理解相关方需求和期望控制程序

文件编号 理解相关需求和期理解相关需求和期 望控制程序望控制程序 版 次 文件类别程序文件生效日期 分发 编号 XXXXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未经许可严禁复制 1 8 理解相关方需求和期望理解相关方需求和期望 控制程序控制程序 前前 言言 本程序是按照 轨道交通行业质量管理体系 要求 环境管理体系要求 及使用指南 ISO TS22163 ISO14001 2015 要求基础上建立的 本程序强调 过程方法在理解相关方需求和期望控制活动中的运用 且在工作流程图中得以 体现 本程序文件由质量课提出 归口质量课 编制日期 行政课财务课采购课 市场课 生产课技术课质量课 会签 批准日期 文件编号 理解相关需求和期理解相关需求和期 望控制程序望控制程序 版 次 文件类别程序文件生效日期 分发 编号 XXXXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未经许可严禁复制 2 8 文件修订记录文件修订记录 修订 序号 生效 日期 版次更改内容修改人备注 文件编号 理解相关需求和期理解相关需求和期 望控制程序望控制程序 版 次 文件类别程序文件生效日期 分发 编号 XXXXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未经许可严禁复制 3 8 1 1 目的目的 识别 监视和评审与公司质量 环境管理体系有关的相关方及其需求和期望 制定应对 措施以满足相关方需求和期望 2 2 适用范围适用范围 适用于组织质量 环境管理体系的相关方及其需求和期望的识别 监视和评审 应对措 施制定等系列控制活动 3 3 引用标准引用标准 ISO9001 2015 质量管理体系 要求 ISO TS22163 轨道交通行业质量管理体系 要求 ISO14001 2015 环境管理体系要求及使用指南 4 4 术语 定义 术语 定义 4 1相关方 与质量 环境管理体系有关的个人或组织 包括顾客 社会团体 外部供方 监管机构 非政府组织 工会 银行 合伙人 竞争对手 和所在地区的组织或个人等 5 5 职责职责 5 1管理者代表及总经理分别负责审核和批准相关方及其需求和期望的识别 评价 风险和 机会分析及应对措施 5 2质量课 组织相关部门负责人对质量 环境管理体系相关方及其需求和期望 即要求 进行识别 评价 分析风险和机会及策划应对措施 负责更新相关记录 5 3各部门 配合进行相关方需求和期望的识别 评价 风险和机会分析及应对措施拟定 负责对相关方及其需求和期望的监视和评审 文件编号 理解相关需求和期望理解相关需求和期望 控制程序控制程序 版 次 文件类别程序文件生效日期 分发 编号 XXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未经许可严禁复制 4 8 6 控制程序 控制程序 工作流程图工作流程图工作内容说明和过程输入工作内容说明和过程输入过程输出过程输出 6 16 1 相关方及其要求识别相关方及其要求识别 6 1 1相关方及其需求和期望的识别 在质量 环境建立初期及每年的管理评审前 由质量课组织相关部门负 责人对质量 环境管理体系相关方及其需求和期望 即要求 进行识别 相关方要求识别的方法包括 调查问卷 问询 访谈 邮件 合同审查 以及通过网站向社会告知企业联系方式和经营情况 持续与相关方沟通 了 解相关方要求等方法 各部门将识别结果登记在 相关方及其要求识别 风险机会分析及应对 措施表 上 提交质量课汇总 6 26 2风险机会评价及应对措施策划及评价风险机会评价及应对措施策划及评价 质量课汇总相关方信息及其要求后 组织相关部门按 风险机会管理办 法 评价所需应对风险和机会 策划应对风险和机会的措施 6 36 3审批审批 相关方及其要求的识别 风险和机会的分析及应对措施经相关部门主管 会签 管理者代表审核及总经理批准生效 6 46 4跟踪及效果评价跟踪及效果评价 质量课负责对应对措施进行跟踪及评价 确保措施实施得到实施及有效 6 56 5相关方及其要求的监视和评审相关方及其要求的监视和评审 各部门对工作职责范围内的对应接口的相关方及其要求进行监视 监视 的方法包括 实际工作中关注相关方的增减 定期查阅相关方网站信息 相 关方合同或协议审查 相关方需求和期望调查 内部审核及管理评审对相关 方及其要求进行审查以监视和评审相关方及其要求的变化 6 66 6更新更新 各部门在获得相关方及其要求的变化信息时 应及时告知质量课 必要 文件编号 理解相关需求和期望理解相关需求和期望 控制程序控制程序 版 次 文件类别程序文件生效日期 分发 编号 XXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未经许可严禁复制 5 8 工作流程图工作流程图工作内容说明和过程输入工作内容说明和过程输入过程输出过程输出 时质量课组织评审 分析及制定应对措施 并更新相关资料 6 76 7记录保持记录保持 本程序涉及的成文信息 由质量课按 记录控制程序 执行 7 7 附加说明 附加说明 无无 8 8 相关文件 相关文件 8 1 记录控制程序 XXXXXX 9 9 相关记录 相关记录 9 1 相关方及其要求识别 风险机会分析及应对措施表 XXXXXXX 文件编号 理解相关需求和期望理解相关需求和期望 控制程序控制程序 版 次 文件类别程序文件生效日期 分发 编号 XXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未经许可严禁复制 6 8 相关方及其要求识别 风险机会分析及应对措施表 编号 序 号 相关方相关方需求和期望 优劣势 风险和 机会分析 风险风险 严重严重 性性 风险风险 可能可能 性性 风险风险 系数系数 应对措施负责人结果评价备注 1 政府 生产运营满足环境 和职业健康安全法 律法规要求 违规风险 428 导入环境和职业健康安全管理体系并 组织实施 验收不合格风险 428 对粉尘 噪音 危废等影响环境的因 素制定措施 具体见环境因素及控制 措施一览表 2 高新区城管环 保局 建设项目环境保护 验收合格 项目投 产后确保各项污染 物稳定达标排放 正式生产污染物 排放超标风险 2 铁路总公司 动车组零部件 以 及零部件子部件深 度国产化要求 发展机遇 符合产品认证通用 要求及特定要求 不符合要求风险 3 认证中心 年度监察符合要求不符合要求风险 按体系要求实施 年度监察符合要求 监察不符合要求 风险 文件编号 理解相关需求和期望理解相关需求和期望 控制程序控制程序 版 次 文件类别程序文件生效日期 分发 编号 XXXXXXXXXXXX公司 受控文件 未经许可严禁复制 7 8 产品符合规定的技 术要求 不满足要求风险 供货质量稳定质量不合格风险 配合FAI检查 不满足顾客要求 风险 装车试用合格试用不合格风险 订单及时交付交付延后风险 5 顾客车 及时处理售后服务服务不满意风险 6 供方 稳定 持续的进行 双赢合作 合作中断风险 7 投资方 股东诉求为实现公 司战略和经济效益 无法实现风险 8 员工 有竞争力的工资 福利待遇 良好的 工作环境和职业