兽药项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 兽药项目简介及立项备案申请兽药项目简介及立项备案申请一、项目建设背景兽药（VeterinaryDrugs）：是指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括：血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中兽药、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等。农业部发布农业科技发展规划(2006-2020年)中提出，“研究开发新型疫苗、新型化学合成药、中兽药和诊断试剂，建立兽药安全评价体系。”国家鼓励在兽药行业的瓶颈性与紧迫性的科技领域超前部署，开展自主创新，形成自主知识产权成果。目前我国畜牧业正处于蓬勃发展的阶段。从绝对值上看，其产值从2000年约7500亿元增长到2010年约20000亿元，年复合增长率达到10%以上。从我国畜牧业产值占农业总产值的比重上看，该比重目前达到35%左右，相比之下，发达国家畜牧业产值占农业总产值比例均在50%以上。由此可见，我国畜牧业在未来还有很大的提升空间。随着我国城镇居民和农村居民人均可支配收入水平的不断提高，肉类消费的巨大需求拉动我国经济动物规模逐年扩大，这直接推动兽药需求的不断增长。以我国GDP、畜牧业生产总值和我国兽药消费总额来分别衡量我国宏观经济的发展情况、我国经济动物的养殖规模和我国兽药行业的需求量，不难发现，在2001年至2009年之间，这三大指标的增长率间存在十分明显的正相关性。随着我国畜牧业产值及其占农业总产值比例的稳步提升，我国兽药行业也进入了快速发展的上升通道。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人杨xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11999.33平方米（折合约17.99亩），其中：净用地面积11999.33平方米（红线范围折合约17.99亩）。项目规划总建筑面积15359.14平方米，其中：规划建设主体工程11418.34平方米，计容建筑面积15359.14平方米；预计建筑工程投资1225.73万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为兽药，根据市场情况，预计年产值9401.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3085.64(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1225.73923.41171.523085.641.1工程费用万元1225.73923.416434.821.1.1建筑工程费用万元1225.731225.7327.60%1.1.2设备购置及安装费万元923.41923.4120.79%1.2工程建设其他费用万元936.50936.5021.09%1.2.1无形资产万元412.34412.341.3预备费万元524.16524.161.3.1基本预备费万元242.19242.191.3.2涨价预备费万元281.97281.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元3085.643085.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1355.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6434.823885.875138.206434.826434.826434.821.1应收账款万元1930.451254.791447.831930.451930.451930.451.2存货万元2895.671882.182171.752895.672895.672895.671.2.1原辅材料万元868.70564.66651.53868.70868.70868.701.2.2燃料动力万元43.4428.2332.5843.4443.4443.441.2.3在产品万元1332.01865.81999.011332.011332.011332.011.2.4产成品万元651.53423.49488.64651.53651.53651.531.3现金万元1608.701045.661206.531608.701608.701608.702流动负债万元5079.073301.403809.305079.075079.075079.072.1应付账款万元5079.073301.403809.305079.075079.075079.073流动资金万元1355.75881.241016.811355.751355.751355.754铺底流动资金万元451.91293.75338.94451.91451.91451.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4441.39万元，其中：固定资产投资3085.64万元，占项目总投资的69.47%；流动资金1355.75万元，占项目总投资的30.53%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1225.73万元，占项目总投资的27.60%；设备购置费923.41万元，占项目总投资的20.79%；其它投资936.50万元，占项目总投资的21.09%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3085.64+1355.75=4441.39（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4441.39143.94%143.94%100.00%2项目建设投资万元3085.64100.00%100.00%69.47%2.1工程费用万元2149.1469.65%69.65%48.39%2.1.1建筑工程费万元1225.7339.72%39.72%27.60%2.1.2设备购置及安装费万元923.4129.93%29.93%20.79%2.2工程建设其他费用万元412.3413.36%13.36%9.28%2.2.1无形资产万元412.3413.36%13.36%9.28%2.3预备费万元524.1616.99%16.99%11.80%2.3.1基本预备费万元242.197.85%7.85%5.45%2.3.2涨价预备费万元281.979.14%9.14%6.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3085.64100.00%100.00%69.47%5建设期间费用万元6流动资金万元1355.7543.94%43.94%30.53%7铺底流动资金万元451.9214.65%14.65%10.18%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.83%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度171.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5330.205330.2011418.3411418.341002.361.1主要生产车间3198.123198.126851.006851.00621.461.2辅助生产车间1705.661705.663653.873653.87320.761.3其他生产车间426.42426.42662.26662.2660.142仓储工程1130.881130.882561.522561.52163.542.1成品贮存282.72282.72640.38640.3840.882.2原料仓储588.06588.061331.991331.9985.042.3辅助材料仓库260.10260.10589.15589.1537.613供配电工程60.3160.3160.3160.314.333.1供配电室60.3160.3160.3160.314.334给排水工程69.3669.3669.3669.363.874.1给排水69.3669.3669.3669.363.875服务性工程716.22716.22716.22716.2245.735.1办公用房294.97294.97294.97294.9720.945.2生活服务421.25421.25421.25421.2524.436消防及环保工程202.05202.05202.05202.0514.516.1消防环保工程202.05202.05202.05202.0514.517项目总图工程30.1630.1630.1630.16-29.867.1场地及道路硬化2076.48337.44337.447.2场区围墙337.442076.482076.487.3安全保卫室30.1630.1630.1630.168绿化工程607.1221.25合计7539.1815359.1415359.141225.73（四）设备方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费923.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量1316827.34千瓦时，折合161.84吨标准煤。2、项目年总用水量9173.51立方米，折合0.78吨标准煤。3、“兽药项目投资建设项目”，年用电量1316827.34千瓦时，年总用水量9173.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.62吨标准煤/年。达产年综合节能量60.15吨标准煤/年，项目总节能率23.28%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“兽药项目”主要从事兽药项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性兽药项目选址于xxx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设