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1/3关于贯标工作的检查考核规定一、各部门（车间）贯标工作的执行、自查要求及考核1各部门（车间）必须严格按照公司颁布的is09000:XX版质量手册、程序文件开展各项质量活动，保证产品形成的全过程处于受控状态。2各部门（车间）应根据质量手册中质量职能分配表的职能，对照体系文件（质量手册、程序文件及第三层次文件）要求，在每月的工作任务书列出贯标工作任务（自查、自纠），按计划组织实施，并按有关要求及时做好各种质量活动记录，妥善保存。3各部门（车间）必须每月一次对本部门（车间）质量活动情况进行自查，对查出的不符合项要及时进行整改；需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。凡各部门（车间）在月度计划中未列入贯标工作项目或未制订自查计划的，扣罚该部门（车间）主要负责人20元；凡部门（车间）未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行整改的，扣罚该部门、车间主要负责人20元，并扣该部门（车间）当月经济责任制分2分；对纠正措施整改不及时，每项扣罚该部门（车间）当月经济责任制1分，以此类推。二、对公司内部质量体系审核的要求及考核2/31月度贯标情况职能检查由质量管理部负责（组织内审员）每月底对各部门（车间）的日常贯标工作情况进行检查，并做好记录。对当月查出的一般不合格项，按每项次扣责任部门当月经济责任制1分，严重不合格项，每项次扣5分；若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣5分。对连续二次发生同类一般不合格项，则扣该部门（车间）当月经济责任制10分，扣罚主要负责人20元。若连续二次发生同类严重不合格，扣该部门（车间）当月经济责任制30分，扣罚主要负责人200元。若在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部门（车间）主要负责人给予降职或免职处理，对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止合同处理。2年度内审由质量管理部按计划组织内审员对各部门（车间）进行内部质量体系审核，内审中发现不合格项或质量体系运行中的问题应予以指出，并提供书面材料。对各部门（车间）的年度内审中，凡发现一般不合格项，按每项次扣该部门（车间）当月经济责任制5分，严重不合格项，每项次扣10分，若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣10分。3/3若在规定期限内整改不彻底的，比照“二、1.”条款考核。三、对在第三方审核中发现的不合格项的考核在第三方审核中，对审核中出现的不合格项（以认证中心的审核报告为准）：1严重不合格项（即审核没有通过），全公司扣发年终奖50%。其中相关责任部门（车间）负责人予以免职（撤职），直接责任者给予下岗或终止合同（辞退），并扣部门（车间）当月经济责任制50分，同时追究分管领导的责任，视情节轻重给予降职、降级、降薪处理。2一般不合格项：按每项次扣罚责任部门（车间）主要负责人30元，同时扣部门（车间）当月经济责任制质量管理5分；对原内审或预查中的存在问题未整改或整改不彻底，
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