柔性屏项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 柔性屏项目简介及立项备案申请柔性屏项目简介及立项备案申请一、项目建设背景OLED是实现柔性显示的最佳技术，OLED面板不需要背光模组，结构上比LCD简单得多，只要将玻璃基板等刚性材料换成柔性材料就可以实现柔性显示。OLED面板产业不断地进行着技术升级与迭代，第一代OLED产品为刚性OLED，第二代为可弯曲OLED，第三代为可折叠可卷曲OLED。自2016年以来，智能手机方面的柔性AMOLED面板需求就在快速增长。主流智能手机品牌一直在高端产品中推广柔性AMOLED屏幕，以便与刚性AMOLED和LTPS-LCD面板的外形设计形成差异化。未来柔性可折叠的OLED屏幕或将引领显示技术的潮流。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53880.26平方米（折合约80.78亩），其中：净用地面积53880.26平方米（红线范围折合约80.78亩）。项目规划总建筑面积89980.03平方米，其中：规划建设主体工程61340.89平方米，计容建筑面积89980.03平方米；预计建筑工程投资7430.40万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为柔性屏，根据市场情况，预计年产值36235.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15101.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7430.406399.23186.9415101.011.1工程费用万元7430.406399.2323070.631.1.1建筑工程费用万元7430.407430.4036.91%1.1.2设备购置及安装费万元6399.236399.2331.79%1.2工程建设其他费用万元1271.381271.386.32%1.2.1无形资产万元532.55532.551.3预备费万元738.83738.831.3.1基本预备费万元315.43315.431.3.2涨价预备费万元423.40423.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元15101.0115101.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5030.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23070.638877.7419771.6423070.6323070.6323070.631.1应收账款万元6921.192768.485536.956921.196921.196921.191.2存货万元10381.784152.718305.4310381.7810381.7810381.781.2.1原辅材料万元3114.531245.812491.633114.533114.533114.531.2.2燃料动力万元155.7362.29124.58155.73155.73155.731.2.3在产品万元4775.621910.253820.504775.624775.624775.621.2.4产成品万元2335.90934.361868.722335.902335.902335.901.3现金万元5767.662307.064614.135767.665767.665767.662流动负债万元18039.887215.9514431.9018039.8818039.8818039.882.1应付账款万元18039.887215.9514431.9018039.8818039.8818039.883流动资金万元5030.752012.304024.605030.755030.755030.754铺底流动资金万元1676.90670.771341.531676.901676.901676.903、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20131.76万元，其中：固定资产投资15101.01万元，占项目总投资的75.01%；流动资金5030.75万元，占项目总投资的24.99%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7430.40万元，占项目总投资的36.91%；设备购置费6399.23万元，占项目总投资的31.79%；其它投资1271.38万元，占项目总投资的6.32%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15101.01+5030.75=20131.76（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20131.76133.31%133.31%100.00%2项目建设投资万元15101.01100.00%100.00%75.01%2.1工程费用万元13829.6391.58%91.58%68.70%2.1.1建筑工程费万元7430.4049.20%49.20%36.91%2.1.2设备购置及安装费万元6399.2342.38%42.38%31.79%2.2工程建设其他费用万元532.553.53%3.53%2.65%2.2.1无形资产万元532.553.53%3.53%2.65%2.3预备费万元738.834.89%4.89%3.67%2.3.1基本预备费万元315.432.09%2.09%1.57%2.3.2涨价预备费万元423.402.80%2.80%2.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15101.01100.00%100.00%75.01%5建设期间费用万元6流动资金万元5030.7533.31%33.31%24.99%7铺底流动资金万元1676.9211.10%11.10%8.33%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.80%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度186.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28493.8228493.8261340.8961340.895571.971.1主要生产车间17096.2917096.2936804.5336804.533454.621.2辅助生产车间9118.029118.0219629.0819629.081783.031.3其他生产车间2279.512279.513557.773557.77334.322仓储工程6045.366045.3618615.4418615.441229.792.1成品贮存1511.341511.344653.864653.86307.452.2原料仓储3143.593143.599680.039680.03639.492.3辅助材料仓库1390.431390.434281.554281.55282.853供配电工程322.42322.42322.42322.4223.963.1供配电室322.42322.42322.42322.4223.964给排水工程370.78370.78370.78370.7821.434.1给排水370.78370.78370.78370.7821.435服务性工程3828.733828.733828.733828.73252.945.1办公用房1636.821636.821636.821636.82123.375.2生活服务2191.912191.912191.912191.91126.476消防及环保工程1080.111080.111080.111080.1180.276.1消防环保工程1080.111080.111080.111080.1180.277项目总图工程161.21161.21161.21161.21115.027.1场地及道路硬化11147.252319.082319.087.2场区围墙2319.0811147.2511147.257.3安全保卫室161.21161.21161.21161.218绿化工程3857.69135.02合计40302.4389980.0389980.037430.40（四）设备方案项目计划购置设备共计144台（套），设备购置费6399.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量693889.25千瓦时，折合85.28吨标准煤。2、项目年总用水量28357.07立方米，折合2.42吨标准煤。3、“柔性屏项目投资建设项目”，年用电量693889.25千瓦时，年总用水量28357.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.70吨标准煤/年。达产年综合节能量35.82吨标准煤/年，项目总节能率26.20%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划，符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“柔性屏项目”主要从事柔性屏项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性柔性屏项目选址于xxx工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用