流程制度汇编(试行).doc

流程制度汇编(试行) 枣庄山水公司流程制度汇编（试行xx-8-12） 一、原燃材料采购管理规定为规范集团及各子（分）公司物资材料的采购行为，控制采购成本，提高经济效益，强化采购业务的监督管理，特制订本流程。 （一）供应商的准入条件 1、原煤供应商必须具有企业营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、煤炭经营许可证等资质的独立法人，有较强的资金保障、银行信誉良好，有长期稳定的货源，愿意长期合作。 同等质量、价格条件下，煤矿直供和物流港公司优先。 2、石灰石、砂岩有自主开采的矿山，且具有矿山开采证、安全生产许可证、爆破物品使用许可证、营业执照等相关资质，质量较好，有一定的组织运输能力，并愿意长期合作的矿产主作为首选。 其他供应商可作为辅选。 3、脱硫石膏、水渣、粉煤灰、炉渣供应商必须具有企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证等，质量稳定、供量有保证。 有较强的资金保障、银行信誉良好，有长期稳定的货源，愿意长期合作。 同等质量、价格条件下，同等情况下生产厂家直供作为首选。 4、其他原材料供应商必须具备相应资质，以产地商为主，中间商为辅。 （二）招标、比价、议价 1、大宗原材料招评标委员会主任子（分）公司总经理副主任子（分）公司分管采购领导、生产副总成员:子（分）公司财务部长、质控部部长、监控中心主任、中控室主任、采购部长、原材料主管 2、招标采取招议标结合，由采购部原材料主管根据质控部提出各种原材料质量标准，拟定标书，提请招标申请，经招标委员会批准，发标（必须三家以上），采购部长负责招标组织，进行开标、评标、议标，由招评标委员会成员形成评标意见，确定中标单位。 3、议标不具备招标比价条件的，由采购部写出议标申请报分管领导及总经理审批，批准后由采购部组织招评标委员会成员，对原材料供应商采取议标方式，将议标结果形成书面材料，并在议标结果上签字（所有参与议标成员），报请总经理审批。 （三）合同签定由采购部以书面的形式通知中标单位，依据集团合同标准文本与中标单位签定合同，缴纳履约保证金（原煤合同不低于50万、其他原材料合同不低于5万）。 （四）进厂验收 1、合同生效后,采购部原材料主管组织厂家进行进货。 2、原材料验收质控部依据合同质量条款及质量验收规定组织验收，要对检验结果负责。 为了保证原材料的质量稳定，由质控部安排专人从源头进行控制。 （五）结算 1、采取滚动结算方式。 2、供应商依据集团结算系统开据合法有效票据，采购部将初审后的票据报转财务部审核把关，报总经理审批后挂账。 3、采购部依据月度付款预算提出付款申请，进入资金审批程序。 （六）合同终止 1、合同执行完，履约保证金按合同约定退还，若下期中标转成下期合同履约保证金。 2、合同执行中出现违约，及时终止合同并扣除履约保证金。 （七）合同管理 1、合同一式四份采购、财务、档案室、供应商各留存一份。 2、招议标资料档案室留存原件，采购部留存复印件。 二、备品备件、消耗性材料采购管理规定为规范集团、子（分）公司的备品备件、消耗性材料招标采购行为，控制采购成本，保证采购质量，强化采购业务的监督管理，特制订本管理流程。 （一）供应商的准入条件 1、通用设备及备品备件必须选用国内品牌较好、技术领先、质量过硬前五名的生产厂家；资质资信证明齐全（企业营业执照、税务登记证、企业组织代码证、生产许可证、资质证书等）。 2、专用设备及备品备件选用原厂家，或具备生产所需产品能力并且有业绩的厂家。 3、低值易耗品必须具有一定资金基础、经销知名品牌供应商。 （二）招标比价、询价 1、招评标委员会主任子（分）公司总经理副主任子（分）公司设备副总、生产副总成员:子（分）公司采购部长、财务部长、监控中心主任、监控中心设备主管、电气主任、采购部设备主管 2、采购部备品备件采购主管根据采购计划，然后确定采购方式。 通用设备进行招标比价采购；专用设备及备品备件进行议价采购；低值易耗品进行询价采购。 3、招标比价采购部根据提报单位设备主管提供经设备副总审核的技术指标、质量要求、规格型号等有关数据、图纸拟定标书，提请招标申请，经招标委员会批准，发标（必须三家以上），采购部长负责招标组织，进行开标、评标、议标，由招评标委员会成员形成评标意见，确定中标单位。 4、议标针对公司所需采购的专用设备及配备件，采购部联系相关厂家，公司设备副总、设备主管与厂家进行议标，初步确定中标单位，形成书面材料，报总经理审批。 5、询价比价采购部主管按照月度采购计划要求制作询价报价单，进行询价（不低于三家），根据询价单的回执进行统计和分析，并参照集团内部公司同类型产品进行对比，初步确定供货单位，形成书面材料经采购部部长审核后，报请设备副总、分管领导和总经理审批。 （三）合同签定采购部以书面的形式通知中标单位，依据集团合同标准文本与中标单位签定合同。 （四）进厂验收 1、大型及专用设备、配备件由公司设备副总负责组织设备主管依据合同对质量进行验收。 并在验收单上签字确认，对验收结果负责。 2、一般通用设备及备品备件由设备主管、电气主任依据合同负责验收，并在验收单上签字确认，对验收结果负责。 3、消耗性材料由公司相关专业主管依据合同负责验收，并在验收单上签字确认，对验收结果负责。 4、合格产品办理入库手续，对不合格的产品由采购部联系供应商进行退货，并办理相关的退货手续。 5、验收入库的备品备件及消耗性材料因把关不严，出现质量问题给企业造成损失，将追究验收人员的责任。 （五）结算 1、供应商开据合法票据，采购部将相应的票据、验收单、入库单后报财务部审核、把关，报请总经理审批后挂账。 2、采购部依据月度付款预算提出付款申请，进入资金审批程序。 （六）合同履行 1、在质保期内未出现质量问题，按合同约定执行。 2、在质保期内出现质量问题，除依据合同处罚供应商，并追究公司内部相关人员责任。 （七）资料管理 1、合同一式五份采购、财务、档案室、仓库、供应商各留存一份。 2、招标资料档案室留存原件，采购部留存复印件。 3、相关技术部门留存合同技术文本、验收资料。 三、物资进出厂管理规定（一）车辆进出厂须知1.本门仅限货物运输车辆进出，其它如摩托车、自行车、电动车等不得出入（违者罚款50元）。 职工进出，要注意交通安全。 2.进出厂区的车辆，要听从门卫指挥，限速5公里，并严格按照物资进出厂流程执行，排队依次行驶，按指示行驶和停放，如发现乱停乱放者，罚款50-100元。 3.原材料、袋装水泥运输车辆仅限司机1人，散装水泥车2人。 4.不得在区域乱扔杂物、垃圾，发现一次罚款元。 5.不得在厂区内放水，其中原煤车辆放水罚款元，其它原材料车放水罚款元，熟料、水泥提货车辆放水罚款元。 6.慢速行驶，爱护公物，撞坏公共设施照价赔偿。 7.三次违犯规定的车辆，将列入黑名单，严禁进厂。 8.门口附近，禁止停放闲杂车辆（违者罚款元）。 敬请遵守，谢谢合作！（二）原燃材料进出厂管理规定1.合同生效后，采购部书面通知保卫部供应商名称、原燃材料名称等信息。 2.进入厂区大门时，门卫按公司规定检查车辆，开具一式一联原燃材料收料流转单，填写原燃材料车辆进出厂登记表。 3.司机持原燃材料收料流转单、随货同行单检斤重车，检斤员按检斤细则检斤，留随货同行单，保存检斤数据，开具卸货验收单。 4.司机持原燃材料收料流转单、卸货验收单到指定货场 （1）化验室取样员按规定现场取样，目测粒度、杂质等，填写原燃材料收料流转单、卸货验收单。 （2）供料车间当班值班人员现场监督，并在原燃材料收料流转单、卸货验收单上签字。 （3）外观质量严重不合格时拒收，化验室、供料车间人员在原燃材料收料流转单、卸货验收单上签字，化验室出具“原燃材料拒收单”，通知采购部，复磅后出厂。 5.卸车后，司机持原燃材料收料流转单、卸货验收单检斤轻车，检斤员保存检斤记录，打印检斤单。 6.司机持原燃材料收料流转单、原材料检斤单出门联到门卫处，门卫核对单据、车辆检查无误后，留存原燃材料收料流转单、原材料检斤单出门联，填写原燃材料车辆登记表，车辆放行出厂。 7.化验室检验员按规定对样品进行检测，并按质量系统管理规定，将结果及时录入系统中。 8.监督检查 （1）次日，检斤员将原材料检斤单存根、随货同行单、卸货验收单，门卫将原燃材料收料流转单、原材料检斤单出门联交财务统计进行核对，做到五单（或四单）合一，并与系统核对。 其中，原燃材料收料流转单编号是连续的和唯一的，缺少的要查明原因，做好记录。 （2）化验室化验员每日将卸货验收单交生产统计，逐车与系统结算清单中的检测结果进行核对，确保检测结果按合同条款奖罚。 9.所有的单据上、电脑系统中，车号的填写必须完整，不允许只填写数字；签名必须签全名，不可代签。 （三）袋装水泥进出厂管理规定1.运输车辆仅限司机1人，进厂前熟知公司有关规定，门卫按公司规定检查车辆。 2.凭IC卡进入厂区大门，门卫开具一式一联袋装水泥提货流转单，填写袋装水泥车辆进出厂登记表。 3.司机持IC卡、袋装水泥提货流转单检斤轻车，检斤员打印袋装水泥检斤单，核对历史皮重，保存检斤数据。 当与历史皮重相差50公斤以上时，通知门卫人员查明原因，做好记录。 4.司机持袋装水泥提货流转单、袋装水泥检斤单到站台，发货员按袋装水泥检斤单的品种、数量发货。 （1）发货员留袋装水泥检斤单发货联，填写袋装水泥发货台账。 （2）发货员确保品种正确、袋数无误，提货人在提货单上签字。 5.司机持IC卡、袋装水泥提货流转单、袋装水泥检斤单检斤重车，检斤员保存检斤记录。 （1）检斤误差在规定范围内，进入下一程序。 （2）检斤误差超出规定范围，立即通知调度、保卫、发货人员复查袋数准确、袋重控制不稳时，放行，调整包装机袋重，并对包装人员按规定进行处理。 袋数有误时，对点数人员按规定进行处理。 6.司机持袋装水泥提货流转单、袋装水泥检斤单出门联到门卫处，门卫对IC卡、单据、车辆检查无误后，留存袋装水泥提货流转单、袋装水泥检斤单出门联，填写袋装水泥车辆进出厂登记表，车辆放行出厂。 7.监督检查门卫将袋装水泥提货流转单、袋装水泥检斤单出门联，交财务统计进行核查，并与包装站台数据、系统数据核对。 8.所有单据上、电脑系统中，车号填写必须完整，不允许只填写数字；签名必须签全名，不可代签。 （四）散装水泥（熟料）进出厂管理规定1.运输车辆司机仅限2人，进厂前熟知公司有关规定，门卫按公司规定检查车辆。 2.司机凭IC卡进入厂区大门，门卫开具一式二联的散装水泥提货流转单，填写散装水泥车辆进出厂登记表。 3.司机持IC卡、散装水泥提货流转单检斤轻车，检斤员核对历史皮重，保存检斤数据。 当与历史皮重超差100公斤以上时，按规定执行。 4.司机持散装水泥提货流转单到散装发货岗位，发货员按散装水泥提货流转单的品种、化验室指定的库号发货。 （1）发货员留存散装水泥提货流转单发货联，填写散装水泥发货台账。 （2）通过散装发货监控设施，监控员记录提货车辆车号、发货库号、提货时间等信息，建立记录。 并与系统中的信息随时核对，发现舞弊，立即报告保卫部进行处理，及时挽回损失。 5.司机持IC卡、散装水泥提货流转单检斤重车，检斤员保存检斤记录，打印散装水泥检斤单。 6.司机持散装水泥提货流转单、散装水泥检斤单到门卫处，门卫对IC卡、单据、车辆检查无误后，打上封签，留存散装水泥提货流转单、散装水泥检斤单出门联，填写散装水泥车辆进出厂登记表，车辆放行出厂。 7.监督检查。 （1）门卫将散装水泥提货流转单、散装水泥检斤单出门联，交财务统计进行核查，并与地磅数据、系统数据核对。 （2）调度员次日将监控记录与系统信息逐车进行核对，发现舞弊，立即追查原因，落实责任，降低损失。 8.所有单据上、电脑系统中，车号的填写必须完整，不允许只填写数字；签名必须签全名，不可代签。 9.熟料发货执行此规定。 （五）质量系统管理规定1.合同录入。 合同生效后，采购部统计员及时将合同录入系统，包括合同编号、供货商、材料名称、数量、价格、金额、签订时间、生效时间等内容，并通知财务部、化验室。 （1）合同录入系统后，才能组织进货；尽管已签订合同，但未录入系统，不能进厂。 （2）合同编号是唯一的，系统中不允许出现两个相同的合同编号。 （3）原材料录入到厂价。 对于预付款或按对方发出数量结算货款，只能按系统结算运费的，系统中录入运输单价，在备注中注明货款单价及到厂价格。 货款与运费分开结算的，系统中要将货款、运费同时录入。 （4）过期合同要及时作废。 2.地磅检斤。 （1）所有原燃材料必须通过系统检斤。 （2）原燃材料检斤时，检斤员要正确选择供应商、材料名称、产地等，避免因操作失误，影响下一环节工作。 （3）检斤员要在流转单、卸货验收单上将检斤号填写准确、清楚，以便化验室对应录入质量结果。 3.质量结果录入。 （1）化验室要严格按公司进厂原燃材料质量验收标准规定的检测项目及检测频次进行检测，保证检测结果真实、准确。 （2）按照谁检测谁录入的原则，按顺序先后录入检测的项目，最后录入日综合样。 两个环节先后顺序不得颠倒，否则结算清单中不显示日综合样结果。 （3）检测人员要认真填写并保存一车一检原始记录及台帐，确保数据真实、准确、完整。 （4）质量标准需要修改或系统数据录入错误时，由化验室填写质量标准修改申请表、系统数据修改申请表，化验室主任、财务部长、总经理签字后，报监控中心批准后，转信息中心进行修改。 4.原燃材料结算。 （1）采购部按合同约定的结算周期，将供应商提供的检斤单与系统结算清单数据进行核对，按核对的检斤单打印结算清单。 （2）采购部长审核无误转质控部长审核，再交财务部长审核。 采购部开具收料单，交供货商一联作为开具发票的依据。 （3）供应商开具发票，连同收料单交采购部，采购部办理挂账手续。 （4）挂账后，采购部提出付款申请，按规定程序审批、付款。 审计主管对系统运行状况进行全面监督检查，对违犯该规定的进行制止，并对相关责任人进行考核。 四、一车一检管理规定（一）控制指标及扣罚标准烟煤控制指标频次扣罚标准外水分11.0%一车一检外水11%，每超标1%扣除该车净重2%；Vad28%，每超标1%扣除该车总价2%；16%18%,每超标1%扣除该车净重4%，并暂停进货；5500Q.ar5700，每降低1Kcal单价降低0.2元，1.2拒收；含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 内水3.0%挥发份Vad28%灰份Aad16%发热量Q.ar5700Kcal/kg全硫St1.0%杂质无放射性CaO符合标准规定47.0%（外购）46.0%（自采）2.8%（外购）3.2%（自采）0.50%（外购）0.80%（自采）石灰石综合样45%CaO47%，每降低1%扣除该车净重3%；45%每降低1%扣除该车净重6%；2.8%600mm,每发现1块扣除该车净重的5%；含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 Mgo R2O粒度600mm一车一检杂质无砂岩SiO280.0%批综合样SiO280%，每降低1%扣除该批/日净重2%；1%，每超标0.1%扣除该批/日净重1%；水份5%，每超标1%扣除该车净重2%；粒度筛余15%，每超出1%扣除该批/日净重1%；含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 R2O1.0%水分5.0%粒度25mm杂质无一车一检放射性符合标准规定Fe2O320.0%批综17%Fe2O312%，每超标1%扣除该车净重2%；含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 水分12.0%一车一检杂质无放射性符合标准规定铁矿渣Fe2O310.0%批综合样23%Al2O36%，每超标1%扣除该车净重2%；含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 Al2O327.0%R2O0.8%水分6.0%一车一检杂质无放射性符合标准规定粉煤灰（湿）Al2O324.0%批综合样Al2O322%，每降低1%扣除该批/日净重6%；22%Al2O324%，每超标1%扣除该车净重2%；含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 SO32.0%水分（湿）24%杂质无一车一检放射性符合标准规定石膏SO332.0%一车一检30%SO332%，每降低1%扣除该车净重3%；4%，每超标1%扣除该车净重2%；粒度50mm，每超标1%扣除该车净重2%；含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 R2O0.5%结晶水150.5%水分4.0%粒度50mm杂质无放射性符合标准规定脱硫石膏SO340.0%批综合样一车一检SO320%，每超标1%扣除该车净重2%；含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 水分20.0%杂质无放射性符合标准规定粉煤灰烧失量5.0%一车一检5%8%拒收；细度22%，每超标1%扣除该车净重3%；SO33%，每超标1%扣除该批/日净重3%；生料用烧失量10%，每降低1%扣除该车净重3%。 细度22%SO33.0%批综合样强度活性指数28天抗压强度比70.0%放射性符合标准规定粉煤水分6.0%一车一检水份6%，按照每超标1%扣除该车净重2%；8%10%,每超标1%扣除该批/日净重5%，并暂停进货。 杂质无烧失量8.0%批综灰（粗）SO33.0%合样含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 强度活性指数28天抗压强度比70.0%放射性符合标准规定矿渣未经水淬块块径100mm5.0%一车一检5%8%拒收；烧失量1%,每超标0.1%扣除该批/日净重1%，并暂停进货；水份12%，每超标1%扣除该车净重2%；质量系数K12%，每升高0.1%扣除该车净重2%，MgO15%拒付；含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 水分12.0%杂质无烧失量1.0%批综合样质量系数1.7MgO12.0%28天抗压强度比80.0%强度活性指数放射性符合标准规定石子水分水分2.0%一车一检粒度25mm，每超标1%扣除该批/日净重2%；水份2%，每超标1%扣除该车净重2%；CaO45%，每降低1%扣除该批/日净重3%，2.5%，每超标0.1%扣除该批/日净重1%；含有杂质，每1%扣除该车净重2%。 杂质无CaO45%批综合样MgO2.5%Al2O32.5%粒度粒度25mm放射性符合标准规定超细粉烧失量1.0%一车一检烧失量1%拒收；比表面积400/kg拒收；CaO35%，每降低1%扣除该车净重3%；质量系数K1.7，每降低0.1扣除该车净2%，并暂停进货。 比表面积400/kg CaO35%质量系数1.77天,28天强度比75%95%（二）一车一检管理规定1.煤炭 （1）车辆到达煤炭堆场后，验收员现场取样验收，供料车间值班员监督。 （2）严格实行一车一取样、一车一检测。 （3）目测含有煤泥、石子、垃圾等杂物，外观质量严重不合格时，直接拒收。 （4）目测完毕，在卸货验收单上填写杂质指标。 （5）验收员按照操作规程的要求进行取样、制样、留样。 （6）验收员测定外水，如实填写记录，研磨后将送原煤检验员。 （7）检测完毕，检验员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 2.石灰石（含外购、自备矿山） （1）矿山主管对每个采面、每个炮眼取样，对检测结果进行统计分析，做为指导开采、合理搭配的依据，据此确定每个采点的进货比例，下达通知书，并建好原始记录备查。 （2）到达机口后，验收员对杂质、粒度一车一检，根据检测结果和验收规定扣吨，填写卸货验收单。 （3）验收员每半小时在破碎机出口皮带取样，两小时合并为综合样，制样后送荧光分析员检测CaO、MgO、R2O。 （4）检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，录入质量管理系统。 3.砂岩 （1）质量主管对每个供应商、每个矿点取样化验，进行预检；根据预检结果指导供应商开采，并对每个矿点的质量情况随时进行跟踪，建好原始记录备查， （2）车辆到达砂岩堆场后，验收员现场取样验收，供料车间值班员监督。 （3）杂质、水份一车一检；检测完毕，填写卸货验收单。 外观质量严重不合格时，直接拒收。 （3）每车一取样，形成综合样；或该批一次性取综合样。 （4）验收员检测粒度，筛余超过规定部分扣吨，填写卸货验收单。 （5）样品粉碎后送荧光分析员检测SiO 2、R2O。 （6）检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 4.硫酸渣 （1）车辆到达硫酸渣堆场后，验收员现场取样验收，供料车间值班员监督。 （2）杂质、水份一车一检；检测完毕，填写卸货验收单。 外观质量严重不合格时，直接拒收。 （3）每车一取样，形成综合样；或该批一次性取综合样，并送至荧光分析员检测Fe2O 3、R2O。 （4）检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 5.铁矿渣 （1）车辆到铁矿渣堆场后，验收员现场取样验收，供料车间值班员监督。 （2）对杂质、水份实行一车一检，检测完毕，填写卸货验收单。 外观质量严重不合格时，直接拒收。 （3）每车一取样，形成综合样；或该批一次性取综合样，并送至荧光分析员检测Al2O 3、R2O。 （4）检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 6.湿粉煤灰 （1）车辆到湿粉煤灰堆场后，验收员现场取样验收，供料车间值班员监督。 （2）杂质、水份一车一检，检测完毕，填写卸货验收单。 外观质量严重不合格时，直接拒收。 （3）每车一取样，形成综合样；或该批一次性取综合样，并送至荧光分析员检测Al2O3。 （4）检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 7.石膏 （1）车辆到石膏堆场后，验收员现场取样验收，供料车间值班员监督。 （2）外观质量严重不合格时，直接拒收。 （3）每车一取样，杂质、水份、粒度现场检测，填写卸货验收单；并将样品送至荧光分析员检测SO3。 （4）检测完毕，验收员填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 8.脱硫石膏 （1）车辆到脱硫石膏堆场后，验收员现场取样验收，供料分厂值班员监督。 （2）杂质、水份一车一检，检测完毕，填写卸货验收单。 外观质量严重不合格时，直接拒收。 （3）每车一取样，形成综合样；或该批一次性取综合样，并送至荧光分析员检测SO3。 （4）检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 9.粉煤灰 （1）车辆到粉煤灰库后，司机卸压开盖，验收员车上取样，所在的水泥车间、熟料车间值班员监督。 （2）细度、烧失量一车一检；检测合格，准予卸车，填写卸货验收单。 （3）每车一取样，形成综合样，并送分析室检测SO3。 （4）检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 10.粉煤灰（粗） （1）车辆到粉煤灰（粗）堆场后，验收员现场取样验收，供料车间值班员监督。 （2）杂质、水份一车一检，检测完毕，填写卸货验收单。 外观质量严重不合格时，直接拒收。 （3）每车一取样，形成综合样；或该批一次性取综合样，检测烧失量，并送至分析室检测SO3。 （4）检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 11.矿渣 （1）车辆到矿渣堆场后，验收员现场取样验收，供料车间值班员监督。 （2）杂质、未经水淬块、水份一车一检，检测完毕，填写卸货验收单。 外观质量严重不合格时，直接拒收。 （3）每车一取样，形成综合样；或该批一次性取综合样。 （4）检验员检测烧失量，并送至荧光分析员检测MgO、质量系数K。 （5）检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 12.石子 （1）车辆到石子堆场后，验收员现场取样验收，供料车间值班员监督。 （2）杂质、水份一车一检；检测完毕，填写卸货验收单。 外观质量严重不合格时，直接拒收。 （3）每车一取样，形成综合样；或该批一次性取综合样。 （4）验收员检测粒度，筛余超过规定部分扣吨，填写卸货验收单。 （5）样品粉碎后送荧光分析员检测CaO、MgO、Al2O3。 （6）检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 13.超细粉 （1）车辆到矿粉库后，司机卸压开盖，验收员车上取样，水泥车间值班员现场监督。 （2）验收员测定比表面积、烧失量，不合格予以拒收，按程序出厂。 合格后卸车，填写卸货验收单。 （3）荧光分析员检测CaO、质量系数K；检测完毕，验收员将检测结果填写卸货验收单，登记台账，同时录入质量管理系统。 五、销售费用管理规定为有利于营销业务开展，确保各企业销售费用规范、合理使用，规避涉税风险，特制定本管理规定。 （一）销售费用提成 1、各企业按照当月发出产品且已开据发票、资金安全回笼的数量，每吨水泥提成2.5元，外销熟料提成1.5元。 当月货款未到账，一律不计提，待货款回笼到帐后再计提，集团内销（水泥、熟料）不提成。 2、由集团营销中心负责的外销业务、统一组织的招标工程，按实际发货量每吨水泥1.5元、每吨熟料1元，由各企业以开具正规劳务发票形式，从企业销售费用中提取管理费，每月10日前转入集团营销中心，剩余的每吨水泥1元、每吨熟料0.5元销售费用由企业营销公司使用。 3、因运作招投标工程而产生的运费结余，不列入销售费用使用范畴，由各企业财务部门统一管理。 4、计提费用列入销售费用专用台帐，由企业财务负责管理，企业营销公司使用。 （二）销售费用使用范围及项目企业开展营销业务及营销活动形成的一切费用，均从销售费用专帐中据实支出，所有营销人员的“五险一金”由所在企业承担。 销售费用使用项目包括营销人员薪酬、燃油费、过路过桥费、差旅费、业务招待费、客户走访费、会务费、办公用品费、电话费、水电费、咨询费、培训费、入会入网费、报刊费、房屋租赁费。 （三）销售费用使用 1、薪酬。 各企业营销岗位人员配备职数及月度工资标准如下 （1）营销公司经理（企业营销副总）工资标准由集团确定。 （2）营销公司副经理年销量100万吨以下粉磨站1人，4500元/月。 年销量100-200万吨粉磨站2人，每人5500元/月。 年销量200万吨以上粉磨站3人，每人6500元/月。 纯熟料企业及有外销熟料的企业，增设一名熟料销售主管，每人4500元/月。 （3）管理人员职数及薪酬，参照企业相关联岗位薪酬，由企业营销公司拿出意见，报集团营销中心批准备案。 （4）业务员薪酬实行业务提成制，据实发放工资。 凡集团、公司经办的重点工程、搅拌站，实行业务人员服务制，提成及服务费标准由各企业营销公司确定，报集团营销中心备案。 （5）年度考核根据经营业绩，由各企业营销公司上报营销人员年度考核奖励方案，经集团营销中心审核批准后，进行一次性奖励，奖励资金从销售费用中列支。 （6）薪酬发放营销公司办公室根据营销人员当月销量及考核标准核算营销人员工资，交营销公司经理审批后，转交企业进行流转审批。 审批后由财务将薪酬打到营销人员工资卡中，月度工资以现金形式发放的，必须由领取人签字后方能领取。 2、燃油费、过路过桥费。 各企业营销公司报销费用的车辆，必须由企业营销公司上报，经过集团营销中心总经理批准后备案。 经批准的车辆可以报销燃油费、过路过桥费。 单车燃油票报销额，根据月度行驶公里数，按百公里油耗量10升以内报销，过路过桥费报销时，必须附车辆使用人提供的过路过桥明细说明。 3、差旅费。 根据出差明细实报实销。 4、招待费、会务费、客户走访费。 需列明费用明细项和用途，据实报销。 5、办公用品、水电、电话费、咨询、培训费。 凭发票据实报销。 6、入会入网费