石油管理局 仓储物资管理体系生产物资回货组作业指导书.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除目录1.目的- 2 -2.适用范围- 2 -3.编制根据- 2 -4.释义- 2 -5.机构与职责- 3 -6.工作细则- 5 -7.注意事项- 10 -1. 目的根据管理局海上返回物资的管理要求，结合库房物资管理工作界面，规范生产物资回货组精细化操作流程，合理处置海上返回物资，指导海上返回物资工作的顺利进行，进而提高管理局仓储物资管理整体水平。2. 适用范围中国海洋石油南海东部石油管理局惠州库房。3. 编制根据3.1. 中国海洋石油总公司仓储物资管理办法，LG-02-01，2013，总公司3.2. 仓储物资和非仓储物资管理程序，LG-P-03，2014，管理局3.3. 海上返回物资管理程序，LG-P-10，2014，管理局4. 释义4.1. 海上返回物资已在海上平台、油轮及陆地终端进行使用或存储，需返回陆地存储或处理的物资。4.1. 转储物资指因海上平台、油轮及陆地终端（以下简称“设施”）存储空间不足，需要转移到陆地仓库存放的物资。4.2. 退换物资指各设施在物资接收时发现采购错误、交货错误、质量不合格或货物损坏等问题，需要向供应商更换的物资。4.3. 返修物资指各设施使用并拆卸后，需送第三方维修、检测校验或保养的物资。4.4. 剩余物资指工程建设、专项维修项目及生产过程中已领用但未使用的物资。4.5. 废品物资指海上作业和生活过程中所产生的各类废旧物资，包括金属废品、有害废物、普通垃圾及各类资产报废物资。其中有害废物包括油污品、危化品、医药废弃物等。5. 机构与职责5.1. 组织机构根据管理局生产和现场设施物资物料特点，库房生产物资收货组组织机构，如图5-1所示。人数调整？班组长1人材料员1人材料员1人图5-1 生产物资回货组组织结构图5.2. 职责分工5.2.1. 班组长a. 熟悉管理局有关回货物资的管理细则，执行公司各项规章制度，不断完善班组工作细则；b. 制定本班组每天工作计划和人员安排；c. 组织、监督回船物资作业和日常管理；d. 设计并规划回货临时存放区，指导材料员正确管理回货临时存放区；e. 送修物资的协调、记录与跟踪管理，建立送修物资跟踪管理表格；f. 负责送修物资和退库物资编码申请；g. 收集、记录海上设施回货物资在包装、船单、急件通知等方面存在不足的信息，并与海上设施和仓库领导沟通；h. 参与重大作业的安全指导和监督，落实班组作业安全和质量工作；i. 督促班组成员完成安全绩效（“五想五不干”行为安全观察卡、安全隐患报告）管理要求；j. 对本组的安全隐患、作业安全事故进行分析、调查、总结、跟踪、落实；k. 建立和完善本班组作业JSA库，并不断完善和监督应用；l. 协调与其他班组及海上设施的合作关系，调动员工积极性；m. 制定培训计划并组织实施，开展岗位练兵；n. 成本控制和节能减排；o. 负责班组文件、报表、记录和台帐的管理；p. 及时统计分析收货效率，收集班组员工合理化建议，提出持续改进意见并报库房领导；q. 班组劳动纪律管理，完成员工绩效考评；r. 完成班组长交办的其它任务。5.2.2. 回货材料员a. 严格遵守执行公司各项规章制度；b. 熟悉管理局/深海公司有关回船物资的管理细则；c. 计划协调海上返回物资的物资卸货验收处理； 返回报废物资的处理； 返回退换货物资处理； 返回库存物资的处理； 协助收货组问题处理岗人员对海上退换货的处理；d. 核对回货物资和船单，及时对回货区的回船物资进行清理：辨别、标识、上架、系统更新；e. 对海上设施回船物资的包装、船单、急件通知等方面有不足的地方，及时拍照、收集、记录并报告回货组组长；f. 协助做好物资交接工作；g. 回货物资维修出库；h. 跟进报废物资进度；i. 完成班组长交办的其它任务。6. 工作细则6.1. 海上返回物资分类：对于管理局所有的海上返回物资处理按照以下几类划分和相应处理办法：6.1.1. 海上返回临时存放物资（转储物资）；6.1.2. 海上返回退换货物资；6.1.3. 海上返回返修物资；6.1.4. 海上返回做库存物资；6.1.5. 海上返回报废物资 (分为海上明确指定和可行性评估报废两种)6.2. 临时存放物资（转储物资）存放6.2.1. 在W2库内的临时平面位置 和W1库对面Y14场地水泥条划分区域，这些区域属于临时区域只为中转使用，不能永久存放；6.2.2. 按照作业区设施项目分类，做好两个存放区域标识，回货严格按照标识区域来合理摆放；6.2.3. W2库平面位置做出标识；根据项目实际情况，标出以下设施：LF131、LF132、PY301、XJ243、XJ302、XJ231、LH 等区域，按区域摆放以下的回货物资：a. 保管条件要求较高的，怕水、怕晒物资；b. 电仪、机械类配件、工具等贵重物资；c. 小件易丢失物资的各类设备备件等；6.2.4. W1库对面Y14场地水泥条划分区域，适合临时摆放比较大件物资或对存放条件要求不高、不容易丢失物资。6.3. 退换货物资处理 （收货组问题处理岗）装卸船组人员在卸船后收到了退换货物资，可直接将该物资交给收货组的问题处理岗人员，由收货组问题处理岗人员跟进后续事务，具体处理程序如下： 6.3.1. 问题处理岗人员收到物资后，马上核对、并在外包装上做好标识：a. 回船船次、设施、物资名称；b. 编码和订单号、时间、原因、联系工程师；6.3.1. 室内存放时，使用不褪色的油漆笔来书写标识，尽量写在物资上面，如不允许或不方便标识在物资上，则用标签纸写好后贴在物资上；6.3.2. 户外存放的物资为保持标识信息的长久清楚和容易识别，用不褪色的油漆笔来书写在物资本体，不允许或不方便标识在物资本体上，用A4纸写好信息，并用过塑薄膜包裹，打孔，用扎带固定在物资上；6.3.3. 在物资跟踪表上录入物资信息；6.3.4. 所有退换货物资，问题处理岗人员必须当天尽快与采办人员沟通，由采办人员协调与供货商的物资处理问题，如果是高价值的物资，马上通知财务采取发票冻结措施。6.3.5. 如果退换货物资中存在无订单，无订单描述的物资，需要陆地库房进行接收并处理时，海上材料员需邮件提醒并抄送有关人员，以便接受此类物资的材料员联系有关的采办人员，及时转发传达海上的需求意见。6.3.6. 海上返回退换的物资，必须提供准确的数量，完整的包装，包装外还必有信息说明，注明退换的原因；6.3.7. 某些因不可抗的因素造成物资损坏，数量缺失而退换货的物资，此类物资更需要材料员与采办人员深入沟通，并提供有效的说明资料；6.3.8. 更换为合格物资后再打入到到货清单注明该退换货物资，由库存组人员与收货组交接后将物资送到海上，同时将到货清单物资信息切换到装船单上。6.4. 返修物资处理根据海上返回物资管理程序，海上材料员在返修物资回船时，回船单上注明陆地处理负责人的名字，装船组人员在收到返修货物资后，直接签字交接将该物资交接给回货组材料员，回货组材料员处理程序如下：6.4.1. 回货组材料员收到物资后，马上核对、在外包装上做好标识，标识信息包括：a. 回船船次；b. 设施；c. 物资名称；d. 编码和订单号、时间、原因；e. 联系工程师；6.4.2. 室内存放时，使用不褪色的油漆笔来书写标识，尽量写在物资上面，如不允许或不方便标识在物资上，则用标签纸写好后贴在物资上；6.4.3. 户外存放的物资为保持标识信息的长久清楚和容易识别，用不褪色的油漆笔来书写在物资本体，不允许或不方便标识在物资本体上，用A4纸写好信息，并用过塑薄膜包裹，打孔，用扎带固定在物资上；6.4.4. 由回货组材料员以电话或者邮件形式联系工程师。6.4.5. 回货组材料员协助工程师指定的维修公司人员做好物资出库交接工作，制作信息完整的出库单由维修公司有关人员签名交接，出库单包括以下信息：a. 项目设施名称；b. 承包商公司名称；c. 物资描述、数量、单位、所属设施；d. 备注信息：回船船次号、联系工程师；e. 还需开具出门条；6.4.6. 维修好的物资由供应商后送回库房，做好入库交接工作，如需要，提前联系库房的机械、电气仪表专业工程师协助验收；6.4.7. 如海上调拨则及时做好出船计划送到海上使用，装船单上写明该项维修物资并列明之前回船船次信息；6.4.8. 如海上通知暂时不出海使用则做好上架库存处理，转库存组按仓储物资管理入库（编码、入虚拟库），得到编码后，送到仓库周转区与库管材料员相关专业材料员交接物资上架，同时通知海上相关的编码，并在维修表格上记录好编码和存放位置 。6.5. 返回库存物资处理6.5.1. 收到海上返回库存物资后，回货组材料员马上核对、在外包装上做好标识，标识信息包括：a. 回船船次；b. 设施；c. 物资名称；d. 编码和订单号、时间、原因；e. 联系工程师；6.5.2. 室内存放时，使用不褪色的油漆笔来书写标识，尽量写在物资上面，如不允许或不方便标识在物资上，则用标签纸写好后贴在物资上；6.5.3. 户外存放的物资为保持标识信息的长久清楚和容易识别，用不褪色的油漆笔来书写在物资本体，不允许或不方便标识在物资本体上，用A4纸写好信息，并用过塑薄膜包裹，打孔，用扎带固定在物资上；6.5.4. 账内或者没编码的物资，在物资返回库房后，与库存组相关专业材料员签字交接，由库存组专业材料员根据管理局的43大类物资存放原则，合理进行编码和入库存放，并做好库存记录；6.5.5. 海上材料员如将帐内物资账目数量转回库房，库房材料员应在SAP系统中操作做入库和上架，以便以后的物料跟踪，如数量有问题，回货组材料员应马上与海上核对。此工作应由库存组材料员完成。6.5.6. 返回做库存的物资，如有相关的证书检修报告等资料，需一并返回，由库房回货组材料员接受存放接收并一同交接给库存组相关专业材料员，以备将来库存物资再次出海后附上送出。6.6. 返回报废物资处理6.6.1. 生活垃圾及各类废弃物处理程序：a. 根据回船单上的说明，可以基本判断是属于生活垃圾及某种可及时处理的废弃物，此类物资由装卸船组直接联系有协议的废品处理回收公司来做处理；b. 对海上用生活垃圾袋盛装的一些有用材料，处理生活垃圾时如发现，要马上报告库房领导并通知海上设施；6.6.2. 海上明确指定没有使用价值而本身具备一定经济价值的报废物资，此类物资一般需要工程师确认和明确处理意见，处理流程如下：a. 海上设施在船单上说明物资处理意见；b. 库房材料员询问工程师处理意见及邮件确认；c. 库房材料员填写申请单；d. 上报给上一级的报废物资负责人，直至完成整个报废过程。6.6.3. 自行评估判断报废的回货物资，考虑到库容空间的合理利用，和回船做库存的物资随着存放时间的加长，可能并不具备循环再用的价值，此类物资陆地材料员应从实际出发，合理的来处理此类物资：a. 邮件告知海上材料员或者计控师，邮件内容应该包括报废物资的文字说明和现状的图片显示；b. 海上回复明确的处理意见；c. 根据处理意见将低值易