认真做好仓库的安全

认真做好仓库的安全认真做好仓库的安全 认真做好仓库的安全 整理工作 经常打扫仓库 整理堆 放货物 及时检查火灾隐患 陶瓷成品验收后 必须按类别固 定位置堆放 做到整齐 美观 物品出库或入仓要及时打印出库 单或入库单 随时查核 做到入单及时 做到当日单据当日清 理 做好月底仓库盘点工作 及时结出月末库存数报财务主管 仓库程序管理制度 一 目的 为了完善仓库管理制度 明确职责 使工作程 序化 制度化 规范化 进而提高工作效率和仓管自身素质 为相关部门提供可靠的数据信息 特制定本制度 二 范围 公司原材料仓 配件仓 组件仓 成品仓 1 仓管主管 1 1 负责仓库整体工作事务 1 2 仓库系统管理的建立与完善 1 3 相关人员的培训与考核 1 4 相关报表的审核 月末 年终盘点盈亏报表的分析 处理与预防措施的制订 1 5 仓库管理运作的监督与改进 1 6 仓库日常异常问题的处理 相关部门的沟通与协调 2 仓库输单员 2 1 所有进出物料 产品的电脑录入 2 2 月底 年终报表的制作与上报 2 3 仓库帐目与实物的监控 2 4 部门文件的打印 收发与归档 2 5 协助仓库主管完成仓库部分管理工作 3 仓管员 3 1 每天物料进出仓办理 每日物料进出 存卡登记 3 2 仓库 5s 管理的执行与维护 3 3 月末 年终盘点工作的执行 3 4 单据 报表的制作与上交 2 5 来料简单项目的检验 三 具体内容 a 进仓 1 外协 购物料进仓程序 1 1 物控部依据销售计划 生产指令制订物料计划 采购 依据物料计划下达订购单 发外加工单 交仓库一份待核对 供应商依据订购单 发外加工单送货 采购员对未能按期交货的 物料进行跟催 1 2 相关仓管接到供应商的送货单后 首先同采购提供的 订购单号核对 包括 定单号 品名 规格 编号 数量 交 期 单价等 无误后对数量进行验收 而后填写报检单注明 供应商名称 品名 来料数量交相关质检 目前仓管负责对来 料的质量进行简单验收 比如说喷漆 电镀是否均匀 有没有 严重碰刮伤 严重色差等 1 3 验收数量 a 类物料 贵重 但数量不大 要求清点 c 类物料 多而便宜的物料 要求采用抽查的方法 抽查的比 例为 10 15 如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认 或由采购人员知会供应商确认 拒不改善时按最少的包装收货 不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数 违者给予 5 元 次处罚 供应商送货必须有送货单 没有订购单不得多收 1 4 原材料 管材 板材 验收数量 厚度 每次抽数称 重 将实际厚度和实际重量在进仓单上注明 对比上次结果 有较大差异时及时反馈主管 1 5 b c 类物料采购员要求供应商必须定量包装 每次包 装数量要求一致 数量较大或重量较大时我司提供胶袋 供应 商应分开包装 如 10 单位 1 袋 以便数目验收 每袋包装 必须有标识 品名 编号 数量 规格 重量等 1 6 数量无误后 仓管在送货单上签名 将物料放入待检 区 指定区域 在存卡上作好记录 包括 日期 单据编号 供应商 结存数等 未经检验的物料不得发放使用 特急特 裁物料除外 违者将给予相应的处罚 1 7 检验完成后 品管应该用相应标签表示出物料的品质 状况 合格 不合格 不良品必须给出处理方式 挑选 返 工 报废 所有不合格物料必须有数量 不合格物料必须放 于不良品区 或仓管指定区域 1 8 采购依据不良品检验报告同供应商沟通后及时退给供 应商处理 以免影响生产 需要补料时要采购员要重新下单要 求供应商补回 1 9 检验合格的物料相关仓管摆放在仓库指定的位置 标 识清楚 要求同一种物料在仓库里只有一个位置 1 10 仓管依据供应商送货单开出我司进仓单 交一联给采购 注意 务必注明我司名称 编号 有金额 单价时 注 意金额 三一致 品名 单价 金额一致 不能一味按照供 应商的金额入账 1 11 现金采购进仓时 当事司机或采购人员将背面签了自 己名字的送货单交配件仓管员 仓管员办理进仓手续后 将送 货单和送货单交采购人员报账 采购人员负责将单据交财务报 账 1 12 仓管依据实收数量在卡上记录 用完的卡不得乱丢 必须妥善保管备查 欠料的卡及时收回 放于办公台附近 以 便了解欠料信息 来料后将卡和物料一起放回原处 1 13 当天的单据务于次日上午 9 30 之前交输单员处 否 则第一次警告 第二次以上输单员可以申请罚款 1 14 输单员保存好所有单据备查 必要时与仓管员进行 书面单据交接 2 2 车间成品进仓 a 整体包装成品进仓 1 1 车间依据生产计划生产产品后 将标签 公司广告标 签盒客户资料标签 贴好后 由车间安排指定人员开出进仓单 注明单头号 产品名称 规格 数量等经包装组长签名后连同 产品交相关仓管 1 2 仓管收到进仓单后 首先要同物料人员对单头号 产 品名称 规格 数量等内容进行确认 如有问题则及时更正处 理 无误后 产品整齐摆放于仓管指定位置 出货的除外 特订订单以客户为准 同一客户的产品存放在一起 并作好标 识 1 3 仓管员依据进仓数量在存卡上作好记录 包括 日期 单据编号 供应商 结存数等 用完的卡不得乱丢 必须 妥善保管备查 欠料的卡及时收回 放于办公台附近 以便了 解欠料信息 来料后将卡和物料一起放回原处 1 4 当天的单据务于次日上午 9 30 之前交输单员处 否则 第一次警告 第二次以上输单员可以申请罚款 b 分体包装成品进仓 1 1 车间依据生产计划生产产品后 将标签贴好由车间安 排指定人员开出进仓单 注明单头号 产品名称 规格 数量 等经相关组长签名后连同产品交相关仓管 分体包装开单注意事项 1 分体包装产品开单需将产品各 个组成部件分行开列出来 以保证与出货单一致 1 2 其余流程同整体包装进仓 3 车间退料 3 1 生产在制程中产生的余料 残料 损坏 需注明原因 的物料 包括工具类 必须开出退料单及时退仓处理 半成品 必须注明处理时间且存放不得超过 3 个月 否则仓库有权不接 收 管材超过 1 米 含 1 米 要求退仓 短于 1 米的管材车间 自行保管 这些材料优先使用 仓管员可以依据管材的长度定 点存放 尺寸接近的领料就发此物料 板材 3 2 退仓物料不得多种混在一起 要有标识 数量 日期 必须经品管确认 在单上签名并判定出物料的状态 良品 不 良品 废品及处理意见 存库 不得超过 3 个月 返工或退 供应商 报废 3 3 仓管接到退料单后对数量进行确认 良品放回原处待用 不良品联系相关部门返工 退货 废品仓管开出报废申请单经 相关部门 相关人员签名后及时处理 损坏的工具要及时反馈给 相关人员进行维修 没有维修价值的经相关人员确认给予报废 处理 3 4 依据退料单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录 用完的卡不得乱丢 必须妥善保管备查 欠料的卡及时收回 放于办公台附近 以便了解欠料信息 来料后将卡和物料一起 放回原处 3 5 当天的单据务必于次日上午 9 30 之前交输单员处 否 则第一次警告 第二次以上输单员可以申请罚款 4 客户退 换货 4 1 客户退货需开出退货单或者由相关业务员开出 注明 客户 品名 型号 规格 数量 退货原因等交仓管确认数量 必要时经过业务人员按照退货的产品名称规格补给客户 4 2 而后由品管对品质进行判定 并给出处理结果 返工 报废 4 3 返工的退货产品由生产及时安排人员返工 报废的由 生产安排人员拆卸可用物料 其他的由仓管开出报废申请单 经相 关部门相关人员签名后及时做报废处理 4 5 依据报废申请单数量在电脑进销存账和存卡上作好记 录 用完的卡不得乱丢 必须妥善保管备查 欠料的卡及时收 回 防于办公台附近 以便了解欠料信息 来料后将卡和物料 一起放回原处 4 6 当天的单据务于次日上午 9 30 之前交输单员处 否则 第一次警告 第二次以上输单员可以申请罚款 b 出仓 1 车间领用 1 1 车间依据日程计划开出领料单 必须注明 客户 规 格 品名 数量 编号等 负责人签名 指派专人到相关仓 库领取 如果是要从原材料仓或者成品组建仓领物料出来进行 包装出货时 由车间开出调拨单 1 2 领料人员注意核对仓管发料的客户 名称 规格 数 量等是否有误 有误时及时解决处理 否则出现数据差异领料人 要承担一定的责任 1 3 仓管在发料完成后 在领料单上签名确认后 在存卡上作 好记录 包括 日期 单据编号 部门 结存数等 特订产 品应核对客户订单 凡重复领用订单 物料仓管必须用红笔注 明 已领 字样 然后领料人交物控员签名 没有物控员的签名 仓库不得发料 贵重或者数量较多时有物控主管签名 1 4 物控员接到此类单后务必确认准确是否有余料 如果 没有则不补 有在单上注明 扣款 字样 财务据此扣领用人和 车间的款 1 5 依据领料单的实发数量在手工账上做进销存 注明 单号 车间 结存数等 1 6 当天的单据务于次日上午 9 30 之前交输单员处 否则 第一次警告 第二次以上输单员可以申请罚款 1 7 车间如果能提前准确提供领料单 确保不会改单频繁 则仓库负责提前备料 1 8 借用仓库的物料必须在借用物料登记表上登记 并确 保能如期归还 否则仓库将不予外借 借出物料如有损坏 丢 失时借用人照价赔偿 2 成品出货 2 1 销售部依据出货计划和实际生产情况对仓管员提前 1 4 小时下达出货计划表 为了提高出货效率 出货计划表上所列 产品生产跟单负责跟进进度 确保如期完成 不能如期完成的 要及时反馈给销售人员 销售人员进行调整并对客户解释 2 2 仓管接到出货单后 出货单要求 整体包装出货时 出货单不需要列出产品各个组件 只需注明产品编号 名称 规格 订单号等 分体包装出货时必须将产品各个组件开列 清楚 编号 名称 规格 数量等 立即安排将要出产品找出来 核对客户 订单号及产品型号 必要时将货独立放置 以便出货 2 3 无误后仓管组织相关人员装车 装车时 按照司机提 供的顺序进行放置 以便卸货 出货仓管必须在场 确保出 货不会少出 多出 其他部门其他人员在没有授权时不得出货 装好后 司机核实 无误后签名 2 4 所有产品出货均以销售部门的出货单为准 其他单据 不能作为出货凭证 2 5 依据出货单的实发数量仓管在手工账上做进销存 并在 存卡上作好记录 用完的卡不得乱丢 必须妥善保管备查 欠 料的卡及时收回 放于办公台附近 以便了解产品信息 产品 到仓后将卡和产品一起放回原处 2 6 当天的单据务于次日上午 9 30 之前交输单员处 否 则第一次警告 第二次上单申罚款 c 盘点作业程序 1 相关规定 盘点方式 动态盘点 盘点方法 定期盘点 盘点时间 每月最后三天 2 盘点前的准备工作 2 1 准备盘点工具 盘点表 记号笔 标签等 2 2 将自己所管辖的物料进行整理 整顿 相同的物料放在 一起 每种物料只有一个尾数 2 3 检查 核对帐目和存卡结存数是否计算有误 2 4 知会采购部尽量减少来货次数 车间在此期间不得退料 2 5 车间在月底最后一天也要盘点 3 盘点步骤 3 1 仓库自己制作盘点表 要求有品名 规格 编号 数量 等 3 2 按照一定的顺序或种类进行盘点 数据格式为 袋 箱 每袋 箱 个数 当天盘点结束要作出标记 以免复盘 3 3 盘点过的物料如有进出必须在盘点表上做相应的进出 记录 否则会造成数据差异 3 4 盘点结束后电脑打印一份进销存的报表 相关仓管将实 盘数量写在实盘数量栏 而后进行核对 不一致时要查处原因 进 行纠正 补单 补进出 库存调整 3 6 仓库主管进行抽盘 按实物抽盘 按账面抽盘 误差 较大者责令限时重盘 3 7 无误后通知物控核查 有误时责令仓库主管负责查出原 因并进行处理 3 8 无误后由相关仓库制出生成盘点表和盘点盈亏表 仓 库主管审核签名后交物控计划员 3 9 物控计划员接到盘点表要进行核对 看有无数据异常 比如 物料无端失踪 进销存不符 总金额不符和常规等 4 盘点盈亏处理 4 1 数据准确率要求 a 物料 数量少 但金额大的物料 准 确率 100 c 物料 数量大 但金额小的物料 准确率 95 以上 b 物料 介于 ab 物料之间的物料 准确率 98 以上 4 2 数据差异奖惩措施 b 类物料每高于 1 个百分点奖励 2 元 种 最高奖额 30 元 c 类物料每高于 1 个百分点奖 5 元 种 最高奖额 50 元 连续三个月出现 ab 类物料 30 元以上奖励或 者 c 类物料 50 元以上奖励者 申请加薪或升职 ab 类物料每低 于 1 个百分点罚款 10 元 种 最高罚额 50 元 c 类物料每低于 1 个百分点罚款 5 元 种 最高罚额 100 元 连续三个月出现 ab 类物料 50 元以上罚款或者 c 类物料 100 元以上罚款者 申请调 职或调岗 4 3 仓库主管分析盘点数据差异的原因 制订出改善和预防 措施 4 4 对责任人责任的追究处理 d 仓库帐目管理 1 账目分类 仓库电脑进销存账 存卡 2 权责 a 由仓库输单人员做 项 以便核对和控制 物控监督 以便纠正不正常的数据进入 仓管具体做 项与实 物管理 3 仓库电脑进销存账操作流程 3 1 仓库电脑账 由输单员负责做 所有单据都必须于次 日上午 9 30 之前及时交给输单员 输单员做到 三不办 手 续不齐不办 单据不合法不办 手续不完整不办 3 2 保证每天准确将单据录入电脑 注意不能出错 在开 始进单之前将库存总金额 记录下来 输完再记录一个总金额 用输入总金额