国外出差管理办法.doc_第1页
国外出差管理办法.doc_第2页
国外出差管理办法.doc_第3页
国外出差管理办法.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司员工国外出差管理办法1 目的为规范公司员工国外出差、考察的审批、费用报销程序，进一步完善公司出差管理制度， 特制订本办法。2 适用范围适用于公司全体员工。3 国外出差审批3.1 出差员工须填写国外出差申请表，经相关负责人审核后，呈总经理批准。3.2 国外出差申请表获得批准后，可作为借支依据。员工出差返回后，将国外出差申请表交财务部，作为计算补贴和核销费用的凭据。3.3 未办理出差审批手续的，财务部门有权拒绝报销有关费用。4 费用标准4.1 境外公出费用标准如下：岗位职等餐费标准（美元/日）住宿费标准（美元/日）市内交通及通讯费标准（美元/日）备注基层员工307020中层管理359025高层管理40110304.2 “4.1”所述费用，除日常餐费外，其他费用均须凭票据报销。4.3 日常餐费、市内交通费、住宿费按规定标准执行，超标自付，节约部分按40%给予额外补贴。4.4 董事会成员、总经理可乘飞机公务舱，其他员工均乘飞机经济舱。4.5 员工多人出差需安排二人间或三人间，单人住宿费标准按标准的70%执行。4.6 公司委派的各种会议、活动的费用开支，凭会议、活动通知上注明的费用报销；已包食宿的，相关的住宿费、伙食补贴不予以报销。4.7 公司组织安排出国参观学习，统一安排住宿或就餐的，相关费用不予以报销。4.8 特殊情况需超出标准的，须经总经理批准后方可报销。5 处罚规定5.1 报销人营私舞弊、弄虚作假的，对违规金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规金额50%以上的罚款。对假公济私、虚假报销人员公司可以予以辞退。5.2 如果违反以上费用开支标准或手续不齐全，财务有权拒绝受理。6 其他6.1 出差人员在回国后，所有需报销的费用必须在一周内报销完毕。6.2 本办法由人力行政部负责解释说明。6.3 本办法（试行）自公布之日起实施。附：国外出差申请表发布日期生效日期编制/日期审核/日期批准/日期国外出差申请表填表日期： 年 月 日姓名岗位职务代理人姓名职务代理人交接确认预计出差日期自 年 月 日至 年 月 日止（共计 天）拟定出差路线往返拟乘交通工具飞机 火车 轮船 汽车 其他 是否需要订购车票：是 否出差事由出差预期达到的效果所需的支持条件差旅费预算金额 万 仟 佰 拾 元整（： 元）暂借金额
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论