XXXXXX有限公司安全标准化自评报告(初稿)

，有限公司安全标准化自评报告自评行业： 建 材 专 业： 水 泥 自评性质： 初次评审 等 级： 二 级 自评日期： 2011年 12月10日2011年 12月20日，有限公司安全生产标准化自评报告自评人员自评组姓 名自评员证书编号签 字自评组长自评成员目 录第一章 公司基本情况11.1公司简介11.2 厂区周边环境情况及平面布置11.3生产规模及主要原料消耗量31.4 生产工艺简述41.5 公用设施71.5 公用设施81.6主要装置（设备）91.7公司从业人员11第二章 安全标准化的创建122.1 安全生产目标122.2组织机构和职责132.3安全投入142.4法律法规与安全管理制度142.5 教育培训152.6生产设备设施162.7 作业安全172.8隐患排查172.9危险源监控182.10 职业健康182.11 应急救援192.12事故报告、调查和处理192.13绩效评定和持续改进20第三章 自评结论213.1自评结论213.2 自评中发现的问题223.3 持续改进22附件：1、水泥企业安全生产标准化自评打分表2、营业执照3、全国工业产品生产许可证第一章 公司基本情况1.1公司简介1.2 厂区周边环境情况及平面布置1.2.1 厂区周边环境情况1、位置及交通1.2.2 厂区总平面布置情况1.3.2原料消耗量主要原料为无烟煤、熟铝矾土、铁屑等。主要原料及动力消耗序号物料名称能耗/t（水泥）年用量来源1石灰石0.93 t148.8104 t企业矿山2砂岩0.14 t22.4104 t4粉煤灰0.178 t28.48104 t黔西电厂5石膏0.05 t8104 t黔西电厂6硫酸渣0.05 t8104 t开阳白马磷肥厂7磷渣0.045 t7.2104 t开阳顺兴矿业公司8水0.54 t86.4104 t9电90 kWh14400104 kWh1.4 生产工艺简述1.4.1生产工艺流程图无烟煤鄂式破碎无烟煤鄂式破碎机铸铁屑无烟煤混合电弧炉冶炼机倾 倒冷 却翻 包分选、破碎加工、包装混合1.5 公用设施1.5.1给排水工厂生产用水为地下水、主要是冷却用，冷却水沉淀后循环使用，无生产废水排放。1.5.2供配电厂用电由易街变电站供给，35kv进入厂内变压器，厂内有3台变压器，每年用电量4000万度左右，电力供应充足。1.6主要装置（设备）主机设备清单序号名 称主机名称数量1颚式破碎机PE-4006002台2颚式破碎机PE-2504002台3颚式破碎机PEX-1006005台4卷扬机10t1套5活动转向滑轮10t2台6电磁吸盘10t1台7桥式起重机32/5t，19.5m1套8单梁起重机3t L=19.5 m1套9电动葫芦LX2-3-VK1台10斗式提升机D25012m1套11斗式提升机D25014m1套12给料器GZ3F3套13刚玉冶炼电弧炉4000KVA2台14除尘器1套15变压器S9-4001台16变压器HSSZP-3500/351台17变压器HKSSPZ-3150/351台18装载机ZL30F1台19台式磅3t1台20炉车卷扬机Y180L-81套21水泵150S78A1台22制动器YDWZ-400/1001台23减速器ZS145-4-11台24皮带机B50030m（带卸矿车）1套25总动力配电柜PGL1套26总炉用高压开关ZN23-351套1.7公司从业人员公司现有职工390人，其中外用劳务工70人，本厂职工320人（生产工人232人、管理及办公室人员46人、营销及服务人员42人），公司所有人员均签订劳动合同。第二章 安全标准化的创建为搞好安全标准化创建工作，我公司于2011年8月3日成立了安全标准化领导小组，组长由公司总经理，担任，下设安全标准化领导小组办公室，主任由公司副总工程师，担任。标准化领导小组人员进行了明确的分工。组长对标准化创建总负责；副组长负责具体领导标准化建设实施过程，协调解决建设过程中的问题；全体人员参与安全标准化系统的创建，对业务范围标准化工作负责，并负责标准化在公司的实施和运行；组长负责安全管理机构和人员的设置与任命，标准化知识培训工作。副组长负责协助组长建立标准化系统，督促、检查标准化系统在各部门、单位的实施和运行；其他人员负责本部门标准化创建工作。公司结合国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）、水泥企业安全生产标准化评定标准（安监总管四201155号）、省安监局关于印发贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化方案的通知（黔安监管四201181号）等标准规范，进一步强化管理标准化、现场标准化、操作标准化。围绕标准中13项A级要素、47项B级要素、187条核心内容认真策划，深入开展危险源辨识、评价及控制，经过实施与运行，公司的安全绩效得到了持续提高。2.1 安全生产目标我单位制订了安全生产目标管理制度，为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，我单位依据相关法律法规要求，全面推行安全标准化管理，推进安全生产绩效持续改进，制定了安全生产目标和指标，以安全生产推动安全发展。并将目标和指标分解到各相关班组，并尽可能予以量化，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响。我单位安全生产方针为：严格遵守法规 预防事故发生体系有效运行 业绩持续改进创造良好环境 确保员工安全我单位2011年安全生产目标：1. 不发生人身死亡事故，避免人身重伤事故；2. 不发生内控重大及以上设备事故，避免内控一般设备事故；3. 不发生公司负同等及以上责任的重大交通事故为零；4. 不发生产品质量事故；5. 不发生群体性职业病疫情或公共安全事件；6. 不发生危及企业稳定和社会安定的集体上访事件；7. 不发生一般及以上火灾事故；8. 按时完成政府部门及上级部门签订的安全目标责任书。2.2组织机构和职责我单位制订了设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度，公司成立了总经理任主任的安全生产委员会，设立安全管理委员会负责全公司的安全综合管理工作，各主要车间和职能部门配置了专职安全管理员，设立了兼职消防队具体负责公司消防应急工作。公司明确了总经理为公司安全生产工作的第一责任人，有关公司部门负责人为公司安全生产的分管责任人；各部门负责人为本单位部门安全生产第一责任人，形成了一套从上至下的安全生产管理网络体系。安委会每季度至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中有工作要求并保存。公司建立了各部门各岗位安全生产责任制，并明确了各级单位、部门和人员的安全生产职责，以责任状的形式签订，对相关的安全生产职责与权限进行了培训，对安全生产责任制进行评审与更新。2.3安全投入我单位制订了安全生产费用提取和使用管理制度，为保证安全生产条件所必需的资金投入提供了制度依据，今年以来，为确保各项安全投入落到实处，我单位编制了2011年度安全费用投入和使用计划，计划从各个方面投入足够的资金保证安全生产工作，包括：安全培训教育所需资金投入；为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护用品及保健品的经费；安全设施、安全通讯设施、防触电、防噪声防尘设施、工伤保险等费用；职业卫生改进费用，员工休息、洗浴设施费用；应急设备投入和人员组织费用及应急演练费用；事故隐患整改费用等方面。截止今年2011年10月31日，我单位已实际投入近130万元的安全经费，有力的保证了安全生产工作的顺利进行。2.4法律法规与安全管理制度我单位制订了法律法规识别、获取、评审、更新管理制度，公司建立了识别和获取适用的安全生产法律法规要求的管理制度，明确了责任部门和获取渠道。并收集了适用的相关法律法规和有关标准及其他要求，公司还针对不同岗位的员工进行了分类相关法律法规的培训和考核。2.5 教育培训我单位制订了安全教育培训管理制度，安全生产教育在安全生产中发挥着重要的作用，它不但使新进员工掌握一定的安全生产知识和逃身技能，也为我单位各部门管理者提高安全责任心起到举足轻重的作用。在安全生产教育培训工作中，公司制定了完备的安全生产教育培训计划，公司积极组织员工参与省、市、县各级安监部门组织的安全教育培训。同时，公司在自身内部每周定期组织生产班组和安全员进行内部安全培训，宣贯水泥生产单位安全生产相关知识、法律法规、技术标准、公司的规章制度，开展事故反思活动，学习讨论典型事故案例，分析事故原因，吸取经验教训；并在每天班前会时，向下传达上一班安全生产情况，及时了解各岗位安全情况，讨论安全生产中出现的问题及解决办法。公司在开展安全生产培训的同时，由专人对培训内容进行建档和保存，便于在今后的安全生产工作中进行查询，丰富了安全生产管理资料，提升自身安全管理水平。1）建立了安全教育培训管理制度。确定了安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定了各类人员的安全教育培训计划。2）公司主要负责人和安全管理人员均参加了安监部门组织的培训。3)公司新招聘人员经公司三级教育培训后上岗。4) 公司按照培训计划的内容，分别组织各车间、各部门员工进行了岗位责任制、操作规程、安全规程、安全意识，事故案例等的教育培训。5)新工艺、新装置等投产前，均对有关人员进行了专门培训，考核合格。6)公司特种作业人员按有关规定取得了特种作业操作证。7)利用车间例会、班组会，对公司事故处理通报进行宣传、教育、学习，提高了员工安全意识。8）利用安全宣传栏等宣传媒体，对公司安全生产方针、目标进行宣传报道。2.6生产设备设施我单位制订了建设项目“三同时”管理制度、设备、设施检修、维护、保养管理制度、设备设施验收、拆除和报废管理制度、特种设备管理制度以及各类设备的安全生产操作规程，以有效控制设备和设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除等活动。并根据法律法规要求进行设备、设施的检测检验，建立设备、设施管理档案，制定设备维护保养计划，按计划对设备进行维护保养，提高设备的安全性，有效预防和控制事故的发生。2.7 作业安全我单位制订了危险作业管理制度、警示标志和安全防护的管理制度、承包商、供应商等相关方管理制度、变更管理制度，加强现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程中涉及的物料、设备设施、器材、管道、作业环境等存在的风险和隐患，进行了分析。1）对危险性作业实行作业许可，所有特种作业人员均做到持证操作，严格各类票证管理，并明确监护人和安全负责人。2）建立了警示标志和安全防护管理制度，并在危险作业场所设置了各种安全警示标志。3）与所有承包商、供应商签订了安全协议，并对承包商、供应商与公司有关的相关活动进行了管理。4）建立了有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，对人员变更、设备设施变更、技术更新等环节进行了详细分析。2.8隐患排查我单位制订了隐患排查管理制度等制度，制度中规定了安全检查的内容、检查频率、检查范围、对检查人员的要求以及隐患整改的要求等。内容完整，可操作性强。通过对目标实现、安全生产标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查，检查结果作为改进安全绩效的依据。并针对检查出的问题，进行原因分析，制定有效纠正和预防措施并确保实施。2.9危险源监控我单位建立了危险源检测、监控管理制度，制度中明确应对所有活动中的危险有害因素进行识别和评价，以确定的不可承受风险和有害因素，并形成文件，为制定和更新安全生目标（指标）和生产组织保障、生产工艺管理、作业现场管理、职业卫生管理、明确安全投入、确定检查防范重点、确定设备设施要求、明确培训需求提供依据。我单位确定的危险源辨识为一年/次，时间定为每生产年度的2月，确定由黄国升、李兴龙、刘忠海等人员组织全体员工进行危险源辨识。当企业生产条件发生变化时，应重新进行危险源辨识。找出企业存在的各种危险源并对危险源导致事故风险大小进行评定，根据评定的结果采取有效的控制措施，这是有效控制事故发生的有效手段，也是安全生产标准化工作的核心内容。我单位对识别出的危险源，组织员工进行学习和培训，并且要求员工在危险源清单上签名，使其明白自身岗位存在的危险源有哪些，如何有效预防和控制这些危险源的发生。通过对危险源的识别与评价，我单位对目前存在的危险源有了更加清楚的认识，更为重要的是我们现在已对这些风险较大的危险源逐步采取有针对性的控制措施，有效控制事故事件的发生。2.10 职业健康我单位建立了职业健康管理制度，职业卫生安全是水泥生产单位安全生产的重要环节，其关系到水泥生产单位是否能正常的进行安全生产。同时公司在每年定期对在岗职工进行一次身体检查，其主要是为了及时掌握职工的身体健康动态，做到对职业病及时发现，及时治疗，最大限度的保证职工健康安全。公司为全体员工参保，按时缴纳工伤保险费用。2.11 应急救援我单位建立了应急救援管理制度，近二年公司的生产过程中，未发生任何伤亡事故，无职业病发生，无重大安全事故发生。按照生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则（AQ/T9002-2006），为规范完善应急救援系统和应急管理工作，公司制定了，有限公司事故应急救援预案，并按照应急救援的需要储备了充足应急救援物资。为应对公司可能发生的伤害事故，切实做好公司抢险救灾工作，最大最大限度地减少各种灾害给公司和个人带来的经济损失，保障全体职工人身安全。公司每年针对火灾、水灾、机械伤害等事故开展应急预案演练。2.12事故报告、调查和处理我单位建立了事故报告、调查处理管理制度，为及时准确地掌握并妥善处置事故，进一步加强和规范事故的调查处理等工作，确保使人人明确责任，保证本厂安全、和谐和全面发展。自建厂以来，尚未发生过任何伤亡事故，总体安全形势较好，但同时也存在员工违章操作现象和一些事故隐患，如作业过程不带安全帽、未按操作规程操作设备、未定期维护设备等。针对这些情况，我单位及时组织进行整改完善，对员工进行安全教育培训，及时对设备进行维护保养，配置必要的防护设施，同时，还制定了典型事故案例教材，组织员工进行事故案例回顾。通过采取这些措施，及时纠正了员工的错误习惯和不良操作行为，在员工中产生了强烈共鸣，提升了员工安全意识，有效控制了事故发生的概率。2.13绩效评定和持续改进我单位建立了安全生产标准化绩效评定管理制度，成立了安全标准化建设领导小组，并在2011年11月10日2011年11月20日对企业安全标准化的实施绩效进行了自我考核和评价。评价最终形成了我公司安全标准化自评报告。第三章 自评结论3.1自评结论2011年11月，公司成立了以分管安全副总工程师，为组长，安环部，和其他有关人员为成员组成的安全标准化自评工作组，制定了详细的自评计划，明确业务分工，对本公司进行了自评工作，完成了修文县银星磨料有限公司安全标准化自评报告。本公司自评得分情况如下：修文县银星磨料有限公司自评评分情况表序号考评类目总分实际得分备注1安全生产目标12112组织机构和职责181