工艺纪律检查表.doc

工艺纪律检查表 HL-JS-0012序号检查项目标准分检查内容检 查 结 果被检查人实得分1文件和资料51、工艺文件是否齐全、受控、破损、看不清，是否理解和被执行？51、工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？51、作业流程是否清楚？51、生产记录单是否记录规范，正确？2设备和工装51、设备是否按规定进行点检、定期维护，是否正确填写记录？52.工位器具是否按要求配备、使用？53.工装夹具是否定期保养？3生产51、是否按要求进行自检，检验方法是否正确？51、是否进行了首检？51、出现不合格时的处理流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？51、操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？4物流51、产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？5检验51、检具是否齐全，有效？51、产品是否有明确的检验状态？51、是否有关键数据？是否进行了SPC控制？是否对异常点进行了分析？6区域5S51、现场是否有脏物、水渍等？51、产品放置是否整齐？51、产品是否按规定标识并区分放置 ？7安全生产51、是否穿戴好安全防护用品？51、是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在使用？被检查工位综合得分整改项目及完成期限 负责人： 日期： 整改措施及完成情况 负责人： 日期： 检查日期： 检查人员： 记录人：工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准：详见工艺纪律检查表一、车间主任会同检验员、工艺技术员根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况进行不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部二、在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写工艺纪律检查表并进行汇总，提出处理意见。具体如下：1工艺纪律11生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。12各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。13由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。14在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。15新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。16对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。2工艺纪律的执行21工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核；22工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核；23有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理；工艺纪律检查评分考核标准一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。3、检查项目确定与频次：31检查项目为企业工序质控点（见工艺纪律检查记录表）；32一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。4、考核办法：4.1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见工艺纪律检查记录表），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据（95分为优秀；94-85分为良好；84-71分为及格；70分为不及格）4.2、奖罚办法：依据华力公司质量管理通用条例执行。4.3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支付、扣除。4.4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。4.5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪处罚单，处以RMB:10-50元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次。4.6、本管理办法的奖、惩一并纳入奖惩所在车间相关人员的年终奖金的发放参考依据之一。4.7、相关文件 HL-QM/B-2016 质量手册 QC/HL-PG-002 质量管理通用条例HL-QP-ZL012 不合格品控制程序HL-QP-ZL011 例行检验和确认检验程序HL-QP-ZL013 持续改进程序HL-QP-ZL014 纠正和预防措施