四色法危险源辨识(LEC)

危险源辩识成果审批： 审核： 审核： 编制： 2017年5月目 录关于开展公司危险源辨识和管理工作的方案1危险作业活动清单及危险源等级汇总表74级、5级危险源汇总表104级、5级危险源专项管控方案133、重大危险源管控方案：16（一）抢险作业大面积停气后恢复送气管控方案16（二）泄漏现场监护作业不熟悉管线走向管控方案16（三）CNG加气作业加气前未进行安全检查管控方案17（四）CNG加气站维修作业未使用防爆工具管控方案18（五）安检作业安检单记录不清晰不规范管控方案19（六）槽车行驶作业静电释放带接地不良管控方案19（七）CNG槽车充装作业未进行检漏管控方案20（八）现场工程管理不具备安全作业条件管控方案20（九）户内通气点火作业气密性实验不合格管控方案21（十）户内通气点火作业户内挂表未确认管控方案22（十一）户内表前阀维修更换作业气密性不合格管控方案22（十二）停气放散维修作业阀门被误开启或关闭不严管控方案23火灾事故专项应急预案24爆炸事故专项应急预案29泄漏事故专项应急预案34机械伤害现场处置方案38危运车辆班组40危运车辆班组安全管控要点40危运车辆班组槽车进出站危险源辨识及控制措施表（LEC）41危运车辆班组槽车行驶作业危险源辨识及控制措施表（LEC）42车辆班组45车辆班组安全管控要点45车辆班组车辆驾驶危险源辨识及控制措施表（LEC）46车辆班组车辆驾驶过程危险源辨识与控制措施表（LEC）51CNG加气站加气班组61CNG加气班组安全管控要点61CNG加气班组加气作业危险源辨识及控制措施表（LEC）62CNG加气班组加气机排污作业危险源辨识及控制措施表（LEC）65CNG加气站运行班组67CNG加气站运行班组安全管控要点67CNG加气站运行班组巡检作业危险源辨识及控制措施表（LEC）68CNG加气站运行班组运行作业危险源辨识及控制措施表（LEC）69CNG加气站运行班组槽车充装作业危险源辨识及控制措施表（LEC）72CNG加气站运行班组排污作业危险源辨识及控制措施表（LEC）75CNG加气站运行班组干燥器开停机、A/B 塔切换作业危险源辨识及控制措施表（LEC）77CNG加气站运行班组压力表拆装作业危险源辨识及控制措施表（LEC）79CNG加气站运行班组维修作业作业危险源辨识及控制措施表（LEC）80CNG加气站运行班组停送电作业作业危险源辨识及控制措施表（LEC）83CNG加气站运行班组高低压电维修作业作业危险源辨识及控制措施表（LEC）85CNG加气站运行班组高低压配电巡检作业作业危险源辨识及控制措施表（LEC）87CNG加气站运行班组停气放散维修作业风险点辨识及控制措施表（LEC）89客服抄表班组91抄表班组安全管控要点91抄表班组抄表作业危险源辨识及控制措施表（LEC）92客服安检班组94安检班组安全管控要点94安检班组安检作业危险源辨识及控制措施表（LEC）95安装通气班组97安装通气班组安全管控要点97安装通气班组户内通气点火作业危险源辨识及控制措施表（LEC）98客服维修班组100维修班组安全管控要点100维修班组抢险作业危险源辨识及控制措施表（LEC）101维修班组非居民用户现场维修作业危险源辨识及控制措施表（LEC）103维修班组灶具维修作业危险源辨识及控制措施表（LEC）105维修班组户内维修作业危险源辨识及控制措施表（LEC）108维修班组立管维修作业危险源辨识及控制措施表（LEC）110维修班组户内表前阀维修更换作业风险点辨识及控制措施表（LEC）113维修班组户内表具更换作业风险点辨识及控制措施表（LEC）116客服中心用户管理班组118客服中心用户管理班组安全管控要点118客服中心用户管理班组营业款管理作业危险源辨识及控制措施表（LEC）119工程管理班组121工程管理班组安全管控要点121工程管理班组材料领取与存放危险源辨识及控制措施表（LEC）122工程管理班组管网敷设作业（管网敷设操作）危险源辨识及控制措施表（LEC）124工程管理班组PE管热熔连接作业（PE管热熔连接操作）危险源辨识及控制措施表（LEC）126工程管理班组PE管电熔连接作业（PE管电熔操作）危险源辨识及控制措施表（LEC）127工程管理班组电/气割、焊作业（电/气割、焊操作）危险源辨识及控制措施表（LEC）129工程管理班组架空管安装作业（架空管安装操作）危险源辨识及控制措施表（LEC）130工程管理班组户内管道安装作业（户内管道安装操作）危险源辨识及控制措施表（LEC）132工程管理班组管网改造作业（管网改造操作）危险源辨识及控制措施表（LEC）134工程管理班组工程管理现场危险源LEC分析135管网抢修班组139管网抢修班组安全管控要点139管网抢修班组_抢修作业危险源辨识及控制措施表（LEC）140管网抢修班组燃气置换作业危险源辨识及控制措施表（LEC）142管网抢修班组阀井维护危险源辨识及控制措施表（LEC）144管网调压运行班组146管网调压运行班组安全管控要点146管网调压运行班组调压维护作业危险源辨识及控制措施表（LEC）147管网巡线班组150管网巡线班组安全管控要点150管网巡线班组设施巡查危险源辨识及控制措施表（LEC）151管网巡线班组泄漏现场监护危险源辨识及控制措施表（LEC）153管网检漏班组154检漏班组安全管控要点154管网检漏班组检漏车检漏及汉斯激光检漏危险源辨识及控制措施表（LEC）155管网检漏班组打孔检漏作业危险源辨识及控制措施表（LEC）157门站运行班组159门站运行班组安全管控要点159门站运行班组加臭作业危险源辨识及控制措施表（LEC）160门站运行班组压力表拆装更换作业危险源辨识及控制措施表（LEC）163门站运行班组过滤器清洗作业危险源辨识及控制措施表（LEC）164LNG加液班组165LNG加液班组安全管控要点165LNG加液班组LNG储罐区低温阀门维护作业危险源辨识及控制措施表（LEC）166LNG加液班组LNG储罐区泄压作业危险源辨识及控制措施表（LEC）168LNG加液班组LNG储罐区巡检作业危险源辨识及控制措施表（LEC）169LNG加液班组压力表拆装作业危险源辨识及控制措施表（LEC）171LNG加液班组安全阀拆装作业危险源辨识及控制措施表（LEC）173LNG加液班组LNG汽车加液作业危险源辨识及控制措施表（LEC）175LNG加液班组槽车卸液作业危险源辨识及控制措施表（LEC）180物资班组184物资班组安全管控要点184物资班组入库作业危险源辨识及控制措施表（LEC）185物资班组领料作业危险源辨识及控制措施表（LEC）188物资班组物料发放作业危险源辨识及控制措施表（LEC）190物资班组仓储管理危险源辨识及控制措施表（LEC）192调度中心班组193调度中心班组安全管控要点193调度中心班组调度中心日常办公作业危险源辨识及控制措施（LEC）194室内办公197室内办公作业危险源辨识及控制措施表（LEC）197服务督查呼叫班组199服务督查呼叫班组安全管控要点199服务督查呼叫班组呼叫作业危险源辨识及控制措施表（LEC）200服务督查稽查班组202服务督查稽查班组管控要点202服务督查稽查班组稽查作业危险源辨识及控制措施表（LEC）203食堂班组204食堂环境作业危险源辨识及控制措施表（LEC）2042016年危险源辨识监督管理方案206关于开展公司危险源辨识和管理工作的方案 危险源辨识与管理工作是风险控制体系的主要内容，也是安全管理工作的重点、难点，此项工作涉及全员、全过程，推广工作将逐步、按计划开展。具体方案如下：一、 指导思想及目标以职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011为指导，通过对经营及管理活动过程中的各类危险源进行全面辨识、风险评价，判定出可容许风险和重大风险,并对辨识出的低风险制定控制措施，对高风险制定管控方案，并对措施应用进行监督管控，以降低风险。二、开展时间 2017年4月1日2017年5月31日三、具体实施方案(一）成立危险源辨识及管理工作领导组组 长： 副组长： 成 员：各部门及分子公司负责人1.组长职责：直接负责危险源辨识及本质安全工作。组织制定风险评价程序。2.副组长职责：协助组长做好危险源辨识及本质安全工作。负责危险源辨识及本质安全的具体工作；负责组织进行风险评价定期评审。3.成员职责：各部门及分子公司负责本部门业务范围内的危险源辨识及本质安全工作，并形成记录。同时，将本部门作业活动清单、LEC分析表、工作/任务风险等级汇总表等提交安全管理部门。 4.领导组下设办公室：安全管理部 职责：（1）制定公司危险源辨识与管理工作实施方案；（2）组织职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011的培训，危险源与风险识别和评价的要素内容，以及评价出的风险如何运行控制的培训；（3）负责和各部门及分子公司安全主管、专兼职安全员、班组长及一线骨干员工对提交上的LEC分析表再次进行修改确定，进行新设备、工具的安全措施可行性评审并填作业（单元）安全措施可行性评审表；（4）对各部门及分子公司作业活动清单、LEC分析表、LEC分析表、工作/任务风险等级汇总表进行总结整理、成册发放；（5）组织对辨识结果、控制措施和如何监督管控的培训学习；（6）定期对危险源辨识结果进行优化、完善，每年不少于一次。（二）各部门及分子公司职责 1.制定本部门危险源辨识与管理工作实施方案； 2.运用LEC法在本部门内开展危险源辨识工作； 3.将本部门作业活动清单、LEC分析表、工作/任务风险等级汇总表、新设备、工具的作业（单元）安全措施可行性评审表形成记录按规定时间提交至领导组下设办公室（安全管理部）；4.在部门开展危险源辨识结果、控制措施和如何监督管控的培训学习，使全体员工掌握危险源的控制方法，使管理人员知晓监督管理的重点，并在工作中熟练应用；5.定期对危险源辨识结果进行优化、完善，每年不少于一次。（三）实施步骤危险源辨识及风险评价共分五个阶段进行，具体安排如下：第一阶段：（4月1日4月5日）方案梳理阶段 1.各部门及分子公司要根据危险源与风险识别和评价方法，结合自己部门的实际情况，梳理出本部门工作活动架构，为危险源辨识提供基础。3.各部门及分子公司要组织部门全体员工进行职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011，危险源与风险识别和评价的要素内容，以及评价出的风险如何运行控制， LEC辨识方法的培训，使每个人都掌握，危险源与风险识别和评价的要素内容，LEC辨识方法，以及评价出的风险如何运行控制。 4.由各部门及分子公司负责人牵头，组织辨识工作小组全体人员对所要分析的系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境作较充分的调查了解，收集过去的经验以及同类生产中发生过的事故，查明分析对象可能出现的，造成人身伤亡、健康损害的危险性，确定安全评价的方法。 5.针对危险源辨识作业活动清单及确定的安全评价方法，制定相应的危险源辨识方案。第二阶段：（4月6日4月24日）危险源辨识及统计1.各部门及分子公司制定本部门危险源辨识作业活动清单，要求根据部门生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行统计。并开展危险源辨识工作，主要内容包括危险源识别、风险分析、确定危险源风险程度、级别及制定风险控制措施。2.各部门及分子公司对新设备、工具制定的风险控制措施进行经济性、可行性评审，并由各部门及分子公司安全员对危险源辨识工作成果及作业（单元）安全措施可行性评审表进行汇总，在4月24日前上报危险源辨识领导小组。第三阶段：（4月25日5月15日）风险控制措施评审及发布领导小组在4月25日至5月15日在安全部联同各部门及分子公司安全主管、专兼职安全员、1-2名业务骨干对各部门提报的危险源辨识工作成果及作业（单元）安全措施可行性评审表再进行评审，确定风险控制措施。5月16日至5月23日对危险源辨识工作进行总结，对辨识出的成果汇编成册，并发布。各部门及分子公司根据下发的危险源辨识成果对本部门的危险源统计进行优化和整改。第四阶段：制定监督管理方案的阶段（5月24日至5月26日）对辨识出的分险项目制定监督管理措施，明确监督管理责任人、频次、内容等，并下发执行。第五阶段：成果应用阶段（5月26日至5月31日）1.辨识工作小组根据风险控制措施，通过对各部门及分子公司安全主管、专兼职安全员进行宣贯、培训，使各级人员掌握制定的风险控制措施，以便在各自岗位中应用。2. 依据监督管理方案，检查对辨识出的危险源的风险控制措施的应用情况，以检验风险控制措施的有效性，并将相关检查情况在安全会议上通报。四、活动要求1.各部门及分子公司负责人要高度重视，积极推动危险源辨识工作的有效开展，保证活动质量和效果，避免走过场，力争取得实效；2.各部门及分子公司要积极组织职业健康安全管理体系要求，以及LEC辨识方法等的转训，在开展过程中，要发动全体员工积极参与，以求全体员工熟悉危险源辨识和相关管理工作；3.各部门及分子公司在进行危险源辨识工作时，要做到辨识的范围要全，要覆盖所有生产办公场所、所有业务活动、所有岗位，要不留死角。 公司 2017年4月5日6危险作业活动清单及危险源等级汇总表序号作业活动地点工作/任务名称评价方法编制人风险等级12341.母站停车场槽车进出站LEC贾 强-212.行驶道路上槽车行驶作业LEC贾 强11633.行车路上车辆驾驶作业LEC王 琳-1194.行车路上车辆驾驶过程作业LEC王 琳-21525.CNG场站加气作业LEC王有春1-1036.CNG场站加气机排污作业LEC王有春-9-7.CNG场站巡检作业LEC王有春-78.CNG场站运行作业LEC王有春-759.CNG母站槽车充装作业LEC王有春1141010.CNG母站排污作业LEC王有春-7-11.CNG母站干燥器切换作业LEC王有春-8-12.CNG场站压力表拆装作业LEC王有春-21113.CNG场站维修作业LEC王有春122914.CNG场站停送电作业LEC王有春-2615.CNG场站高低压电维修LEC王有春-816.CNG场站高低压配电巡检LEC王有春-1-317.CNG场站停气放散维修作业LEC张志国125918.民用户家中抄表作业LEC陈 超-3319.民用户家中安检作业LEC师 宁1-2520.民用户家中户内通气点火作业LEC张 霞2-5521.民用户家中抢险作业LEC宋长春1-2722.非居民用户现场非居民用户燃气维修LEC梁之松-2523.民用户家中灶具维修作业LEC叶长青-3324.民用户家中户内维修作业LEC陈 超-7625.民用户家中立管维修作业LEC张 霞-6426.民用户家中户内表前阀维修更换LEC张 霞127927.民用户家中户内表具更换LEC张 霞-13728.客服中心资金管理LEC张 霞-6329.施工现场材料领取与存放LEC张志翔-4330.施工现场管网敷设LEC张志翔-5-31.施工现场PE管热熔连接LEC张志翔-1632.施工现场PE管电熔连接LEC张志翔-1533.施工现场架空管安装LEC张志翔-4334.施工现场户内管道安装LEC张志翔-1535.施工现场管网改线作业LEC张志翔-4236.施工现场工程管理LEC张志翔1-17437.管网泄漏现场管网抢修作业LEC鲁 涛-36238.开通现场燃气置换作业LEC鲁 涛-43339.阀井阀井维护作业LEC鲁 涛-3-340.调压站、柜、箱调压维护作业LEC鲁 涛-41441.管线、阀井巡检片区设施巡查LEC鲁 涛-3242.漏气现场漏气现场监护LEC鲁 涛1-1143.检漏管线片区检漏车检漏及气体分析LEC鲁 涛-22244.漏气现场打孔检漏作业LEC鲁 涛-3-445.门站加臭作业LEC鲁 涛-114-46.门站 压力表拆装更换LEC鲁 涛-8-47.门站过滤器清洗作业LEC鲁 涛-53-48.LNG加液站低温阀门维护作业LEC李 博-6-49.LNG加液站储罐泄压作业LEC李 博-4-50.LNG加液站储配站巡检作业LEC李 博-26-51.LNG加液站压力表拆装更换作业LEC李 博-3152.LNG加液站安全阀拆装作业LEC李 博-19153.LNG加液站槽车卸液作业LEC李 博-910-54.物资部入库作业LEC师卫杰-1255.物资部领料作业LEC师卫杰-1056.物资部物料发放作业LEC师卫杰-24857.物资部仓储管理LEC师卫杰-5158.调度中心日常办公作业LEC王 磊-29159.室内办公场所室内日常办公作业LEC李海锋-1760.呼叫中心接险LEC谢晓伟-1461.居民户内稽查LEC谢晓伟-12-62.食堂食堂环境作业LEC王 琳-9-合计62个作业18人12522652051级危险源汇总表序号编号作业名称工作场所/步骤潜在危险（每一步骤存在风险或隐患）危害原因风险评估风险控制措施（采取何种控制措施来防止事故发生）其它需说明情况发生可能性L暴露的频繁程度E后果C风险值风险等级1QX21-08抢险作业用户家内/恢复送气燃烧爆炸、窒息中毒大面积停气后，未打压检测直接送气55717511、停气恢复送气前及时告知用户2、恢复送气前必须严格进行气密性测试3、点火前确保不留安全隐患4、避免夜间恢复送气2XL42-02泄漏现场监护作业泄漏现场/监护意外伤害、着火，爆炸不熟悉管线走向，致使管线被挖断管线标识不明确55717511、加强学习，熟悉图纸与主管交流2、张贴正确的管线标识3、施工时敷设的警示带间距符合标准3JQ05-08加气作业CNG场站/安全检查泄漏爆炸加气前未打开后备箱和未进行安全检查65721011、设立警示标志、操作规程2、加强员工安全教育3、加强对司机的教育劝导4WX13-06维修作业CNG场站/使用防爆工具产生火花爆炸未使用防爆工具6572101按要求配备防爆工具2、使用防爆工具3、明确替代办法5AJ18-08安检作业安检单库房/归档法律纠纷安检单记录不清晰，不规范。65721011.加强管理2.加强培训6CC02-04槽车行驶作业道路/出站准备火灾爆炸静电释放带接地不良65721011、定期检验2、出车前、中、后进行检查7CC09-06槽车充装作业CNG母站/安全检查燃气泄漏、爆炸未进行检漏6572101严格按操作规程、规章制度执行8TQ16-09停气放散维修作业CNG场站/管道设备（调压器、过滤器、流量计）拆装维修作业引发爆燃、爆炸或火灾，人员受伤阀门被误开启或关闭不严（内漏等异常状态）6752101阀门状态挂牌；关注管道压力；9GC36-08现场工程管理工程现场/违章指挥机械作害不具备安全作业条件，擅自指挥施工人员作业66725211、加强自身业务知识学习，提高安全管理水平2、定期进行安全检查、抽查10HN19-07户内通气点火作业用户家内/气密性测试燃烧、爆炸气密性实验不合格，置换后漏气6572101严格按照作业规程、方案操作11HN19-08户内通气点火作业小区内/对户外集中挂表进行确认爆炸，燃烧户内挂表未确认，通气对象错误6572101户内通气前对户外表进行检查确认，确保表户一致12HN26-15户内表前阀维修更换作业用户家内/更换完气密性检测燃烧、爆炸、中毒、窒息胶管、灶具连接松动，出现漏气，检查不到位，或未检查65721011、加强对通气点火人员教育培训，提高专业能力；2、户内通气点火前对胶管、灶具连接部位进行安全检查，发现异常及时处理。4级、5级危险源专项管控方案根据作业现场的危险源辨识与控制措施表，确定出现场的重大危险源有12项。为了控制重大危险源的产生和风险值，减少作业现场安全事故的发生，制定本管理方案。1、重要危险源分析：12个重要危险源中，其QX21-08为居民用户抢险作业中可能造成的重要危险源，XL42-02为泄漏现场监护作业中可能造成的重要危险源，JQ05-07为CNG加气作业中可能造成的重要危险源，WX13-06为CNG场站维修作业中可能造成的重要危险源，AJ18-08为居民用户安检作业中可能造成的重要危险源，CC02-04为槽车行驶作业中可能造成的重要危险源，CC09-06为槽车充装作业中可能造成的重要危险源，TQ16-09为停气放散维修作业中可能造成的重要危险源，GC36-08为现场工程管理中可能造成的重要危险源，HN19-06、HN19-08为户内通气点火作业可能中造成的重要危险源。HN26-15为户内表前阀维修更换作业中可能造成的重要危险源。本管理控制方案主要针对重要危险源风险等级1级，作业过程中要严格执行、落实本管理控制方案中的各项措施，确保各项重大危险源作业中无安全事故。2、管控职责分解:相关人员严格执行以下责任项：现场操作培训监护检查应急现场作业人员现场安全人员分公司/部门安全管理人员分公司/部门领导公司安全管理人员公司安全领导2103、重大危险源管控方案：（一）抢险作业大面积停气后恢复送气管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故QX20-08居民用户抢险作业大面积停气恢复送气、未打压检测漏气直接送气泄漏、着火、爆炸控制措施项目措施说明管理责任人技术1、张贴停气及恢复供气通知2、用汉斯激光扫描仪进行检查3、对无人户张贴恢复供气通知书1、在各小区显眼处张贴恢复供气通知书，告知用户恢复供气时间2、用激光扫描仪进行地毯式扫描检查3、对无人户张贴恢复供气注意事项何诏、冯跃波、各中心主管及班长、维修工人员1、进行停、供气制度及流程的培训2、强化维修人员的现场监护力度1、由客服部组织维修人员进行停、供气制度及流程的学习，提示未按制度及流程进行恢复供气产生的漏气、爆炸的后果2、加强停、供气工作流程监督，发现未按规定执行的，现场进行纠正各中心主管及班长，维修工管理对用户进行安全宣传，发入安全宣传资料，现场讲解注意事项印制宣传资料，并向用户发入安全宣传资料，告知用户发生燃气事故的危害何诏、冯跃波、各中心主管及班长、维修工（二）泄漏现场监护作业不熟悉管线走向管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故XL39-02检漏现场监护作业1、 监护不熟悉管线走向，致使管线被挖断2、管线标示不明确泄漏、着火、爆炸控制措施项目措施说明管理责任人技术1、铺设标示带、增加警示标示2、完善燃气设施资料1、燃气管道施工严格按照燃气工程施工规范要求，铺设警示带，地面上设有天然气管道标志桩、地沿砖，增加易损燃气设施设备的警示标识。2、完善管线标示牌内容，完善燃气设施布置资料，提高施工单位对燃气管线的辨识率，降低施工操作失误的发生概率。李强、杨平、张卫东人员1、主动联系主管部门掌握市政施工动态2、加大燃气法规宣传力度。1、主动与建设主管部门等有关单位、部门进行工作联系，了解市政建设的有关情况，及时进行沟通，参与有关市政工程的前期协调会议，掌握市政施工动态，合理安排人员， 变被动的巡线为有计划、有重点的监护。2、加大燃气法规、条例的宣传力度，做好各类警示标示和报警电话的宣传利用；通过各种方式，加强宣传，宣传材料要醒目，更贴近现场实际情况。通过宣传提高全民保护燃气管网的意识，最大限度地避免燃气管道损坏事故的发生。杨平、张艳君、巡线人员管理1、与施工单位提前协调，明确管线位置。2、完善更新图档系统。1、施工单位施工前与燃气管道管理单位协调，明确管道位置，减少因未与燃气公司协调而引发的管道位置不确定所造成的施工破坏管道的概率。2、从设计、施工、安装、巡线、技术资料层面上有防控意识。如对新建管线必须录入电子文档；定期更新巡线员的图档等。杨平、徐凤英、杨朝辉（三）CNG加气作业加气前未进行安全检查管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故JQ05-07加气站加气作业加气前未打开后备箱和未进行安全检查泄漏、着火、爆炸控制措施项目措施说明管理责任人技术1、对气瓶合格证、使用证、气瓶外观、固定状况检查2、用PPM级检漏仪对气路管线、阀门、瓶体进行检测3、设立警示标志、操作规程1、对进站加气车辆逐一、逐项检查2、安检员用PPM级检漏仪对每个车都要检查3、加气现场设立警示标志、操作规程各站站长、安全员人员加强安全学习，提高员工明辩能力和安全监督意识，强化员工责任感和主人翁精神强化安全培训教育力度，让员工有分辩能力和主动监督的意识和场站是我家的主人翁精神。各站站长、安全员、加气工管理1、对司机进行安全宣传，发安全宣传资料2、现场讲解注意事项3、督促司机打开后备箱4、加强检查1、印制宣传资料并向司机发放2、告知司机注意事项以及提升检查不合格不予加气的理念3、竖立不检查不加气，先检查后加气的理念4、加强对现场的监督检查，及时发现违章行为各站站长、安全员、加气工（四）CNG加气站维修作业未使用防爆工具管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故WX13-06加气站维修作业未使用防爆工具着火、爆炸控制措施项目措施说明管理责任人技术1、 配备防爆工具2、 工具表面涂摸黄油1、所有加气站都要配备至少一套防爆工具2、非精细处可使用表面涂摸黄油的方法代替各站站长人员加强安全学习，强化员工安全意识强化安全培训教育力度，提高员工安全意识和安全能力各站站长、维修工、运行工管理1、给各加气站配备至少一套防爆工具2、加强检查监督使用1、及时给各加气站配备防爆工具2、经常性的现场监督检查，及时发现违章行为各站站长、安全员、加气工、维修工、运行工（五）安检作业安检单记录不清晰不规范管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故AJ18-08居民用户安检作业安检单记录不清晰，不规范法律纠纷控制措施项目措施说明管理责任人技术1、由班长现场进行现场检查2、按照绩效考核办法进行考核1、班长现场检查发现问题及时纠正2、根据考核办法进行考核，奖罚分明何诏、冯跃波、安检班班长及安检工人员1、进行填写培训2、进行绩效考核办法的培训1、由安检班组织安检人员进行安检单填写格式方法培训，讲明填写不规范带来的后果2、加强考核办法的培训，增强员工责任心安检班班长及安检工管理加强对安检班安检人员的行动学习与培训、进行现场考核加强培训，促进工作效率，避免不必要的麻烦何诏、冯跃波、安检班班长及安检工（六）槽车行驶作业静电释放带接地不良管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故CC02-04道路、场站槽车行驶作业静电释放带接地不良着火、爆炸控制措施项目措施说明管理责任人技术1、 安装合格静电释放带2、 出车前检查静电释放带。1、 安装合格的静电释放带（导电橡胶中带铜丝）。2、 出车前检查拖地带是否完好、连接牢固、拖地。祁建中、槽车司机、押运员人员1、 要求司机出车安全附件检查包括检查静电释放带。2、 安全员定期检查。3、 安全培训静电释放带的功能和原理1、 出车前检查表安全附件检查中包含静电释放带的检查。2、 安全员定期检查静电释放带。3、 安全培训当中培训静电释放带的检查和工作原理。贾强、槽车司机、押运员管理把出车前静电释放带检查纳入班组绩效考评细则出车前没有检查静电释放带或释放带接地不良出车的，按班组绩效考评 细则处罚。祁建中（七）CNG槽车充装作业未进行检漏管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故CC09-06加气母站槽车充装作业未进行检漏泄漏、着火、爆炸控制措施项目措施说明管理责任人技术用PPM级检漏仪进行检测运行工用PPM级检漏仪对每个槽车充装前都要检查站长人员加强安全学习，强化员工安全意识强化安全培训教育力度，提高员工安全意识和安全能力站长、运行工管理加强检查监督力度和频次经常性的现场监督检查，及时发现违章行为站长、安全员、运行工（八）现场工程管理不具备安全作业条件管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故GC33-05工程现场现场工程管理不具备安全作业条件，擅自指挥施工人员作业机械伤害控制措施项目措施说明管理责任人技术按现场作业风险采取相应相应的技术措施在进行作业前对作业的风险进行分析，依据风险采取相应措施，如：沟槽加支护、防风防雨措施等现场代表、各工单位负责人、现场监理人员1、进场作业前进行安全培训与交底；2、特种作业持证上岗；3、依据现场作业风险佩戴个人防护用品1、首次进场时由工程部进行安全技术交底，施工单位在进行作业时逐级进行安全交底；2、特种作业必须由持证人员进行作业；3、进入作业现场前根据作业风险佩戴何时的个人劳动防护用品，且必须保证劳动防护用品的合格性；现场代表、各工单位负责人、现场监理管理1、与施工单位签订安全协议；2、排查现场安全生产情况；1、签订安全协议或在合同中约定双方的安全义务与责任；2、深入现场排查各施工现场的安全生产情况，发现不具备安全生产情况的现场要求立即停工整改，整改合格后方可复工。李强、现场代表、现场监理（九）户内通气点火作业气密性实验不合格管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故HN19-06居民用户户内通气点火作业气密性实验不合格，置换后漏气泄漏、着火、爆炸控制措施项目措施说明管理责任人技术1、用仪器检测气密性2、检测时间符合集团要求1、用仪器检测气密性，是否漏气2、检测时间严格执行集团要求何诏、冯跃波、各中心主管及班长、维修工人员1、进行集团、公司通气作业制度及流程的培训2、增强维修人员的工作技能1、由客服部组织维修人员进行通气作业制度及流程的学习，提示未按制度及流程进行户内通气作业产生的漏气、火灾、爆炸的后果2、加强通气工作流程监督，发现未按规定执行的，现场进行纠正各中心主管及班长，维修工管理1、做好气密性测试记录，填写准确、完整2、进行现场检查，按要求开展工作1、认真填写气密性测试表2、现场检查，是否按要求进行此工作何诏、冯跃波、各中心主管及班长、维修工（十）户内通气点火作业户内挂表未确认管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故HN19-07居民用户户内通气点火作业户内挂表未确认，通气对象错误泄漏、着火、爆炸控制措施项目措施说明管理责任人技术1、进行气密性测试2、现场确认点火1、用仪器检测气密性，是否漏气2、现场确认点火后，用户与开通人员在开通单上签字确认何诏、冯跃波、各中心主管及班长、维修工人员1、进行通气作业制度及流程的培训2、增强维修人员的工作技能1、由客服部组织维修人员进行通气作业制度及流程的学习，提示未按制度及流程进行户内通气作业产生的漏气、火灾、爆炸的后果2、加强通气工作流程监督，发现未按规定执行的，现场进行纠正各中心主管及班长，维修工管理1、 做好通气记录，填写准确、完整，工作人员与用户双方签字确认2、进行现场检查，按要求开展工作1、认真填写通气记录，班长进行检查并签字确认2、现场检查，是否按要求进行此工作何诏、冯跃波、各中心主管及班长、维修工（十一）户内表前阀维修更换作业气密性不合格管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故HN26-15户内表前阀维修更换作业胶管、灶具连接松动，出现漏气，检查不到位，或未检查燃烧、爆炸、中毒、窒息控制措施项目措施说明管理责任人技术1、用仪器检测气密性2、检测时间符合集团要求1、用仪器检测气密性，是否漏气2、检测时间严格执行集团要求何诏、冯跃波、各中心主管及班长、维修工人员1、进行集团、公司通气作业制度及流程的培训2、增强维修人员的工作技能1、由客服部组织维修人员进行通气作业制度及流程的学习，提示未按制度及流程进行户内通气作业产生的漏气、火灾、爆炸的后果2、加强通气工作流程监督，发现未按规定执行的，现场进行纠正各中心主管及班长，维修工管理1、做好气密性测试记录，填写准确、完整2、进行现场检查，按要求开展工作1、认真填写气密性测试表2、现场检查，是否按要求进行此工作何诏、冯跃波、各中心主管及班长、维修工（十二）停气放散维修作业阀门被误开启或关闭不严管控方案编号工作场所及活动危险源可能发生的事故TQ16-09停气放散维修作业2、 阀门被误开启或关闭不严着火、爆炸控制措施项目措施说明管理责任人技术1、关注管道压力2、阀门状态挂牌1、在进行操作时，关注管道压力。2、对阀门的开启或关闭状态进行关牌，提高作业人员对燃气对燃气阀门开闭状态辨识率，降低施工操作失误的发生概率。常立贵、秦守忠人员1、进行集团、公司停气维修制度和流程的培训2、增强维修人员的工作技能1、加大燃气法律法规培训，使员工时刻牢记安全规程，做好各类警示标示。2、加强作业人员的职业技能的培训，增强作业人员的业务素质。常立贵、秦守忠管理1、作业时，需要加强监护。2、进行现场检查。1、作业时，有监护人对作业人员进行提醒和监护。2、认真填写维修记录表，现场检查，是否按要求进行此工作常立贵、秦守忠火灾事故专项应急预案1事故风险分析 火灾是一种破坏力极大的事故，其发生往往会造成巨大的人员伤亡和财产损失。天然气易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。火灾事故的发生有多种诱发因素，如热量集聚、有点火源、静电及雷电等。根据我公司特点，火灾事故主要有以下（但不限于）危害：A.产生高温和有毒有害气体，造成人员烧伤、窒息及CO中毒事故。B.烧毁设备、设施，造成财产损失。C.燃气泄漏引起火灾，导致公司停止运营。D.扑灭火灾，消耗大量人力物力。2应急指挥机构公司应急救援指挥中心办公室设于调度中心，应急指挥机构见下图：后勤保障组应急救援总指挥新闻发布组事故调查组善后处理组现场指挥医疗救护组疏散与警戒组技术组抢险救援组图1 应急指挥机构图3处置程序3.1 重大火灾事故发生后，事故现场有关人员应当通过内部电话、扩音对讲系统、手提对讲机、报警按钮等方式报警。3.2部门领导接到报警信息后，应在第一时间逐级向公司领导报告，公司领导接到报告后应在24h之内报告当地政府和华润燃气控股应急指挥中心。报告内容为：企业名称、事故概况、地点、伤亡人数、财产损失、应急救援情况等。3.3 公司领导在接到事故报告后，组织分析确认事故情况，进行应急响应。3.4 公司调度中心24h应急值班电话外线：，大同华润燃气有限公司24小时热线电话：。3.5应急响应需向外界求援的可拨打相应救援机构救援电话求援。3.6 事故信息报告程序见下图：应急救援指挥中心（调度中心）安委会办公室（安全管理部）华润燃气控股应急指挥中心办公室事发部门负责人事故现场相关人员热线电话政府主管部门应急办：安全办：安监局：管委会：反恐办：119指挥中心120急救中心110指挥中心图2 信息报告程序应急处置程序步 骤处置程序负责人接收报告接到报告，询问事件具体情况，判断是否启动应急程序值班负责人启动应急程序指挥组织启动应急流程，通知应急人员携带应急设备增援 值班负责人报警和报告报火警119（火势巨大时先执行此程序）第一发现人报急救中心120（出现人员伤亡时优先执行此程序）第一发现人报警110第一发现人向调度中心报告值班负责人向部门主要负责人报告值班负责人应急指挥对受伤人员实施救治并转移受伤人员，划定警戒范围，切断气源、电源，组织现场抢险，疏散无关人员撤离。现场指挥协调各应急小组，组织使用消防设施灭火现场指挥向调度和主管领导汇报现场情况。现场指挥救援接应保持消防通道畅通，引导救援队伍、车辆到达火灾现场。疏散警戒组确认现场灾情结束、现场安全、应急程序结束，组织恢复生产，协助有关部门进行事故调查。现场指挥扩大应急超出公司处置能力时立即向政府及集团求救总指挥注意事项1、报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况，报警人姓名、联系电话，道路情况。2、人员疏散要根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。3、进入火区应急小组人员须穿防护服，现场指挥人员必须佩戴明显标识。4、操作灭火器时，应站在上风口4处置措施4.1处置原则4.1.1 以人为本，安全第一。发生火灾事故后要始终把保障生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度减少人员伤亡和危害。4.1.2 条块结合，属地为主。火灾事故应急