实验室计量认证评审整改计划

实验室资质认定评审整改计划编制：张冲审核：张炎亭批准：漯河市隆盛道路运输检测综合服务公司2016年 9月 5 日实验室资质认定评审整改计划 2016年9月 3日，省质量技术监督局委派的实验室资质认定评审组对我公司进行首次评审，现场评审结论为实验室的运作基本符合实验室资质认定准则要求， 有9项不符合项，有5 项基本符合。现根据实验室资质认定评审组提出的整改要求制订整改计划如下。 一、职责 1.1、质量负责人制订整改计划，提出整改要求，追踪验证，并做记录和采集证据，编制整改报告（附证据）。 1.2、质量负责人组织落实整改计划，审核整改报告。 1.3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。 1.4、公司负责人批准整改报告。二、整改计划表整改计划表第 1 页 共 3 页序号对应的评审准则章节条款号基本符合或不符合项的观察发现基本符合或不符合项的原因分析.整改措施责任部门责任人整改完成时间14.4.3检验检测设备无授权文件1、管理不到位；2、对质量管理体系执行不到位；已下发对操作人员的授权文件 技术负责人/质量监督员张 冲封占松2016年9月21日前24.5.23检测报告中缺少：方向盘自由转动量，喇叭声级，整车装备及外观中的信息显示不全1、 注册登录没有对检测项目录入完整；2、 相关仪器设备没有检定/校准证书；1、 组织学习准则及手册内容；2、 对登录员进行一次培训；3、 由专人负责把仪器设备送检；技术负责人/质量监督员检测车间张 冲丁亚凯2016年9月21日前34.5.7未对服务上供应品商进行评价1、质量监督员没有生产商的资质很好监督；2、质量负责人没有履行好对服务商的跟踪和沟通；1、编制供应商名录及评价记录；2、在今后的采购仪器设备过程按照质量体系进行规范管理并做好相应的记录；质量负责人/质量监督员张炎亭张苏丹2016年9月21日前44.2.4缺少人员培训计划、培训记录，人员监督程序1、公司领导没高度重视培训工作；2、质量负责人工作没做到位3、缺少必要的监督1、已制定人员培训计划；并要作好记录；2、已补充人员监督程序；技术负责人/质量监督员张冲郭伟2016年9月21日前54.4.2转向盘检测仪；轮胎花纹深度计；塔尺；钢卷尺未有效溯源没有认识仪器设备溯源的重要性1、 学习质量管理体系；2、 安排人员对未有检定或校准的仪器设备送检；技术负责人/质量监督员检测车间张冲娄凡星2016年9月21日前64.3.4检测场所无警示性表示，以防非工作人员进入工作场合，两条检测线之间没有有效隔离1、 监督管理不到位；2、 没有安排责任到人；3、 没有安全管理意思；1、 学习安全管理知识，强调安全生产的重要性；2、 安排责任到人3、 加强监督管理技术负责人/质量监督员检测车间张冲封占松2016年9月21日前7(补充)11.3公示牌有失效标准监督管理不到位；1、 已查新标准，确保标准的有效性；2、 安排专人负责序号对应的评审准则章节条款号基本符合或不符合项的观察发现基本符合或不符合项的原因分析.整改措施责任部门责任人整改完成时间公示牌的制作和上墙固定技术负责人/质量监督员张 冲丁亚凯2016年9月21日前8(补充)12流程图未及时更新监督管理不到位；1、 认真制作检测流程图，使得与检测过程相一致；2、 安排专人负责安装；技术负责人/质量监督员检测车间张 冲张炎亭2016年9月21日前94.5.4所有文件均未受控1、 没有对准则及手册内容深刻理解；2、 监督管理执行的不好1、 组织学习准则及手册内容；2、对检验方法标准进行整理并受控；质量负责人/质量监督员张炎亭张苏丹2016年9月21日前104.2.3检测人员没有不同时在两个以上检验检测机构从业的承诺书没有对准则及手册内容深刻理解并执行；1、 认真学习评审准则；2、 作出检测人员没有不同时在两个以上检验检测机构从业的承诺书；质量负责人/质量监督员张炎亭娄凡星2016年9月21日前114.5.17缺少保持检测方法和方法确认程序；JT/T198-2004营运车辆技术等级划分和评定要求未使用最新版本1、 没有对标准及时查新；2、 没有及时替换标准；3、 缺少拥有最新标准的渠道1、 已制定出保持检测方法和方法确认程序；2、 标准已替换，确保了检测数据的有效性；3、 建立拥有最新标准的渠道，网上查新和购买；技术负责人/质量监督员张冲张炎亭2016年9月21日前12(补充)7地沟无照明、安全帽、检查工具且无安全措施1、 监督检查不认真；2、 安全意思差1、 加强监督检查力度，保证检测过程的完整性；2、 加强安全知识的学习，确保无事故发生；技术负责人/质量监督员检测车间张冲丁亚凯张炎亭2016年9月21日前序号对应的评审准则章节条款号基本符合或不符合项的观察发现基本符合或不符合项的原因分析.整改措施责任部门责任人整改完成时间3、完善底盘检查工具；134.2.6未建立人员档案1、 建立的档案是人事档案，不符合要求；2、 没有建立人员技术档案；新建立人员技术档案包含资格、培训、技能、经历等，并且一人一档；技术负责人/质量监督员张 冲张炎亭2016年9月21日前144.4.1底盘测功机电机裸露，未进行安全防护1、 对安全检测认识不足；2、 对检测环境未能有效监督；1、 认真学习安全知识，提高对安全检测重要性的认识；2、 质量监督员要严格对检测环境进行监督；质量负责人/质量监督员检测车间张炎亭封占松2016年9月21日前15(补充)8车间入口无交通标志，停车厂无交通标志线对检测场所的交通标志认识不足，已