税务自查报告[范本]

税务自查报告*市*税务局*税务所现将自查情况汇报如下:纳税人名称:*市*有限公司，税务登记号:*，经济类型:私营有限责任公司，法人代表:*，注册资金:*万元，经营地址:*市*镇*路*幢*号，主营:销售:钢材、金属材料、文化用品等，在册职工*人。我企业是独立核算，实行查帐征收的私营企业。我公司于201*年12月20日起对我公司20*年1月-20*年11月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下(由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏。)如有不妥，请理解和指正，谢谢!一、20*年度实现营业收入3,575,元，销售成本3,214,元，税金及附 加13,元，期间费用403,元，财务报表利润2,元，企业实际支付 职工工资265,元。XX年度企业所得税应纳税额为4,元。 1、全年应纳增值税135,元。2、应纳营业税4,元，当年已缴4,元,已结清。3、应缴城市建设维护税139,7%=6,元，当年已缴6,元,已结清。 4、应缴教育费附加139,3%=4,元，当年已缴4,元,已结清。5、应缴地方教育费附加139,2%= 2,元，当年已缴 2,元,已结清。 6、应缴印花税(276,446780%+3575,40%)%+帐本45=1,元, 当年已缴元，次年1月补缴元,多缴印花税元。7、XX年企业实际支付工资265,元，应缴工会经费265,2%40%=2,元，当年已缴1,元，未缴应补缴1,元。 8、应缴残保基金265,800%=元，已缴残保基金4,元。当年多缴残保基金元。9、应缴企业所得税，本年缴纳XX年前年度所得税3,元，预交XX年三季度 所得税元。二、20*年度营业收入1,766,元，销售成本1,437,元，税金及附加 2,元，期间费用391,元，报表利润元,企业实际支付职工工资 263,元。1、全年应纳增值税27,元。2、应纳营业税3,元，当年已缴3,元,已结清。3、应缴城市建设维护税30,5%=1,元，当年已缴1,元, 次年1月 补缴元,已结清。4、应缴教育费附加30,3%=元，当年已缴元, 次年1月补缴元,已清。5、应缴地方教育费附加30,2%=元，当年已缴元, 次年1月补缴元,已结清。6、应缴印花税(,1627,66080%+2,061,37940%)%+帐本45=元,已缴印花税元,多缴纳元。 7、XX年企业实际支付工资263,元，应缴工会经费42,0002%40%=2,元，已缴工会经费2,元,多缴应补缴补交XX年元，XX年未缴应补缴元。8、应缴残保基金263,%=4,元，已缴残保基金2,元。未缴应补缴元。XX年多缴纳元。实际XX年未缴应补缴元。9、应缴企业所得税，本年缴纳XX年年度企业所得税1,元。三、20*年11月底营业收入1,766,元，销售成本1,437,元，税金及附加2,元，期间费用391,元，报表利润元,企业实际支付职工工资元。1、全年应纳增值税5,元。2、应纳营业税3,元，当年已缴3,元,已结清。3、应缴城市建设维护税8,5%=元，当年已缴元。 4、应缴教育费附加8,3%=元，当年已缴元。 5、应缴地方教育费附加8,2%=元，当年已缴元。6、应缴印花税(913,72480%+583,53340%)%+帐本45=元,已缴印花税元,应补缴元。 7、XX年企业实际支付工资78,元,应缴工会经费78,2%40%=元,已缴工会经费1,元。8、应缴残保基金78,%=元，已缴残保基金元。未缴应补缴元。9、应缴企业所得税，本年缴纳XX年年度企业所得税元，预交三个季度所得税 元。四、自查后发现问题:(一)、20*年度实际支付工资265,元，应缴工会经费265,2%40%=2,元，当年已缴1,元，未缴应补缴1,元。20*年企业实际支付工资263,元，应缴工会经费42,0002%40%=2,元，已缴工会经费2,元,多缴应补缴补交XX年元，XX年度还有元未缴。20*年企业实际支付工资78,元,应缴工会经费78,2%40%=元,已缴工会经费1,元，多缴纳元。三年多缴工会经费元(1,)元。(二)、20*年应缴残保基金应缴残保基金265,800%=元，已缴残保基金4,元。当年多缴残保基金元。XX年应缴残保基金263,%=4,元，已缴残保基金2,元。未缴应补缴元。20*年多缴纳元。实际20*年未缴应补缴元。20*年应缴残保基金%=1,元，已缴残保基金元。未缴应补缴元。三年应补缴工会经费(-+)=1,元未缴。(三)、20*年应缴印花税(276,446780%+3575,40%)%+帐本45=1,元,当年已缴元，次年1月补缴元,多缴印花税元，20*年应缴印花税(,1627,66080%+2,061,37940%)%+帐本45=元,已缴印花税元,多缴纳元。20*年应缴印花税(913,72480%+583,53340%)%+帐本45=元,已缴印花税元,