品质工艺纪律.doc

品质/工艺纪律及低级错误管理规定文件编码：AWI 版 本 号： A / 1生效日期：2010-9-13Page： 4 of 4修订记录修订日期修订内容简述版本号修订人审核人批准人2010-12-10新版发行A/0编制/日期审核/日期批准/日期1. 目的实施品质纪律，工艺纪律及低级错误管理，保障与生产相关的各项工作正常开展及异常处罚时有法可依。2. 适用范围公司内与生产相关的所有过程。3. 职责3.1 品管负责品质/工艺纪律及低级错误的检查，上报。3.2 由品质部主管负责监督和权衡品质/工艺纪律及低级错误的实施情况。3.3 财务部负责按规定要求直接从责任人当月工资中扣除相应罚金。3.4 责任部门负责人负责异常确认改善及承担因管理失职引起的现金处罚。4. 定义4.1品质/工艺纪律及低级错误 品质/工艺纪律及低级错误考核的各项内容以ISO9000质理管理体系中的“预防为主”和“持续改进”理念为主要参照背景,与公司有无相关文件无关。5.0 品质/工艺纪律及低级错误检查 5.1 检查方法 5.1.1 IPQC每日巡回检查。 5.1.2 日常工作改善，客户投诉，制程异常。5.2检查内容序号检查内容考核部门上报时机1首件检验不合格，生产自行上线生产制造A2单项不良率超过15%，生产未停机改善，照常生产制造A3所用物料与bom不符工程/制造A4标示不合格物料未经批准上线生产生产A5私自更改品管判定生产/制造B6不合格品不返工重新送检品管B7作业现场无作业指导书或有但不适用，要求更改却没有改善制造A8机器设备未进行定期点检，保养维护A9员工不按照作业指导书操作制造A10作业手法不能保证产品质量要求制造A11将没有检验或检不合格物料未经评审而转入下道工序制造/业务B12混料，物料标识不清晰，标识错误，无标识制造/品管B13物料进出多数或少数制造/品管B145S不合格制造/品管A15工艺调整后未通知品管确认工程/制造B16限期改善项目到指定日期无改善且无正当理由工程/制造A17犯常识性错误制造/品管B18不配合品管检验或言词带有侮辱性和语言攻击制造B19被客户投诉，经验证属于低级错误制造/品管B20品管失职，出现20%以上异常未发现品管B21客户在同一问题上投诉两次，品管部没有任何改善动作品管B22单项质量目标连续三个月下滑，品管部没有组织相关人员检讨品管B23供应商来料质量连续两次出现15%以上不良，品管没有采取任何措施品管B24质量体系审核发现一项严重不符合项责任部门B25工作失误造成批量性（500pcsc以上）报废工程/制造/品管B“A”表示先口头，邮件，电话提醒；“B”表示直接上报5.3 实施过程5.3.1 当5.2项中A项目异常发生时,先由品管口头通知其改善，并将异常信息记录在品质/工艺纪律及低级错误记录表中，到规定改善时间(需要立即改善的项目允许时间为15分钟,需要较长时间改善的项目允许时间为两个工作日)任未改善，由品管将品质/工艺纪律及低级错误记录表上交财务，并复印一份给责任部门负责人。5.3.2 当5.2项中B项目发生异常时, 由品管直接将品质/工艺纪律及低级错误记录上交财务，并复印一份给责任部门负责人。5.3.3当财务部收到品质/工艺纪律及低级错误记录表后，即可从责任部门负责人当月工资中扣除相应罚款金额。5.4罚款金额规定5.4.1每上交一次品质/工艺纪律及低级错误记录罚款50元。5.4.2当同一问题已经上交一次品质/工艺纪律及低级错误记录表后，超过规定（5.3.1项）时间仍未改善者,由品管上报厂长