实验室质量记录表格

0应城市白杨商砼有限公司质 量 记 录 表 格编制： 批准： 应城市白杨商砼有限公司保护客户机密信息和所有权工作检查记录表 控制编号：ZLJL001检查人技术负责人检查时间监督员检查情况 技术负责人是否对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理？ 是 否是否批准借阅保密资料； 是 否是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题？ 是 否是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告？ 是 否是否负责维护本文件的有效性？ 是 否 质量负责人是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求？ 是 否是否做好检测报告发送中的保密工作？ 是 否是否是否对本中心保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施？ 是 否收样员是否认真做好客户的样品接收工作？ 是 否是否记录客户对样品及相关资料的保密要求？ 是 否是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作？ 是 否样品员是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作？ 是 否资料员是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管？ 是 否是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存？ 是 否是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅？ 是 否其他人员是否自觉遵守本中心的保密规定，做好本中心的保密工作？ 是 否是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密？ 是 否是否做好对分包实验室的保密工作？ 是 否违反保密规定说明检查人（技术负责人 监督员）签字： 日期：填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。客户样品及有关资料审查登记表控制编号：ZLJL002客户信息名称地址联系人邮政编码电话号码样 品 / 资 料 一 览 表序号样品/资料名称收件日期是否保密接件人审 查 意 见检测室主任意见技术负责人意见文件更改通知单控制编号：ZLJL003文件名称文件编号更改理由：客户需求 法律法规要求 外部审核提出 管理评审提出 完善体系文件 修改前内容修改后内容更改人更改日期年 月 日批准人批准日期年 月 日文件归档登记表 控制编号：ZLJL004序号归档文件名称（代号）所属部门类别交件人收件人日期文 件 发 放 回 收 登 记 表控制编号：ZLJL005序号文件名称文件控制编号发放编号发放签字回收签字发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期文 件 借 阅 登 记 表控制编号：ZLJL006序号文件编号文件名称文件控制编号借阅人批准人借阅日期归还日期受 控 文 件 清 单控制编号：ZLJL007序号文件名称文件编号数 量备注受控质量记录清单控制编号：ZLJL008序号文件名称文件编号数 量备注合 同、协 议 登 记 表 控制编号：ZLJL009序号合同、协议名称合同、协议编号检测室签约时间备注合 同 评 审 记 录 表 控制编号：ZLJL010委托单位合同金额项目名称合同编号检测概况项目参数评审内容:1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内 是 否 2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认 是 否 3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定 是 否 4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备 是 否 5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求 是 否 6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告 是 否 7.现有的检测方法能否进行本项目的检测 是 否 8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求 是 否 9.为客户进行的检测是否须分包检测完成 是 否 10. 其他评审结论:1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目. 是 否 2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求. 是 否 3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告. 是 否 4.其他评审人员会签批准意见经理签字： 日期：检验工作分包方审核认可报告 控制编号：ZLJL011评价人员分包方分包项目检测人员数量素质情况管理人员 名，技术人员 名，检测人员 名，其中，高级工程师 名，工程师 名。是否有人员培训的政策和程序 是 否 对员工是否进行资格确认，相应人员进行岗前培训、持证上岗。 是 否 检测设备是否符合分包项目要求检测设备是否与分包项目相适应。 是 否 其他： 检测设备受检情况与分包项目项配套仪器设备 台（套）。与分包项目项配套仪器设备检定率 %与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。 是 否 检测设施和环境条件检测设施和环境条件的技术为：温度 湿度 。检测设施和环境条件是否适应分包项目。 是 否 其它：服务质量服务热情，及时与客户联系，明确客户要求。 是 否 积极从客户处搜集反馈资料，用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务。 是 否 保持与客户技术方面的良好沟通，并对其建议和指导。 是 否 其它：质量体系的建立和运行情况是否有工商管理部门颁发的营业执照。 是 否 分包项目是否在分包方营业范围之内 是 否 是否通过了计量认证 是 否 是否通过了 ISO /IEC17025认证。 是 否 其他：结论合格 不合格 技术负责人意见 签字： 日期：经理意见签字： 日期：合 格 分 包 方 名 册 控制编号：ZLJL012序号分包实验室名称联系电话联系人分包项目备注审批意见审批人（经理）： 日期：分 包 项 目 一 览 表 控制编号：ZLJL013序号委托单位检验项目分包项目分包单位实行分包时间我单位检验报告编号分 包 项 目 申 请 表 控制编号：ZLJL014申请部门申请日期委托单位委托检测项目拟定分包单位申请分包项目拟定分包单位的基本情况申请分包原因检测室主任意见签字： 日期： 年 月 日技术负责人意见签字： 日期： 年 月 日经理意见签字： 日期： 年 月 日供应商评价表（供 应 品） 控制编号：ZLJL015所购物品名称供应商供应品的规格型号地址联系电话评价人评价日期质量与价格生产规模、交付进度、履约能力是否符合要求？ 是 否 ；货源是否稳定？ 是 否 ；供货质量是否符合要求？ 是 否 ；包装、运输质量是否符合要求？ 是 否 ；各项技术指标是否符合标准要求？ 是 否 ；价格是否合理？ 是 否 ；其他：服务与信誉是否服务热情，按时按量交货？ 是 否 ；是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求？ 是 否 ； 售后服务是否及时有效？ 是 否 其他：技术与管理技术和生产工艺是否先进？ 是 否；是否采用先进的管理理念、完善的管理制度对产品质量进行有效的控制？ 是 否其他：设备与设施设备与设施是否满足产品要求？ 是 否 其他：质量保证能力生产和经营范围是否符合要求？ 是 否 ；是否有生产许可证和准用证？ 是 否 ；通过ISO9000认证？ 是 否 ；通过ISO/IEC17025认可？ 是 否 ；是否具备法定计量认证、认可资格（及其附表）？ 是 否 其他：审批意见质量负责人： 日期：供应商评价表（计 量 服 务） 控制编号：ZLJL016服务名称供应商地址联系电话评价人评价日期质量与价格是否具备计量检定/校准机构的法律资质文件？ 是 否 本试验室计量检定的仪器设备是否在其计量检定范围之内？ 是 否 价格与其他计量检定机构相比是否合理？ 是 否 其他：服务与信誉是否服务热情，按时计量检定？ 是 否 是否及时与客户联系，收集意见和建议，保证满足客户要求？ 是 否 其他：其他附：计量检定/校准机构的法律资质文件 附：计量检定/校准机构的计量检定/校准的能力范围审批意见质量负责人： 日期：合 格 供 应 商 名 册 控制编号：ZLJL017 序号供 应 商供应物品（服务）名称首次列入日期审核人签字批准人采购计划/验收/领用登记表 控制编号：ZLJL018 序号物品名称规格/型号计划数量质量标准（号）申请人批准人购入数量采购人/日期验收人/日期是否合格领用人/日期领用数量大型仪器设备购置申请表控制编号：ZLJL019设备名称估 价规 格 型 号数 量购置原因及调研情况（要注明先进程度）：设备功能产 地经费来源技术要求申请购置人签名部门负责人签名技术负责人审核意见：签字: 日期：经理批准：签字: 日期：大型仪器设备验收表控制编号：ZLJL020设备名称生产厂家规格、型号出厂编号到货日期验收日期开箱情况合格证是否齐全 是 否 说明书是否齐全 是 否 保修卡是否齐全 是 否 有关技术资料是否齐全 是 否 随机附件是否齐全 是 否 其他：外观检查包装是否完好 是 否 仪器设备是否损坏 是 否 规格、型号、外观质量是否符合要求 是 否 其他：初步检查（安装、调试或通电操作情况）安装质量是否符合要求 是 否 仪器设备运转是否正常 是 否 技术性能、指标是否达到规定要求 是 否 其他：验收结果合格 不合格备 注验收人员签字检测室主任办公室设备管理员专业技术人员客户满意度调查表 控制编号：ZLJL021客户名称地 址联系人邮 编电 话传 真服务项目填表日期年 月 日E-mail: 项次调 查 内 容很满 意满意较满意不满意很不满意备注项目审查项目是否全面服务方式是否合适服务态度工 作 效 率热 情 服 务结算方式合 理 收 费服务质量取 样 规 范结果报告提供及时、准确沟通理解了解用户要求沟 通 舒 畅客户满意度结论其他意见和建议事 故 处 理 登 记 表 控制编号：ZLJL022 投诉单位电 话投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容：受理人签字： 日期：处理意见：办公室主任签字： 日期：审批意见：质量负责人 技术负责人： 日期：投 诉 (申述)处 理 通 知 单 控制编号：ZLJL023 投诉单位电 话投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期检测报告编号投诉内容：投诉方代表/记录人（签名） 日期：调查结果及处理情况：办公室主任： 日期：投诉方反馈意见：投诉方代表（签名） 日期：投 诉 处 理 登 记 表 控制编号：ZLJL024 序号投诉单位投诉事由投诉日期处理人处理情况反馈意见不符合评审处置记录表 控制编号：ZLJL025 检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述：不符合评审准则 条规定 报告人： 日期：不符合性质评审意见：1. 不符合性质: A类一般不符合 B类一般不符合 严重不符合2. 措施要求： 纠正 纠正措施 纠正措施纠正处置意见：批准人（质量负责人 技术负责人）： 日期：纠正过程实施记录：不符合发生部门负责人： 日期：验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 无效 有关说明（必要时）：验证人（监督员 内审员）： 日期：实 施 纠 正 措 施 记 录 表 控制编号：ZLJL026 检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人不符合事实描述：不符合评审准则 条规定报告人： 日期：不符合性质评审意见：1 不符合性质： A类一般不符合 B类一般不符合 严重不符合2. 措施要求： 纠正 纠正措施 纠正措施纠正处置意见：批准人（质量负责人 技术负责人）： 日期：不符合原因分析：不符合发生部门负责人： 日期：纠正措施计划及批准：不符合发生部门负责人： 日期：措施评价、批准：质量负责人 技术负责人： 日期：纠正过程实施记录：不符合发生部门负责人： 日期：验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 无效 有关说明（必要时）：验证人（监督员 内审员 ）： 日期：实 施 预 防 措 施 记 录 表 控制编号：ZLJL027 潜在不符合发生部门潜在不符合工作责任人潜在不符合发生部门负责人潜在不符合描述：报告人： 日期：原因分析和措施计划：潜在不符合发生部门负责人： 日期：措施评价、批准：质量负责人 技术负责人： 日期：实施记录：潜在不符合发生部门负责人： 日期：验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效 无效 有关说明（必要时）：监督员： 日期：记 录 归 档 登 记 表 控制编号：ZLJL028序 号记 录 名 称控制编号份 数呈 交 人归 档 人归档日期记 录 借 阅 登 记 表 控制编号：ZLJL029 序 号记 录 名 称控制编号借 阅 人批 准 人借阅日期归还日期质 量 记 录 清 单 及 保 存 期 限 表 控制编号：ZLJL030序号记 录 名 称控 制 编 号期 限备 注技 术 记 录 清 单 及 保 存 期 限 表 控制编号：ZLJL031序号记 录 名 称控 制 编 号期 限备 注 年度内审计划表控制编号：ZLJL032审核目的审核范围审核准则审核组审核组长： 组 员： 审核时间 年 月（集中式）负 责 人 审核内容备 注编制人（质量负责人）： 日期： 年 月 日批准人（经理）： 日期： 年 月 日内部审核日程计划表控制编号：ZLJL033 审核目的审核范围审核准则审核日期 编制人 编制日期 批准人批准日期 组 别审核部门时 间第1组组长：组员：第2组组长：组员： 月 日首 次 会 议 月 日 月 日审核组汇总会议、末 次 会 议内 审 检 查 记 录 表 控制编号：ZLJL034本核查表依据评审准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本核查表中省略。条 款核 查 内 容对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号自查结果说明备注质量手册程序文件注：1.“对应的质量管理体系文件名称及章节/条款号”和“自查结果说明”栏由实验室填写。2.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。 3. 评审组在文件评审时发现的问题和现场评审时需要关注的问题及在现场评审前实验室对评审组文审时发现问题的解决情况，可填写在“备注”栏。第 页 共 页内 部 审 核 报 告 控制编号：ZLJL035一、审核简况审核日期： 审核地点：审核目的：审核依据： 评审准则 质量手册：名称（代号）： 版本号： 程序文件 其它： 审核范围：a）检测领域：b）检测能力范围：检测的产品/产品类别 项，项目/参数 项，检测标准（方法） 项； d）其它：二、审核情况及主要结果综述 1. 接受审核主要管理人员：2. 质量文件（记录）审核结果简要说明：内部审核报告续前页 控制编号：ZLJL0353. 通过现场评审，审核组确认的检测产品/产品类别 项，项目/参数 项，检测标准（方法） 项。4.审核组通过对现场审核，共发现 个不符合项，及 个观察项。5.其它：三、评审结论1质量体系运行的适宜性、有效性：2技术能力的保证与维持：3.主要不符合项简述：4.建议有待改进的运作内容：5.其它：内部审核报告续前页 控制编号：ZLJL035四、审核组签名审核组长：组员：质量负责人：五、审核报告相关附件年度内审计划表（集中式） 内部审核日程计划表 内审检查记录表 现场检测能力审核记录表 会议签到表 控制编号：ZLJL036会议名称会议地点会议日期/时间会议主持人参 加 人 员姓名职务