15 产品监视和测量控制程序.doc

佛山市顺德区红苹果印刷有限公司FoShan ShunDe Redapple Printing LTD. CO.产品监视和测量控制程序文件编号： RA-QP-15 编写部门: 品 管 部 版本版次： A版,0次 生效日期： 2008年12月1日 修改记录表版本版次页次修订日期修订摘要制 定张谷平2008-11-20审 核批 准佛山市顺德区红苹果印刷有限公司作业程序文件编号RA-QP-15版本/版次A/0产品监视和测量控制程序页 次5of 4发行日期2008-12-11.目的为保证公司的材料、半成品、成品的质量符合要求，防止不合格品流到下工序或出厂。2.适用范围本程序适用于原材料质量控制、制程质量控制和成品出厂前的质量控制。3.职责3.1品管部：负责审批有关检验作业指导书，编写有关标准并培训品管员，指导品管员作业。3.2生产部：负责指导操作者完成自检或互检以及不合格品的控制与处理；配合品管部做好工序质量控制工作。3.3品管员：根据各类检验规范完成规定的检验；如实、正确记录检验结果并及时作好标识4.定义4.1 IQC： (In-coming quality control)来料质量控制；4.2 IPQC：(In-process quality control)制程质量控制；4.3 OQC：(Out-going quality control)出货质量控制；5.程序内容5.1准备工作：5.1.1所有品管员应按人力资源控制程序的要求接受相应的专业技能培训合格后方可上岗操作。5.1.2监视和测量所用的计量器具应按监视和测量装置控制程序的要求进行校准并使之处于合格状态。5.1.3监视和测量过程中所需使用的各类操作文件按文件控制程序的要求准备齐全。5.1.4监视和测量装置在使用时，须进行必要的再调整，确保此装置的正确性和有效性。5.2进厂物料的监视和测量：5.2.1采购部跟踪采购订单情况，确保供应商及时交货。5.2.2供应商交货时，仓库人员按订购通知单要求，对照供应商的“送货单”清点来料编号名称、数量等,核对无误后，将供应商来料放于来料待检区，通知品管部进行检验。5.2.3 品管员核对供应商供应的产品型号、数量等, 按相应的标准进行检验，并将检验结果记录于进料检验报告内。5.2.4经检验判定合格的物料，由品管员予以标识（详见标识与可追溯性程序），仓库人员按标识办理入库手续。未经检验的物料，不得办理入库或投入生产。5.2.5经检验判定为不合格物料，按不合格品控制程序的要求进行处理。5.2.6当供应商的来料生产紧急使用，进料来不及检验需放行时，应由采购部填写紧急放行申请单，获得生产、品管评审及总经理批准后，才执行紧急放行。同时，品管部需跟踪该批物料在生产中的质量情况，记录于进料检验报告内。5.2.7 品管员每月需根据各供方的交货情况及检验情况,统计供方供货记录表,交给采购部,以便采购以供方考核。 5.3印刷品的监视与测量5.3.1印刷品的首件确认与巡回检查，按生产控制程序执行；5.3.2印刷完成后，由品管员按印刷品全检作业办法及检验标准对印刷品进行全数检验，并将检验结果记录于全检检验记录;5.3.3检验后合格的产品，可转入下一工序，未经检验或检验不合格的不得转序；5.3.4检验所发现的不合格品，按不合格品控制程序的要求进行处理。5.4后工序产品的监视与测量5.4.1后工序加工产品的首件确认与巡回检查，按生产控制程序执行；5.4.2品管员按过程检验作业办法对后加工产品进行随机抽检,并将并将检验结果记录于过程检验记录;5.4.3检验所发现的不合格品，按不合格品控制程序的要求进行处理。5.5外发品的监视与测量5.5.1外发品在供应商的生产过程中的质量控制，按外发品检验作业办法执行；5.5.2外发品经供应商加工完成拉回公司后，由品管部按外发品检验标准对其加工品质进一步进行检验，并将检验结果记录于外发品检验记录；5.6成品的监视与测量：5.6.1成品检验前，所有的工序质量检验都已完成且合格方可进行。5.6.2成品检验由品管员按成品检验作业办法进行检验，并将检验结果记录于成品检验记录中。5.6.3成品检验合格后，品管员按标识和可追溯性控制程序，对所检产品的后作出“合格”标识。5.6.4若因顾客急需等特殊原因，成品来不及检验需紧急放行时，由业务员开出紧急放行申请单，提交管理者代表审核，总经理批准后方可执行，对一些批量较大、且要求较高的产品，还需得到顾客的批准。5.6.5在成品检验中所发现的不合格品，按不合格品控制程序的要求进行控制与处理。5.7纠正与预防:在监视和测量过程中，若发现有重大品质异常需要实施纠正与预防措施进，则由品管员发出“纠正与预防措施报告”，并按照纠正与预防措施控制程序的有关要求执行。5.8监视和测量记录：5.8.1品管员按以上要求填写相应的检验记录后，需签名确认。5.8.2各类检验记录需报品管部经理审批；一些重要的记录或报告，在必要时报由总经理审批；审批人因故不能履行职责时，应授权相应的代理人。6.相关文件6.1人力资源控制程序 RA-QP-046.2生产控制程序 RA-QP-08 6.3标识和可追溯性控制程序 RA-QP-096.4监视和测量装置控制程序 RA-QP-126.5不合格品控制程序 RA-QP-166.6纠正与预防措施控制程序 RA-QP-186.7进料检验作业办法 WI-QC-016.8印刷品全检作业办法及检验标准 WI-QC-026.9过程检验作业办法 WI-QC-036.9外发检验作业办法 WI-QC-046.10成品检验作业办法 WI-QC-057.相关记录7.1