天然橡胶项目立项备案申请及项目简介 (1)

泓域咨询MACRO/ 天然橡胶项目立项备案申请及项目简介天然橡胶项目立项备案申请及项目简介我市工业发展步入新阶段，加快结构调整和发展方式转变迎来重大历史机遇。未来五年，工业仍将是我市经济发展的主要支撑和拉动力量，产业支撑上将实现制造业和服务业双轮驱动。改革创新将进一步激发工业发展的活力和动力，先进制造研发基地和生产性服务业集聚区的经济功能将进一步强化，我市工业进入创新驱动、转型发展的新阶段。一、项目名称及承办单位（一）项目名称天然橡胶项目（二）项目承办单位xxx科技公司二、项目建设背景天然橡胶是生产轮胎的主要原材料。轮胎产品原材料的成本构成中。橡胶大概占生产成本的30-50%，在全钢胎中的添加比例高于半钢胎。天然橡胶耐磨损，加工方便，对环境污染小，但是产量有限；合成橡胶可以替代天然橡胶的部分性能，在半钢胎中的替换能力大于全钢胎。总体来看，天然橡胶价格和合成橡胶价格有明显的相关性，而合成橡胶的价格中枢受原油价格影响较大。受气候因素限制，我国天然橡胶严重依赖进口，价格与全球市场高度同步。中国的天然橡胶种植面积约为1700万亩，年产量在80万吨左右，由于我国的地理与气候环境不适宜种植橡胶，因此天然橡胶的进口依赖度逐年上升。全球天然橡胶种植区域主要集中在东南亚地区，种植面积约占世界的90%，其中泰国、印度尼西亚、马来西亚三国合计总产量近年来在全球天然橡胶产量中的比例一直保持在70%左右。2017年泰国产量为450万吨，印度尼西亚产量为315.7万吨，马来西亚的产量为65.7吨，泰、印、马三国的橡胶产量和出口政策会对全球的天然橡胶供应产生一定的影响。未来1-2年内天然橡胶价格中枢或随原油价格温和上行，行业供需将于2018-2019年迎来反转。天然橡胶价格从2009年初开始涨价，在2011年达到了历史的高点42000元。此后价格进入了漫长的下降通道，到2016年四季度才出现一定程度的反弹。由于天然橡胶产业特殊的周期性，从2013年开始，天然橡胶的新种植面积出现了大幅的下滑，新种植面积将无法弥补届时的产能退出缺口，预计在2018-2019年间，天然橡胶的总开割面积会出现下滑，天然胶供应将出现拐点。三、项目建设地址及负责人（一）项目选址xxx高新技术产业开发区（二）项目负责人雷xx四、项目承办单位基本情况公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。五、项目建设地基本情况园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神，塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年，经济发展进入新常态，以五大发展理念为引领，加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略，全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施，需要区域性平台和核心载体的支撑，需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命，要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求，要塑造更多先发优势，真正成为创新驱动发展的核心载体，成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。六、项目提出理由项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。七、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为天然橡胶，根据市场情况，预计年产值39771.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积54147.06平方米（折合约81.18亩），其中：净用地面积54147.06平方米（红线范围折合约81.18亩）。项目规划总建筑面积76347.35平方米，其中：规划建设主体工程51668.87平方米，计容建筑面积76347.35平方米；预计建筑工程投资5894.73万元。2、项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费5414.00万元。八、设备购置项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费5414.00万元。九、节能分析1、项目年用电量650846.63千瓦时，折合79.99吨标准煤。2、项目年总用水量27561.19立方米，折合2.35吨标准煤。3、“天然橡胶项目投资建设项目”，年用电量650846.63千瓦时，年总用水量27561.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.34吨标准煤/年。达产年综合节能量23.22吨标准煤/年，项目总节能率24.28%，能源利用效果良好。十、环境影响分析项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十一、投资估算项目预计总投资19811.94万元，其中：固定资产投资14575.87万元，占项目总投资的73.57%；流动资金5236.07万元，占项目总投资的26.43%。十二、经济效益测算预期达产年营业收入39771.00万元，总成本费用30608.28万元，税金及附加368.25万元，利润总额9162.72万元，利税总额10794.79万元，税后净利润6872.04万元，达产年纳税总额3922.75万元；达产年投资利润率46.25%，投资利税率54.49%，投资回报率34.69%，全部投资回收期4.38年，提供就业职位732个。十三、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。十四、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“天然橡胶项目”主要从事天然橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然橡胶项目选址于xxx高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：天然橡胶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十五、项目评价1、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“天然橡胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位732个，达产年纳税总额3922.75万元，可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率46.25%，投资利税率54.49%，全部投资回报率34.69%，全部投资回收期4.38年，固定资产投资回收期4.38年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54147.0681.18亩1.1容积率1.411.2建筑系数62.88%1.3投资强度万元/亩179.551.4基底面积平方米34047.671.5总建筑面积平方米76347.351.6绿化面积平方米4985.20绿化率6.53%2总投资万元19811.942.1固定资产投资万元14575.872.1.1土建工程投资万元5894.732.1.1.1土建工程投资占比万元29.75%2.1.2设备投资万元5414.002.1.2.1设备投资占比27.33%2.1.3其它投资万元3267.142.1.3.1其它投资占比16.49%2.1.4固定资产投资占比73.57%2.2流动资金万元5236.072.2.1流动资金占比26.43%3收入万元39771.004总成本万