸、碱等强腐蚀性化学物料的储罐、泵、管道等应按其特性选材，其周围地面、排水管道及基础应作防腐处理；管道、机械密封周围是否设置安全护罩。19.设备管线应按有关规定涂色识别20.环保设施涉及特种设备的，应纳入特种设备管理，按要求登记备案及检测；安全附件定期检测21.移动式电气设备应采用漏电保护装置22是否在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明、报警等应急器材和设施 23一般废物、危险废物的储存场所是否符合要求安全专家： 企业负责人：日期： 年 月 日附表2 企业环保设施安全检查问题汇总表企业名称： 检查时间：序号问题说明整改建议备注检查人员签字： 企业负责人签字：日期： 年 月 日 附表3 企业环保设施安全检查复查表企业名称： 检查时间：序号问题说明