乙烯制品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 乙烯制品项目简介及立项备案申请乙烯制品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着新产能的投放，全球乙烯开工率将从2017年的96%下降到92%左右。根据预计，2019-2020年，全球乙烯开工率从2017年的90%附近降至85%附近，开工率仍然保持在80%的荣枯线以上。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50545.26平方米（折合约75.78亩），其中：净用地面积50545.26平方米（红线范围折合约75.78亩）。项目规划总建筑面积84410.58平方米，其中：规划建设主体工程65428.93平方米，计容建筑面积84410.58平方米；预计建筑工程投资6986.09万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乙烯制品，根据市场情况，预计年产值16191.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12622.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6986.096761.90166.5712622.671.1工程费用万元6986.096761.9010736.421.1.1建筑工程费用万元6986.096986.0948.55%1.1.2设备购置及安装费万元6761.906761.9046.99%1.2工程建设其他费用万元-1125.32-1125.32-7.82%1.2.1无形资产万元-533.15-533.151.3预备费万元-592.17-592.171.3.1基本预备费万元-258.56-258.561.3.2涨价预备费万元-333.61-333.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元12622.6712622.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1768.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10736.424924.367148.3210736.4210736.4210736.421.1应收账款万元3220.931449.422254.653220.933220.933220.931.2存货万元4831.392174.133381.974831.394831.394831.391.2.1原辅材料万元1449.42652.241014.591449.421449.421449.421.2.2燃料动力万元72.4732.6150.7372.4772.4772.471.2.3在产品万元2222.441000.101555.712222.442222.442222.441.2.4产成品万元1087.06489.18760.941087.061087.061087.061.3现金万元2684.111207.851878.872684.112684.112684.112流动负债万元8968.374035.776277.868968.378968.378968.372.1应付账款万元8968.374035.776277.868968.378968.378968.373流动资金万元1768.05795.621237.631768.051768.051768.054铺底流动资金万元589.34265.21412.54589.34589.34589.343、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14390.72万元，其中：固定资产投资12622.67万元，占项目总投资的87.71%；流动资金1768.05万元，占项目总投资的12.29%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6986.09万元，占项目总投资的48.55%；设备购置费6761.90万元，占项目总投资的46.99%；其它投资-1125.32万元，占项目总投资的-7.82%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12622.67+1768.05=14390.72（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14390.72114.01%114.01%100.00%2项目建设投资万元12622.67100.00%100.00%87.71%2.1工程费用万元13747.99108.92%108.92%95.53%2.1.1建筑工程费万元6986.0955.35%55.35%48.55%2.1.2设备购置及安装费万元6761.9053.57%53.57%46.99%2.2工程建设其他费用万元-533.15-4.22%-4.22%-3.70%2.2.1无形资产万元-533.15-4.22%-4.22%-3.70%2.3预备费万元-592.17-4.69%-4.69%-4.11%2.3.1基本预备费万元-258.56-2.05%-2.05%-1.80%2.3.2涨价预备费万元-333.61-2.64%-2.64%-2.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12622.67100.00%100.00%87.71%5建设期间费用万元6流动资金万元1768.0514.01%14.01%12.29%7铺底流动资金万元589.354.67%4.67%4.10%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.20%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.99%，固定资产投资强度166.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25443.6825443.6865428.9365428.935956.621.1主要生产车间15266.2115266.2139257.3639257.363693.101.2辅助生产车间8141.988141.9820937.2620937.261906.121.3其他生产车间2035.492035.493794.883794.88357.402仓储工程5398.235398.2312338.0712338.07816.912.1成品贮存1349.561349.563084.523084.52204.232.2原料仓储2807.082807.086415.806415.80424.792.3辅助材料仓库1241.591241.592837.762837.76187.893供配电工程287.91287.91287.91287.9121.453.1供配电室287.91287.91287.91287.9121.454给排水工程331.09331.09331.09331.0919.184.1给排水331.09331.09331.09331.0919.185服务性工程3418.883418.883418.883418.88226.375.1办公用房1710.911710.911710.911710.91112.075.2生活服务1707.971707.971707.971707.97127.246消防及环保工程964.48964.48964.48964.4871.846.1消防环保工程964.48964.48964.48964.4871.847项目总图工程143.95143.95143.95143.95-273.127.1场地及道路硬化9208.152089.772089.777.2场区围墙2089.779208.159208.157.3安全保卫室143.95143.95143.95143.958绿化工程4195.52146.84合计35988.2384410.5884410.586986.09（四）设备方案项目计划购置设备共计170台（套），设备购置费6761.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1134974.33千瓦时，折合139.49吨标准煤。2、项目年总用水量13804.44立方米，折合1.18吨标准煤。3、“乙烯制品项目投资建设项目”，年用电量1134974.33千瓦时，年总用水量13804.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.67吨标准煤/年。达产年综合节能量44.42吨标准煤/年，项目总节能率28.25%，能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“乙烯制品项目”主要从事乙烯制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乙烯制品项目选址于某某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某保税区环境保护规划要求。因此，建设