2014年 体系诊断改善计划.xls

20142014年年度度 不不符符合合 体体系系诊诊断断 问问题题点点整整改改项项目目台台账账 级别说明关闭周期分布数量部门 1紧急 现场管理或对产品有直接影响的 需要立即纠正的问题10天 20天9机加部 2重要 系统性部分不符合 改善周期较长 需要纠正或改进的问题10天 60天30质量部 3系统 系统性缺失 失效或改善周期很长 必须纠正的问题 非常重要 40天 180天30综合部 合计69未关闭69完成率0 00 技术 含铸造 NO 级别不符合内容审核过程责任部门责任人 1紧急 Q1 没有开展对生产制造活动中影响品质因素的实施受控管理 比如 现场的设备能力状态 人员操作能力状态 监控方法 监 控的工艺参数的有效性评估等 都没有在现场得到体现 过程监视铸造部王宝文 2重要 Q2 作业指导书没有被悬挂在现场用于指导操作人员实际操作 作业指导书铸造部王宝文 3紧急 Q3 现场没有证据显示进行了作业前的准备验证活动 作业准备验证铸造部王宝文 4系统 Q4 没有建立设备有效的维护体系 比如 设备台帐没有及时更 新 没有对识别的关键设备实施重点的监管 没有对设备维修 维护 保养的情况保护记录 没有开展设备预见性维护活动 没 有对设备的修复时间 设备的故障间隔时间数据进行统计分析 纳入到设备预见性维护活动中 现场设备的清扫情况较差 装备管理铸造部王宝文 5系统 Q5 没有建立现场工装 模具维护活动 比如 没有建立工装模 具台帐 没有持续对工装模具的维修 保养活动保持记录 没有 记录工装 模具故障时间用于研究工装模具的预测性维护活动 没有开展有计划性对工装模具的维护保养活动 没有建立工装 模具易损件更换活动 工装管理铸造部王宝文 6重要 Q6 现场作业人员对现场当日生产计划不了解 内部沟通铸造部王宝文 7重要 Q10 现场没有对产品 模具状态 设备状态进行标识 用于区 分使用状态的有效性 铸造装备铸造部王宝文 8重要 Q3 PFEMA中的过程名称与控制计划相一致 但没有明确要求 同时对潜在的失效模式没有彻底进行分析 编制FMEA的人员没有 正确理解FMEA的方法 比如 在浇注工序中 浇注质量的影响有 浇注的首件温度和末件温度 以及浇注过程的时间控制 但在 PFMEA中没有针对这些影响因素进行分析 并采取防错技术 含 铸造 的应用 FMEA 技术 含 铸造 蒋在春 9重要 Q2 控制计划编制不合理 没有正确理解控制计划的含义 比如 在熔化工序中对原铁水进行化学成分检验时 抽样的频率和样 本的容易与实验室中的要求不一致 实验室要求取样至少3次 而控制计划中要求每炉取1次 另外在识别产品特性和过程特性 时 没有区分特性的要求 同时在控制计划中对控制的产品 过 程规范 公差中出现了参见 作业指导书 的要求 控制计划 技术 含 铸造 刘先华 蒋在春 陈华 10重要 Q4 作业指导书中没有明确控制要求及控制方法 与控制计划无 法对应 铁水的重量没有在作业指导文件中明确 作业指导书 技术 含 铸造 刘先华 蒋在春 11系统 Q5 过程设计开发后没有证据显示对生产率 过程能力 成本目 标的达成情况进行确认 过程设计开发 技术 含 铸造 刘先华 蒋在春 十堰市泰祥实业有限公司 12紧急 Q6 没有开展对工艺参数的工艺验证活动 工艺验证 技术 含 铸造 刘先华 蒋在春 13系统 Q3 图纸变更没有编制台账 文件控制 技术 含 铸造 刘先华 蒋在春 14重要 Q5 识别的特殊特性在FMEA和作业指导书没有体现 作业指导书 技术 含 铸造 刘先华 蒋在春 15重要 Q6 控制计划中对产品特性和过程特性没有分开编制 控制计划 技术 含 铸造 刘先华 蒋在春 16重要 Q7 PFMEA控制预防和控制探测概念不清 后续的建议措施没有 意义 没有降低RPN值 多功能小组对PFMEA不理解 PFMEA 技术 含 铸造 刘先华 蒋在春 17重要 Q8 没有理解控制计划如何编制 控制计划中的产品特性和过程 特性没有分开编制 样件的容量和频次规定不合理 控制计划 技术 含 铸造 刘先华 蒋在春 18重要 Q2 当工艺和测量方法 产品特性等发生变更时 控制计划没有 及时更新 变更控制 技术 含 铸造 刘先华 蒋在春 19重要 进货检验满足检验标准的要求 生铁来料按3件 车抽样 抽样的 数据可以推荐使用假设检验的方法判定接收水平 进货检验质量部高超 20重要 查看了金相组织标准要求 要求中有珠光体含量 球化率 游离 碳化率 检验记录中记录的内容符合要求 但不是使用率 是使 用级别 实验室质量部高超 21重要 Q7 8月份CF料废达到了10 73 未开展对不良品的缺陷分析及 改进计划 缺陷分析质量部陈华 22紧急 TXLW 211 电子数显卡尺 0 01mm 0 150mm的检定证书有效期 2013 8 25 2014 2 24 检定计划为540天 计测器管理质量部陈华 23系统 没有对采集检验数据使用统计技术 含铸造 工具用来判定结果 统计技术 含 铸造 质量部陈华 24系统 没有开展测量系统分析活动 测量系统分析质量部陈华 25系统 建立了定期的产品品质数据分析 但对于缺陷数据的诊断 分析 工具的使用能力较弱 比如质量分析中只使用了饼图 折线图进 行分析 没有使用排列图 散布图 回归分析等统计技术 含铸 造 工具做为产品质量改进的依据 数据分析质量部陈华 26系统 建立了纠正措施的渠道 但对纠正措施的方法理解不到位 比如 纠正措施方案中缺乏可行的纠正方案描述及对每个方案的完成时 间 责任人的要求 纠正预防质量部陈华 27重要 Q3 生产过程中的作业指导书没有明确产品特性的名称 检查频 次没有明确清楚 作业指导书机加部叶金星 28重要 Q4 编制了设备维护保养计划 但实施后的记录无法提供装备管理机加部叶金星 29紧急 Q5 没有建立工装台账装备管理机加部叶金星 30紧急 Q6 没有建立工装维护保养计划装备管理机加部叶金星 31重要 Q7 对设备停工台时进行了统计 但没有利用数据进行分析 收 集的停工台时没有作为维护保养的依据 装备管理机加部叶金星 32重要 建议 生产过程中实施工序流转卡 避免投入产出不真实 机加生产机加部叶金星 69系统 Q1 公司的材料没有同步流动 在制品过多造成制造成本增加 在制品机加部叶金星 33系统 Q1 虽然有 产品质量先期策划控制程序 但没有按照程序文 件的要求实施APQP流程 建议根据铸造行业和机加行业的特点建 立设计开发的流程 用以区分机加工艺和铸造工艺之间的开发区 别 建议对行业标准的收集建立规范的管理流程 产品策划市场部何华强 34系统 Q4 APQP一阶段输入的信息不充分 没有识别出顾客特殊要求 特殊要求市场部何华强 35系统 建议 公司产品较单一 在编制APQP时 建立一个平台 产品策划市场部何华强 36系统 Q1 不能提供开展产品实现的策划的证据 产品策划市场部何华强 37系统 Q2 不能提供顾客要求识别的证据 不能提供顾客产品要求确认 的证据 顾客要求市场部何华强 38系统 Q3 不能提供开展了年度合同评审及日订单的评审的证据 合同评审市场部何华强 39系统 Q4 不能提供开展了售后服务信息的回馈及改善跟踪验证的证据 顾客沟通市场部何华强 40重要 Q5 不能提供顾客财产清单及相关的管控证据 顾客财产市场部何华强 41重要 Q6 顾客满意度评价没有基于客观的实际业绩和交付数据的监控 顾客满意度市场部何华强 42系统 Q7 不能提供开展了项目可行性分析的证据 项目管理市场部何华强 43重要 化学试剂的保管建立标准 并进行标识 实验室 采购物流 部 周朝龙 44重要 Q1 没有开展产品重要度分析管理和采购周期管理 采购产品 采购物流 部 刘曹俊 45重要 Q2 不能提供采购产品的技术 含铸造 要求和相关技术 含铸 造 标准 采购信息 采购物流 部 刘曹俊 46重要 Q3 不能提供经过批准的合格供应商清单 也不能提供开展了供 应商绩效评价和监控的证据 供应商管理 采购物流 部 刘曹俊 47系统 Q4 生产计划的编制依据不完整 生产交付的监控证据不足 新设计的监控表格尚未使用 生产计划 采购物流 部 周朝龙 48重要 Q5 不能提供包装规范的版本有效性和审批的证据 包装规范 采购物流 部 周朝龙 49系统 Q6 建议公司设立库存最低期量并进行预警管理 安全库存 采购物流 部 周朝龙 50系统 Q1 公司未按照质量成本的管理要求建立二级科目并分类收集统 计数据 质量成本财务部王奎 51系统 Q2 公司未设立库存管控指标 建议测算并核定合理的库存期量 仓储管理财务部王奎 52重要 Q3 公司没有对新品开发过程中的费用进行预算和控制 成本控制财务部王奎 53系统 Q4 公司的投入产出没有形成闭环追踪管理 例如抽查2014年9 月TAB010020CF产品的投入数和产出数不一致 可追溯性财务部王奎 54系统 Q7 公司设有26个库位 不利于管控和分析 建议公司整合 仓储管理财务部王奎 55系统 Q1 对顾客的图纸没有汇编清单 图纸的状态不易查找 文件控制综合部桂品 56系统 Q2 对外来文件没有收集并汇总外来文件清单 如 材料标准 行业标准等 外来文件综合部桂品 57紧急 Q7 现场布局杂乱无章 没有规范作业区域 维修区域以及物流 区域 铸造现场综合部桂品 58重要 Q8 现场有许多的安全隐患 没有明确标识警示 铸造现场综合部桂品 59紧急 Q9 现场物品摆放混乱 操作人员操作随意性较大 没有开展有 效的现场清洁 清扫活动 铸造现场综合部桂品 60重要 Q11 现场的产品没有设定存放区域 铸造现场综合部桂品 61紧急 Q12 现场没有设定不合格品区域 比如 在地上捡到一件不合 格品 铸造现场综合部桂品 62系统 Q1 公司职能和部门调整后 没有对质量体系文件进行及时的修 订 文件控制综合部桂品 63系统 Q2 没有对公司质量管理体系要求的所有文件进行管控 例如技 术 含铸造 文件和三层次文件 版本和有效性没有得到监控 文件控制综合部桂品 64系统 Q3 公司没有对记录进行统一管理 记录的建立 保存 识别和 检索困难 记录控制综合部桂品 65重要 Q4 公司的职责划分不明确 存在交叉和空白的项目 职责权限综合部桂品 66重要 Q5 公司没有对岗位技能要求进行明确规定 也没有对在岗人员 的能力进行评定 岗位能力综合部桂品 67系统 Q6 公司没有对统计工具的应用进行识别和要求 相关技术 含 铸造 管理人员缺乏统计技术 含铸造 的基础知识和应用能力 能力要求综合部桂品 68系统 Q7 公司缺乏数据收集统计的渠道 相关技术 含铸造 管理人 员缺乏分析和使用的能力 能力要求综合部桂品 没有针对EA211轴承盖制定清洁度检验标准 2TP审核 铸造字体深度没有日常监控 2TP审核 目前粗糙度使用比较样快 粗糙度仪已经到位 需尽快使用 泰 祥目前x光检验设备外协 建议上自己的X光检验设备 2TP审核 目前轴承盖激光打码记录机加工时间 要求完善激光打码和铸造 批次的追述 2TP审核 要求泰祥细化螺栓孔对称度料废统计2TP审核 OP30 结合面到螺栓座面高度值47 10 0 05 首件实测值为47 15 达到极限 未作调整 2TP审核 Op20换刀记录 实际生产数量和生产记录数量不符 2TP审核 OP10游标卡尺测量有偏差2TP审核 目前使用光谱监控铁水化学成分 须增加碳硫分析仪 浇铸后 开箱温度没有监控 清洁度检验需要和大众进行统一 2TP审核 OP10 Master的实际值 填写在铭牌的编号处 2TP审核 型腔上的覆膜砂表面质量 需要制定目视检验标准 2TP审核 铁型背面漏沙 生产线没有记录 2TP审核 型板温度实际设定上限235摄氏度 工艺文件设定为250摄氏度2TP审核 半圆孔内倒角 拉刀形成的倒角 目前靠目视检验 但在成品轴 承盖下平面加工完成后 部分内倒角也被加工掉 2TP审核 总数未关闭完成率部门总数未关闭完成率 770 市场部10100 880 财务部550 14140 铸造部770 11110 采购物流部770 预计 完成日期 整改措施 计计划划 完完成成日日 SYTX QR 802 03 A 0 20142014年年度度 不不符符合合 体体系系诊诊断断 问问题题点点整整改改项项目目台台账账 在实验室协助下 完善化学试剂等危险化学品清单 确定发放范围与保存期限与管理 形成第三级文件 11 15 通过研究公司的原辅材料 毛坯 成品的安全库存 为生产计划的制定提供数据支撑 全新的发交汇总监控表格已经投入使用 11 2 整理资料 将客户确定的有效版本备份留存并发至现场 将失效版本特殊标示并留存备份 11 1 通过客户需求 每日所需量与采购周期 推算出大宗原辅材料 毛坯 成品的安全库存 已完 成 针对系统自动预警 已将系统如何实现精准推送预警信息至个人向财务部提出要求 针对仓库管理 将设定安全库存的物资的预警工作纳入日常工作检查项目 11 3 整改要求 1 请各部门组织讨论后提出详细的整改计划