地毯项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 地毯项目简介及立项备案申请地毯项目简介及立项备案申请一、项目建设背景地毯行业是以棉、麻、毛、丝、草等天然纤维或化学合成纤维类原料，经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物的企业的集合，根据国家统计局行业分类标准，该行业隶属于纺织工业。目前纺织工业是我国消费品工业的主体，承担着繁荣国内市场、提高人民生活质量、扩大出口创汇、吸纳社会就业、促进经济增长的重要任务。随着我国外贸和旅游事业的发展和人民生活水平的提高，对地毯的需求量剧增，成为高档消费品之一。近十五年来，世界地毯总产量增长一倍多，近年来，中国市场扩张迅速，内外两个市场同时实现消费放量，国内市场方面，由于下游消费市场迅速发力，地毯国内消费量逐年上涨；海外市场方面，出口持续增加，目标市场广泛。根据联合国统计署的信息，中国是世界手工毯行业生产和出口排名第一的国家，产品热销美国、日本、德国等180个国家和地区，销路广泛。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人付xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44235.44平方米（折合约66.32亩），其中：净用地面积44235.44平方米（红线范围折合约66.32亩）。项目规划总建筑面积70334.35平方米，其中：规划建设主体工程48098.23平方米，计容建筑面积70334.35平方米；预计建筑工程投资5677.98万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为地毯，根据市场情况，预计年产值24093.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11718.74(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5677.984037.53176.7011718.741.1工程费用万元5677.984037.5318443.341.1.1建筑工程费用万元5677.985677.9837.29%1.1.2设备购置及安装费万元4037.534037.5326.51%1.2工程建设其他费用万元2003.232003.2313.15%1.2.1无形资产万元1093.081093.081.3预备费万元910.15910.151.3.1基本预备费万元423.54423.541.3.2涨价预备费万元486.61486.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元11718.7411718.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3509.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18443.3412299.9613229.8418443.3418443.3418443.341.1应收账款万元5533.003596.453873.105533.005533.005533.001.2存货万元8299.505394.685809.658299.508299.508299.501.2.1原辅材料万元2489.851618.401742.892489.852489.852489.851.2.2燃料动力万元124.4980.9287.14124.49124.49124.491.2.3在产品万元3817.772481.552672.443817.773817.773817.771.2.4产成品万元1867.391213.801307.171867.391867.391867.391.3现金万元4610.842997.043227.584610.844610.844610.842流动负债万元14933.599706.8310453.5114933.5914933.5914933.592.1应付账款万元14933.599706.8310453.5114933.5914933.5914933.593流动资金万元3509.752281.342456.823509.753509.753509.754铺底流动资金万元1169.90760.45818.941169.901169.901169.903、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15228.49万元，其中：固定资产投资11718.74万元，占项目总投资的76.95%；流动资金3509.75万元，占项目总投资的23.05%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5677.98万元，占项目总投资的37.29%；设备购置费4037.53万元，占项目总投资的26.51%；其它投资2003.23万元，占项目总投资的13.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11718.74+3509.75=15228.49（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15228.49129.95%129.95%100.00%2项目建设投资万元11718.74100.00%100.00%76.95%2.1工程费用万元9715.5182.91%82.91%63.80%2.1.1建筑工程费万元5677.9848.45%48.45%37.29%2.1.2设备购置及安装费万元4037.5334.45%34.45%26.51%2.2工程建设其他费用万元1093.089.33%9.33%7.18%2.2.1无形资产万元1093.089.33%9.33%7.18%2.3预备费万元910.157.77%7.77%5.98%2.3.1基本预备费万元423.543.61%3.61%2.78%2.3.2涨价预备费万元486.614.15%4.15%3.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11718.74100.00%100.00%76.95%5建设期间费用万元6流动资金万元3509.7529.95%29.95%23.05%7铺底流动资金万元1169.929.98%9.98%7.68%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.45%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度176.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18279.9218279.9248098.2348098.234271.181.1主要生产车间10967.9510967.9528858.9428858.942648.131.2辅助生产车间5849.575849.5715391.4315391.431366.781.3其他生产车间1462.391462.392789.702789.70256.272仓储工程3878.343878.3414453.4814453.48933.452.1成品贮存969.59969.593613.373613.37233.362.2原料仓储2016.742016.747515.817515.81485.392.3辅助材料仓库892.02892.023324.303324.30214.693供配电工程206.84206.84206.84206.8415.033.1供配电室206.84206.84206.84206.8415.034给排水工程237.87237.87237.87237.8713.444.1给排水237.87237.87237.87237.8713.445服务性工程2456.282456.282456.282456.28158.635.1办公用房1295.021295.021295.021295.0288.105.2生活服务1161.261161.261161.261161.2685.576消防及环保工程692.93692.93692.93692.9350.356.1消防环保工程692.93692.93692.93692.9350.357项目总图工程103.42103.42103.42103.42140.197.1场地及道路硬化6661.061038.041038.047.2场区围墙1038.046661.066661.067.3安全保卫室103.42103.42103.42103.428绿化工程2734.5195.71合计25855.6170334.3570334.355677.98（四）设备方案项目计划购置设备共计130台（套），设备购置费4037.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量965326.22千瓦时，折合118.64吨标准煤。2、项目年总用水量14658.91立方米，折合1.25吨标准煤。3、“地毯项目投资建设项目”，年用电量965326.22千瓦时，年总用水量14658.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.89吨标准煤/年。达产年综合节能量42.12吨标准煤/年，项目总节能率22.73%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“地毯项目”主要从事地毯项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性地毯项目选址于xx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经开区环境保护规划要