煤业基本建设及衔接情况汇报.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除晋圣鸿升煤业基本建设及衔接情况汇报晋煤集团晋圣鸿升煤业二一二年十月二十日晋圣鸿升煤业基本建设情况及衔接情况汇报山西晋煤集团晋圣鸿升煤业基本建设项目概算为7913万元，设计变更后概算调整为16621.64万元，其中铺底流动资金694.82万元，矿井总造价15926.82万元。其中：井巷工程量为4868.25m，投资3637.59万元；土建工程投资2182.82万元；设备及工器具购置投资5711.99万元；安装工程投资1613.54万元；工程建设其它费用投资1738.93万元；基本预备费投资1041.95万元。目前我矿基本建设完成情况：2011年矿建工程量完成2305.95m，完成投资1650.336万元；土建工程量完成2668.2m2，设备、工器具购置投资109万元。2012年19月份矿建工程量完成2562.3米，完成投资1720.84万元。机电设备购置完成投资3759万元；安装工程完成主排水系统安装和风井梯子间安装工程。第一部分 基本建设情况及采掘衔接情况汇报 一、2013年上半年基建完成情况1、矿建工程进展情况2013年1-6月份矿建工程完成情况：1）、临时避难硐室 27m 已完成2）、永久避难硐室 40m 已完成3）、无极绳绞车硐室附属抹角工程 21m 已完成4）、一采区回风巷拆道 960m 已完成5）钉道 1648m 已完成2013年上半年矿建工程完计划进尺83m，实际完成83m。 2、土建工程上半年完成情况1）、综合管沟 已完工2）、生活水处理 已完工3）、挡土墙 已完工二、 2013年下半年计划完成情况1、矿建工程基本建设矿建工程：无矿建计划掘进进尺3918m，采煤23.5万吨。2、土建工程 1）、副井轨道场地 6月底完工 2）、缓冲仓至筒仓带式输送机栈桥 6月底完工3）、场区公路设计 8月底完工4）、筒仓 6月底完工5）、办公楼 9月份完工6）、联合建筑（浴室、交接班室） 6月底主体完工7）、职工食堂 6月底主体完工存在困难：1）、新建工程招投标不及时影响了开工时间。2）、资金不到位影响了新建工程施工进度。3）、宿舍楼设计缺陷，没有排烟系统。安装工程三、联合试运转进展情况 鸿升煤业2013年6月底满足联合试运转条件。三、专篇、专项进展安排根据要求所有专篇必须在联合试运转之前完成，我矿计划消防、职业卫生、节能、环保、水保在2102年底前编制批复完成。专篇及专项进度安排时间见表3表3 专篇及专项进度安排表项目完成时间验收时间备注专篇水保专篇已完成2013.6安全专篇2012.122013.3职业卫生专篇2012.122013.6节能专篇2012.122013.6环保专篇2012.122013.7消防专篇2012.122013.8专项质量认证2012.122012.12档案2012.122012.12竣工审计2012.122013.8人力资源2012.122013.3标准化2012.72013.8四、2013年生产衔接安排2013年为我矿完成联合试运转和竣工验收，转入生产矿井的关键时期，其中一至三月份为联合试运转准备期；九月底完成矿井竣工验收；10月、11月办理相关证件，12月份正常组织生产。1、采掘衔接计划（见附表一、二）2013年计划掘进进尺4028米，总煤量25.5万吨，其中掘进煤量55169吨；回采煤量20万吨（15101工作面18万吨，15105工作面2万吨）。掘进进尺进度安排具体如下：一采区进风巷设计长度1291米， 2012年底剩余650米，2013年3-5月份完成650米；一采区进风巷联络横川设计长度120米，2013年3-5月份完成；15105进风顺槽设计长度680米，2013年5-7月份完成；15105切眼设计长度120米，2013年8月份完成；15102进风顺槽设计长度568米，2013年11-12月份完成500米，剩余68米；一采区回风巷设计长度1327米， 2012年底剩余650米，2013年3-5月份完成650米；15105回风顺槽设计长度650米，2013年5-7月份完成；15102回风顺槽设计长度538米，2013年11-12月份完成；15102切眼设计长度120米，2013年12月份完成。2、土建工程计划2013年6月筒仓、栈桥投入使用。五、2014年生产衔接安排2014年计划掘进3648米，总煤量45.55768万吨，其中掘进煤量48768吨，回采煤量40.7万吨（15102工作面19万吨，15105工作面21.7万吨）。掘进进尺衔接安排如下（见附表三）15102进风顺槽设计长度568米，截止2013年底剩余68米，2014年1月份完成；15104进风顺槽设计长度795米，2014年1-6月份完成；15104切眼设计长度120米，2014年6月份完成；15104回风顺槽设计长度765米， 2014年7-11月份完成；15103进风顺槽设计长度705米，2013年底剩余250米，2014年11-12月份完成；二采区进风巷设计长度940米， 2013年底剩余750米，2014年1-5月份完成；二采区进风巷联络横川设计长度120米，2014年10-11月份完成；二采区回风巷设计长度910米， 2013年底剩余700米，2014年6-10月份完成；二采区变电所设计长度80米， 2014年12月份完成。第三部分 机电建设推进情况 晋圣公司鸿升煤业设备、工器具购置投资5711.99万元，安装工程投资1613.54万元。 一、2011年机电设备购置和安装工程 完成人员定位系统和监测监控系统的设备购置和安装，投资109万元。 二、2012年机电设备购置及安装工程 1、2012年19月份机电设备购置及安装工程：购置机电设备3759万元；安装工程完成主排水系统安装和风井梯子间安装工程； 2、2012年1012月机电设备购置及安装工程进度计划（附表一至四） 2012年1012月份购置机电设备1906.59万元；设备安装费用1288.78万元。10月份完成井下供水管路及消防管路安装、压风系统安装、中央变电所安装、采区变电所安装及通风系统安装。11月份完成提升系统安装（包括井架、绞车）、锅炉安装、井筒供暧设备、污水处理设备安装、井下通信系统安装、主要运输道及回风道安装。12月份完成主井绞车电控安装、主井井架安装、紧急避险系统安装、采煤工作面安装、掘进工作面安装、地面管网安装、10kv配电系统安装。 六大系统安装进度安排1、人员定位系统和监测监控系统已于2011年完成安装；2、10月份完成压风自救系统、供水施救系统安装；3、11月份完成井下通信联络系统安装；4、12月份完成紧急避险系统安装。 三、2013-2015机电设备购置、安装及费用情况2013年1月3月份完成10kv配电线路；1月6月份完成地面生产系统安装。2013-2015年机电费用明细见附表第四部分 2012-2015年人力资源衔接报告一、2013年机构设置情况队组设置为综采队、综掘队、运输队、探水队、准备队、机电运行工区共计6个队组。职能部室设置为六部一室一中心，即：生产基建部、机电部、安全部、通风部、地测防治水部、计财部、综合办公室、调度中心。其中综合办公室下设政工科、人力资源科、保卫科、供应科、销售科5个职能科室。二、2013年定岗、定员、定编队组设置：综采队：定员92人；综掘队：定员102人；运输队：定员41人；探水队：定员33人；准备队：定员50人；机电运行工区：定员159人；职能部室设置：调度中心：定员9人；计财部：定员5人；生产基建部：定员5人；地测防治水部：定员6人；安全部：定员26人； 通风部：定员36人；机电部：定员8人； 综合办：定员100人；2013年鸿升煤业定员人数为：672人。三、2012年现有机构设置及人员情况生产基建部（含调度）10人、机电部59人、安全部10人、通风部18人、地测防治水部4人、计财部5人、综合办公室（含矿领导、人力资源科、政工科、保卫科、销售科、供应科共计5科）60人、探水队20人。现有人员合计：186人。2013年用工渠道(二)集中招聘：1、留用现矿建项目部施工人员并将名单上报公司统一招聘、培训。2、矿领导层和专业技术人员，由鸿升上报缺员情况，公司协调调动、招聘。（二）动态招聘：按照整合初期与地方的协议，部分操作序列员工和地方协商进行招聘。五、人员备案对矿井员工实行劳动用工双备案制度，除按照属地管理原则及时到所在地区的劳动行政管理部门进行用工备案外，还要到晋圣人力资源科部进行用工备案。六、2012年工资情况2012年1-9月共计发生工资为：670.9万元；1-9月已缴纳的各类保险附加为：166.7万元；10-12月预计工资费用为：331万元、保险附加为228万元。（其中包含医疗和生育保险5-12月费用）。2012年工资总额为：1001.9万元，保险附加：394.7万元。七、2013年人员及工资分解根据工程进展情况，2013年1月开始矿井人数将达到672人，月工资为539.2万元，月保险附加为180.97万元。全年合计8642.04万元。4、2013年生产经营预计完成煤量25.5万吨，销售收入7318.5万元（吨煤售价按目前287元预计，不含税），吨煤成本671.41元，利润-9786.27万元。资本投资预计完成 783.89万元，其中1） 土建工程325.11万元，包括带式输送机栈桥119.45万元、混煤筒仓剩余工程182.19万元、污水处理站剩余工程16.3万元、主副空气加热室7.17万元；2） 安装工程114.74万元，其中：双回路供电系统105.34万元、带式输送机栈桥4万元、主副井空气加热室5.4万元；3） 其他费用344.04万元，其中：土地购置费80万元、工程招标费85万元、竣工验收、清理费32.95万元，工程质量技术服务费5.65万元，生产人员培训费43万元，联合试运转费39.92万元、维修费35.54万元、财务费用21.98万元。（见附表一、二）5、2013年更新改造工程及设备：设备200万元（掘进机EBH-132一台）、土建工程联合建筑800万元、其他维修工程90万元、职工食堂200万元，预计总投资1290万元。6、资金缺口约3500万元。7、资金投放量：鸿升煤业目前资金投放总共约1.15亿，在不改原开办费的情况下，资金投放远远大于基建工程的投资，如果考虑开办费，资金投放比较合理，其流向：2011、2012年加上公司注册的前期费用4800余万元，资源价3200万元、工程款2350万元、设备及其他投资1100余万元。第六部分 其他方面 一、安全方面 （一）安全专篇“三同时”实施计划 1、矿井压风自救系统、监测监控系统、供水施救、人员定位系统已完善。 2、矿井紧急避险系统矿建工程已完工，预计在2012年12月安装到位。矿井智能化系统预计12月底安装到位。 3、矿井井下急救站预计在2012年12月20日安装到位。 4、矿井取暖系统2013年4月安装到位，现使用原设备。 5、防尘措施中大部分已完善，煤层注水设备预计12月底到位。 6、消防洒水系统已完善，随采掘工作进行延伸。 7、防灭火措施中消防材料库已到位，地面、井下灭火设备已到位。 8、矿井防治水中排水工程、钻探设备、人员已到位。二、职业卫生“三同时”实施计划1、职业卫生预评价已由山西省卫生厅以晋卫监督（2011）360号文批复。批复日期为2011年10月28日。2、职业卫生防护设施设计由晋城市煤炭规划设计院进行编制。由于版本变化，预计在11月10日编制完成，完成后进行评审上报预计在12月底批复。3、防尘管路和防尘设施已完工。注水设备、个人防护设施已到位。 三、3年规划实施过程中的重点工程、大型设备安装计划1、15101工作面撤架，15102工作面安装。15102工作面撤架、15103工作面安装。2、一采区移动避难硐室的搬迁。3、二采区移动避难硐室的安装。二、通风方面根据矿井施工组织计划安排，今年8月