HCLE-001 环境管理物质管理办法.doc

主 題 : 環境管理物質管理辦法 文件編號: HCLE - 001 製定日期: 2006- Feb- 20 修訂日期 : 2008 - Dec - 29 版 次 : 5.0 總經理室品 工 營 資 生 基制行管 程 業 材 產 板造政部 部 部 部 部 部部部 HANCHIH ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO., LTD漢 池 電 子 (深 圳) 有 限 公 司核 准審 查製 定改 定 記 錄管理NO.制定日期執行日期內容變更原因或需變更項變更後內容12006/02/202006/02/23第1.0發行22006/06/24(修訂)2006/06/28第1.0發行1. 修改進料檢驗管理、倉儲管理、制程管理、成品出貨管理:依據2006.06.23 PIONEER客戶稽核問題而明確環境對應品及非環境對應品的放置區域的管理。2. 修改進料檢驗管理、檢測管理：內部檢測、外部檢測管理委托關系企業漢平公司執行。3. 修改環境管理物質含量標准：依據SONY發行的SS-00259第五版修訂。32007/01/05(修訂)2007/02/01第2.0版發行1. 設計工程管理：依據2006.12月份內部稽核問題而修改設計工程管理9-1、9-2、9-4、9-5、9-6、9-7-1項流程。2. 供應商或協力廠商管理：依據實際作業修改11-3、11-4、11-8、11-9項流程。3. 進料檢驗管理：依據實際作業修改12-1、12-2、12-5、12-7項流程。4. 倉儲管理：依據實際作業修改14-1項流程。5. 制程管理：依據2006.12月份內部稽核問題而修改制程管理15-1、15-1-1項流程。6. 成品出貨管理: 依據2006.12月份內部稽核問題而修改成品出貨管理16-2、16-4項流程。7. 教育訓練：修改19-9項作業流程42007/06/25(修訂)2007/06/30第2.0版發行1. 修改環境管理物質管理目標(附件1)：依據SONY發行的SS-00259第六版修訂。52008/06/17(修訂)2008/06/17第3版發行1. 修改環境管理物質含量標准、附件14：依據SONY發行的SS-00259第7版、PIONEER發行的GGP-001-G版修訂。依據SONY發行的SS-00259第7版、PIONEER發行的GGP-001-G版修訂(追加4-1-13 4-1-18 的有害物質的控管)。修改環境管理物質含量標准、附件14改 定 記 錄管理NO.制定日期執行日期內容變更原因或需變更項變更後內容62008/07/01(修訂)2008/07/01第3版發行2. 修改進料檢驗管理12-4項：依據SONY March 19, 2008 發行的AU製品環境指示書:E284&E284En的要求，對殘留在產品上會到達用戶手裡的例：接著劑、雙面膠、黃色膠紙、潤滑油等輔助材料的管理需與主要材料進行同等的管理。與生產有關的所有副資材對象部品IQC以每份“請購驗收單”購成一批量進行取樣送檢9-7-1. GP供應商其ICP報告自測定日為起點，成分表(或MSDS)自本公司接收到為起點有效期一直有效(依客戶要求)。9-7-1. 所有供應商其ICP報告自測定日為起點，有效期為1年。9-7-2. 非GP供應商其ICP報告自測定日為起點，成分表(或MSDS)自本公司接收到為起點有效期為1年。9-7-2. 所有供應商其成分表(或MSDS)自本公司接收到為起點長期有效，直至材料的材質發生改變時則依照變更管理流程作業，需提出變更申請並重新提供成分表(或MSDS)、ICP報告等資料進行重新承認。11-5. GP供應商可免除ICP檢測報告、成份表(或MSDS)時需得到客戶的認可方有效。11-5. ICP檢測報告、成份表(或MSDS)的有效期請依照9-7-1、9-7-2項進行管理。11-9-1.依供應商管理辦法，新供應商或協力廠商進行工廠評監時,增加 “環境質量監察表”(參照附件19)進行評核，評核內容重點如下：11-9-1. 對國內高風險制造供應商或協力廠商由環境推進室制定年度工廠評監計劃,並依照 “供應商制品環保品質保證體制評鑑”(參照附件39)進行評核，評核內容重點如下：11-9-9. 與原材料供應商簽訂 “物品成份保証書”11-9-9. 供應商需與原材料供應商簽訂購買環保材料的相關協議書。11-10. 由環境管理責任者指派稽核人員每年至少一次依 “環境質量監察表” 對供應商或協力廠商評監11-10. 由環境管理責任者指派稽核人員每年依照11-9-1項要求對供應商或協力廠商評監.12-7. GP供應商可免除ICP檢測報告、成份表(或MSDS)時需客戶承認。12-7. ICP檢測報告、成份表(或MSDS)的有效期請依照9-7-1、9-7-2項進行管理。15-3-1. 生產線確定輔助材料沒有被環境管理物質污染,須定期於每年的六月、十二月,將流水線的拉皮、EVA海棉墊、防靜電舒服多、裝基板的防靜電袋、氣泡袋、刮刀、橡膠日期章、塑膠欄櫃、塑膠零件盒、打印連號之色帶、打印條碼之色帶、印台水等送檢XRF測試。15-3-1.環境推進室於每3個月對打印連號之色帶、打印條碼之色帶、印台水(辦公用除外) 等抽樣進行XRF測試，新購流水線拉皮、EVA海棉墊、防靜電舒服多、裝基板的防靜電袋、氣泡袋、刮刀、橡膠日期章、塑膠藍櫃、塑膠零件盒等每批購入使用前都需進行XRF檢測。改 定 記 錄管理NO.制定日期執行日期內容變更原因或需變更項變更後內容72008/07/01(修訂)2008/07/01第3版發行15-4-4.塗裝組制品、生產退料之再生料原則上以一個月之累積數量作為批量管制，於每月的月底知會IQC隨機取樣，由IQC送檢測單位進行低毒檢測，待檢測結果OK後IQC蓋PASS章方可使用。15-4-4.塗裝組制品、生產退料之再生料原則上以一個月之累積數量作為批量管制，於每月的月底由制造部隨機取樣送環境推進室進行XRF檢測，待檢測結果OK後IQC蓋PASS章方可使用。17-2. 稽核周期為一年二次，稽核計劃定於每年六月、十二月由稽核人員執行.具體日期由環境責17-2. 稽核周期為一年二次，稽核計劃定於每年五月、十一月由稽核人員執行.具體日期由環境責82008/11/15(修訂)2008/11/15第4版發行4-1-6. 甲醛含量標准:1歐洲法規： EN120檢測方法8mg/100g。美加州法規： ASTM E 1333-96(2002)或ASTM D6007-02方法檢測0.21ppm，自2010.01.01開始0.11ppm。2. 依據REACH法規修改附件143. 依據人事變動而修改附件4、9、1092008/12/29(修訂)2009/01/01第5版發行HPLE-001&HCLE-001合並運行四. 環境管理物質含量標准：4-1-6. 如果化學分析報告是采用IEC62321檢測方法時，其檢測報告必須有流程圖，並有“樣品完全溶解”字樣的提示語意。九. 設計工程管理十一. 供應商或協力廠商管理十三. 檢測管理十六. 成品出貨管理92009/01/15(修訂)2009/01/15第5版發行依據SONYGP審查員Creek He提出的問題及建議項進行修訂九. 設計工程管理：9-8-1.（修訂）十五. 制程管理：15-5-1.（追加）目 錄一. 目的 1二. 范圍 1三. 環境管理物質 1四. 環境管理物質含量標准 1五. 適用檢測法 2六. 環境管理理念 2七. 管理方針 2八. 成立HCLE推進室組織 38-1.經營負責人之責任及權限 38-2.環境管理責任者之責任及權限 38-3.外部聯絡窗口負責人之責任及權限 3九. 設計工程管理 3十. 變更管理 4十一. 供應商或協力廠商管理 5十二. 進料檢驗管理 6十三. 檢測管理 7十四. 倉儲管理 8十五. 制程管理 8十六. 成品出貨管理 9十七. 內部稽核 10十八. 異常處理 10十九. 教育訓練 11二十. 文件管理 11二一.朮語說明 12二二. 制定、改定、承認 12 文件編號: HCLE-001 第1頁 / 共 14 頁一. 目的 為遵守現行法律法規禁止使用有害環境物質的要求與管理，為全世界后代子孫造福，共同推動地球綠色環境保護。二. 范圍1. 本辦法適用於所有客戶特殊要求及委托生產部件。三. 環境管理物質 1. 環境管理物質管理標准依客戶特殊要求和法律法規制定。(參見HCLE-005若有變更,以新版為准)2. 制定環境管理物質管理目標（參見附件1）。 四. 環境管理物質含量標准4-1. 漢池環境管理物質含量標准。（參見附件3）4-1-1. 鎘(Cd)含量標准: 用XRF檢測法50ppm以下,用ICP EN1122檢測法5ppm以下。4-1-2. 鉛(pb)含量標准: 用XRF檢測法200ppm以下，用ICP EPA3050B檢測法100ppm以下。4-1-3. 汞(Hg)含量標准：用ICP EPA3052檢測法0ppm以下（所有包裝材以外的油墨、塗料禁止含有汞)，但每盞日光燈含汞需5ppm。4-1-4. 六價鉻(Cr+6)含量標准：用ICP EPA3060A檢測法0ppm以下(所有的電鍍部品禁止含有六價鉻，但是除了鍍鎳以外；所有包裝材以外的油墨、塗料禁止含有六價鉻)。4-1-5. 包裝材料重金屬含量標准: 用ICP檢測法重金屬合計為100ppm以下(但是塑膠料、橡膠 料部位鎘(Cd)含量標准5ppm以下，Pb必須100ppm以下)。 4-1-6. 如果化學分析報告是采用IEC62321檢測方法時，其檢測報告必須有流程圖，並有“樣品完全溶解”字樣的提示語意。4-1-7. 甲醛含量標准: 歐洲法規： EN120檢測方法8mg/100g。 美加州法規： ASTM E 1333-96(2002) 或ASTM D6007-02方法檢測0.21ppm，自2010.01.01 開始0.11ppm。 文件編號: HCLE-001 第2頁 / 共 14 頁4-1-8.多溴聯苯（PBB）立即禁止。4-1-9.包含十溴聯苯醚(DecaBDE)的聚溴二苯醚（PBDE）立即禁止。4-1-10.臭氧層破壞物質立即禁止。4-1-11.放射性物質立即禁止。4-1-12.短鏈型氯化石蠟立即禁止。4-1-13.錫爐、基板、元器件端子無鉛焊錫的含鉛量須 800ppm 。4-1-14. 氧化鈹。（2008.04.01立即禁止含有）4-1-15. 氫氟碳化合物(HFC)、全氟化碳(PFC)。（2008.04.01立即禁止含有）4-1-16. 特定苯並三氮唑。（2008.04.01立即禁止含有）4-1-17. 多環芳烴(16種PAHs)。（2008.04.01立即禁止含有）4-1-18. 全氟辛烷磺酸(及其鹽)(PFOS)。（2008.04.01開始管理，其含量0.1wt%）4-1-19. 鈹青銅、特定鄰苯二甲酸鹽。（3級物質，削減使用）4-2.其他客戶依各自管理物質之管理標准而定（參見附件2及附件3）。五. 適用檢測法 5-1. 重金屬 5-1-1. XRF檢測法僅實用於本公司原材料及零組件進料檢驗及制品檢驗,如果檢測值超標, 進行復 測時,僅僅可改用ICP檢測法。 5-2. 偶氮化合物 PE織維 LMBG 82.02.4檢測法(德國日用品規則) 皮革 LMBG 82.02.3檢測法紡織 LMBG 82.02.2檢測法5-3. 甲醛 歐洲法規： EN120檢測方法。 美加州法規： ASTM E 1333-96(2002) 或ASTM D6007-02檢測方法。六. 環境管理理念 漢池電子(深圳)有限公司認識到保護地球環境是全人類共同的重要課題之一,本公司將全方位 文件編號: HCLE-001 第3頁 / 共 14 頁 積極展開環境保護活動。七. 管理方針 制造值得信賴的環保產品,確立能夠生存的企業體系。 管理目標: 對於環境污染物質不許流入,不予生產,不許流出。 管理措施: 7-1. 建立推進地球環境保護活動的組織,透過事業活動,節省資源,削減廢棄物,努力進展環境保護 活動。 7-2. 遵守相關環境的法律,規定及協定和客戶特殊要求,使用于產品的零部件材料,從原材料的采 購到生產出貨的全部工藝過程中禁止使用環境管理物質,并進行管理不混入不符合規定的物質。 7-3. 調查,研討事業活動和實際環境,努力減少生產、流通、使用、廢棄方面的環境負荷。 7-4. 在設計階段就進行評估,努力提供環境負荷少的生產產品。 7-5. 通過內部監察確認環境管理活動的情況,努力提高管理體制的水准。 7-6. 提高公司員工對環境保護的意識,培養環境管理的有關人才;積極支持、支援的參加環境 保護管理活動。八. 成立HCLE推進室組織 為確保環境管理物質管理的信息傳達和確實執行,特成立推進室組織並明確其成員之職責、作用(參照附件4)、內部聯絡流程圖(參照附件5)、外部聯絡流程圖(參照附件6)。8-1.經營負責人之責任及權限8-1-1.依據法律、法規和客戶特殊要求，訂定環境管理目標、方針。8-1-2.環境管理責任者的任命，資格認定，並明確其責任及權限(參照附件7)。8-1-3.根據法律、法規改訂和客戶要求變更、內部稽核問題點等，對環境質量保証系統及時修訂。環境管理目標、方針至少每年修訂一次。環境管理方針如未作重大變更時，與HPLE成員商議決定並會議記錄。8-1-4. 向組織內貫徹宣導環保之重要性。 8-2. 環境管理責任者之責任及權限。 8-2-1. 各推動小組專員、稽核人員的任命，資格認定，並明確其責任及權限(參照附件8、9、10)。 文件編號: HCLE-001 第4頁 / 共 14 頁 8-2-2. 環境質量保證系統之運作及修訂。 8-2-3. 內部稽核與外部稽核之執行及督導。8-3. 外部聯絡窗口負責人之責任及權限8-3-1. 負責客戶、公司內部和國際各營業基地之信息傳達。8-3-2. 信息傳達可采用E-mail、FAX或內部聯絡單方式。九. 設計工程管理 （台南、深圳）RD在新機種開發和產品設計變更時,對零、組件的使用必須符合環境管理物質管理的要求。 9-1. 依客戶要求在交至客戶之零件、部品、成品的承認書或規格書上需要記載 “禁止使用1級環境管理物質” 及 “低毒” 、“RoHS”或其他語言等提示語意之文字。 9-2. 原材料、零組件、輔助材料承認依照【新零組件承認管理辦法】作業. 且部品承認書能追溯 到承認變更的履歷，並為最新版本。供應商必須另外附上最新版本：(A)環境管理物質不使用證明書(零部件批准檢定用)(參照附件11)， (B)環保材料管理明細(附件21)及對應的ICP檢測報告，(C) 成份表(或 MSDS) ，(D)承認書及圖面必須標示注明“禁止使用1級環境管理物質” 和“低毒” 或“無毒” 等提示語意。9-3. GP供應商可免除ICP檢測報告、成份表(或MSDS)時需得到客戶的認可方有效。9-4. 要求環保管理的成品其制程作業標准書上必須有類似 “低毒作業” 或其他環保語意的提示語意。 9-5. 所有新規材料(電氣規格、機構尺寸除外，僅指材料為新規格時)除了獲得ICP報告以外，還必須經過公司的XRF檢測合格後方可承認使用。 9-6. 新機種量產前,研發或工程人員必須確認所有零組件、原材料、輔助材料是否都有環境管理物 質不使用証明書(零部件批准檢定用)、ICP檢測報告、成份表(或MSDS)等低毒證明資料，如 在新機種量產前發覺還有未做環保承認的材料，務必列出材料清單報告環境管理責任者認可後(或獲得客戶承認)，工程部才能將承認書分發相關單位，后續才可開始入料生產。9-7. 部品承認、變更、量產入料時，原材料ICP檢測報告、成份表（或MSDS）有效期如下：9-7-1. 所有供應商其ICP報告自測定日為起點，有效期為1年。9-7-2. 所有供應商其成分表(或MSDS)自本公司接收到為起點長期有效，直至材料的材質發生改變時則依照變更管理流程作業，需提出變更申請並重新提供成分表(或MSDS)、ICP報告等資 文件編號: HCLE -001 第5頁 / 共 14 頁料進行重新承認。 9-8. 如供應商所提供的部品只符合ROHS的標准時，則供應商在簽訂完成“物品成分保證書(ROHS 標准)”之後，還需提供上述9-2項的低毒證明資料。 9-8-1. 如部品只符合ROHS的標准時，工程在承認階段的承認書或規格書只能做“ROHS”字樣的標識，及ERP系統裡的品名前也只能加注“ROHS”字樣的標識，如果是依照漢池管理標准承認時，上述所有相關表單必須有“低毒”等提示語意的標識。 9-8-2. 只符合ROHS標准的材料，絕對不可以用於依照HANCHIH管理標准管理的客戶其機種裡。 9-9. 如供應商材料只符合ROHS標准，且沒有按照9-2項作業要求提供齊全的低毒證明資料時，請采購將供應商之回復函、物品成分保證書等附加於“申請特例承認部品聯絡函” (附件12)之後提交工程、HPLE、經環境管理負責人及經營責任者簽核OK後，方可承認。如屬VFS 客供品時，請工程、營業、資材確認實際購買的部品是符合環保後，再由資材提出申請特例承認。 9-9-1. 上述9-9的所有資料需附在承認書裡，以供檢驗單位做為材料驗收時的憑證。十. 變更管理 10-1. 質量最高負責人、質量負責人、XRF檢測人員有變動時，需先填寫“管理變更確認書”提出申請並知會客戶(參照附件13)。 10-2. 生產地點(生產線、生產工廠、生產國)的變更及追加 10-3. 材料及構成部品的變更 10-3-1. 供應商或協力廠商的變更 10-3-2. 規格的變更 10-3-3. 材料的變更 10-3-4. 再生材料使用的關系的變更 10-3-5. 輔助材料的變更(黏膠、溶劑、涂料、油墨、焊錫等)10-4. 當上述10-2至10-3-5項目有要變更時依【工程變理管理辦法】作業外還必要依設計工程管 理中(9-2)作業. 且必須先填寫 “管理變更確認書”,并依設計工程管理(9-6) 提出申請，由本公司環境管理推進室外部聯絡窗口傳至客戶，並經客戶品質保証部門承認後，方可進行變更。 10-5. 當上述10-1至10-3-5項目有要變更時，客戶品質保証部門無要求提出“管理變更確認書” 進行承認時，則由本公司品質保証部門環境管理負責人承認後，方可進行變更。 10-6. 對供應商或協力廠商也必須同樣的要求,若上述同樣的變更時,必須向本公司提出“管理變更 文件編號: HCLE -001 第6頁 / 共 14 頁 確認書”申請變更,并經本公司(或客戶)承認后方可變更。十一. 供應商或協力廠商管理 11-1. 與供應商或協力廠商簽訂 “物品成份保証書” (參照附件14)。; 并且制作 “保証書供應商一覽表” (參照附件15)。11-2. 供應商要附 ICP檢測報告、成份表(或MSDS)；首批交貨時提供 “環境管理物質不使用証明書(量產用)” (參照附件16) ；客戶管理項目有變更時，供應商須書面“管理變更確認書” 經我司(或呈客戶)核准後方可變更，並將其影印本隨出貨附上。上述由IQC記錄、保存和管理。11-3. 正常入料時，供應商需按我司的“量產部品EHS測定頻率”（參見附件33）的要求於成品中抽取樣品加工成各原材料，並將詳細的材料登錄於“重金屬含量檢測申請表” （參見附件17）隨同樣品附送我司檢測。11-3-1.如供應商生產的成品無法做分解及加工成各均質材料時，在確定產品無制程污染的條件下， 可以直接抽取當批所使用的原材料來做為檢測樣品。11-4. ICP檢測報告、成份表(或MSDS)的有效期請依照9-7-1、9-7-2項進行管理。 11-5. 部分供應商(包括副資材)無法提供相應的檢測報告，則由采購取樣提交樣品給HCLE單位委外檢測，在材料的供應商及購成沒有任何變更的情況下，每1年委外檢測一次，如有變 更則由采購重新提供新樣品向HCLE單位申請委外檢測。11-6. 本公司采購環境管理物質管制對象品時，需確認采購訂單上每一項材料品名前是否有標識“低毒”或“RoHS”等提示語意。供應商或協力廠商受訂單後須於制造工令形式單上標識 相關環保提示語意。 11-7. 新增供應商或協力廠商優先選擇客戶綠色伙伴供應商; 或是依供應商管理辦法之“供應商評監調查表” (參照附件31) 評核得分80分以上者，方可初步評定為合格供應商. 11-8. 對國內高風險制造供應商或協力廠商由環境推進室制定年度工廠評監計劃,並依照 “供應 商制品環保品質保證體制評鑑”(參照附件39)進行評核，評核內容重點如下： 11-9. 是否制定了有關環境管理物質管理辦法的品質保證體系，並不斷改善，持續實施。 11-10. 原材料是否從客戶綠色伙伴供應的。11-11. 部品的零件、副資材的原材料是否從客戶綠色伙伴中采購的。 11-12. 制程管理的作業標准及標示。 11-13. 發生異常的處理措施及記錄保存。 文件編號: HCLE -001 第7頁 / 共 14 頁 11-14. 制品抽取檢測記錄及保存。 11-15. 原材料及制品倉儲管理標示。11-16. 供應商需與原材料供應商簽訂購買環保材料的相關協議書。 11-17. 供應商或協力廠商生產所使用之設備、工具、消耗品(及藥品)應防止對采購品的污染， 規定其管理項目，制定可追溯之體制。 11-18. 由環境管理責任者指派稽核人員每年依照11-8項要求對供應商或協力廠商評監,評核得 分維持80分以上者方可繼續作為合格供應商. 其缺失項由供應商或協力廠商持續改善， 以評核得分80分以下者，開出“矯正/預防措施” (參照附件20)，由供應商或協力廠商在15個工作日內提出對策改善，連續三次評核得分80分以下時，立即終止業務活動。十二. 進料檢驗管理 12-1. 環境管理對應品入料時供應商或協力廠商、生產線、進口材料(進廠時由物管貼附)應於每一包裝箱、袋上標示注明“低毒”、 “無毒” 或“RoHS”以及其他環保提示語意，並放置於低毒材料區域內。非環境管理對應品入料時則放置於非低毒材料區域內。 12-2. 進料時供應商應附原材料之原材料商 ICP檢測報告或原材料進料檢驗時供應商自己之ICP 檢測報告，IQC要詳細檢視核對“環保材料管理明細”(附件21) 及ICP報告與實際部品的對應性。 12-3. 進料時批的構成以公司采購單訂單號碼訂購量為1批,供應商生產時盡量使用同一批原材料 及生產設備.在同批原材料、設備有所管制的情況下,請供應商自已管理相關記錄(如: “制程記錄表” 、“生產記錄表” )可以追溯原材料批次, 不需提供給我司，外部稽核時列入稽核項目。12-3-1. 供應商需按我司11-3的規定檢測頻率的要求於成品中抽取樣品加工成各原材料，並將詳細的材料登錄於“重金屬含量檢測申請表”（參見附件17）隨同樣品、出貨單的復印件附送我司IQC收取登錄以便做檢測，否則立即做批退處理，如需漢池HCLE單位代替供 應商在批退的成品中抽樣時，則由品管及采購協商酌情扣除相關費用，直至在材料電氣、機構、外觀及低毒檢測都OK後才可判定合格入料。12-3-1-1.如供應商生產的成品無法做分解及加工成各均質材料時，在確定產品無制程污染的條件下，可以直接抽取當批所使用的原材料來做為檢測樣品。12-3-1-2. 如供應商有經我司認可其檢測能力，則請出具當批成品出貨時的抽樣檢測報告便可。12-4. 與生產有關的所有副資材對象部品IQC以每份“請購驗收單”購成一批量進行取樣送檢， 文件編號: HCLE -001 第8頁 / 共 14頁 XRF分析人員確認品質OK後需將檢測的記錄登錄在“請購驗收單”上，並簽署名字後傳單據給IQC，各屬性輔助材料進行XRF分析的頻度請參見“附件34”(輔助材料進行XRF分析頻率管理表)。 12-5. 生產線(含制造課成型、涂裝)對象半成品不經IQC檢驗管理, 但需生產組長檢查原材料、零 組件、輔助材料確認無其他非低毒材料混入后,於物料卡上進行低毒標識。12-6.供應商要附 ICP檢測報告、成份表(或MSDS)； 首次交貨時須提供“環境管理物質不 使用証明書(量產用)” (參照附件十五) ，IQC記錄於“環境管理物質不使用證明書(量產用)一覽表” (參照附件22)， 客戶管理項目有變更時，供應商須書面“管理變更確認書”經我司(或呈客戶)核准後方可變更，並將其影印本隨出貨附上。上述由IQC記錄保存和管理，並登錄於“供應商證明文件一覽表”。12-7. ICP檢測報告、成份表(或MSDS)的有效期請依照9-7-1、9-7-2項進行管理。12-8. 上述異常時，依No.18-1進行，並各部級主管立即報告環境責任者，責令其停止入料。十三. 檢測管理 13-1-1. 環境管理物質對象機種的檢測以對象品之每一檢測點必須全部檢測合格，才能判定該部品為合格材料.13-1-2. HCLE對每批材料在入庫前進行XRF分析(供應商自已檢測的材料、貴重電晶體等除外)， 最終確認其對象品檢測結果若為合格時，則在供應商附的送貨單上判定並交還給IQC做綜 合判定，若有異常，則立即通知IQC貼上不合格的管制標簽，並依異常處理No.18-1進行，由各級主管立即呈報環境管理責任者，責令其停止發料生產，並立即委外做ICP復測做最終判定。 13-1-3. 依部分客戶要求將檢測結果轉記KEY IN於客戶指定檢測報表，送品管部經理核准或客戶有特殊要求時由客戶核准.13-1-4. HCLE單位需不定期對各供應商的來料進行抽檢.13-2委外檢測13-2-1. HCLE推進室為委外檢測責任單位,接受公司內其他申請單位委外檢測樣品之加工和送檢.13-2-2. 供應商需每月的月底前更新“環保材料管理明細”(附件21)給漢池的IQC單位(如當月無更新ICP檢測報告則順延)，由IQC課對每個供應商的總數據庫進行管理其ICP報告、成份表等有效期，當材料的ICP報告已過期15天後供應商還未自動更新報告時，則由IQC 文件編號: HCLE -001 第9頁 / 共 14 頁課提報HCLE單位隨機抽樣委外檢測，檢測費用由供應商負擔，並同步知會采購單位。13-2-3. 或者由HCLE單位制定年度抽樣計劃去對象供應商現場抽樣送檢測機構進行ICP分析，檢測費用由供應商負擔。13-2-4. 因考慮本公司產品能完全符合中國進出口相關安檢、法檢等通關的法律法規問題，HCLE 推進室委外檢測埸所必須選擇國家級質量監督檢驗檢疫局、中國質量檢測中心等具有權威的機構。13-2-5. 其他單位需申請委外檢測時，必須將送檢材料提交給HCLE單位加工以便統一委外檢測。 13-2-6. 在材料的購成沒有任何變更的情況下，每1年委外檢測一次，如有變更則由申請單位依照委外檢測第13-2-5項重新提供新樣品向HCLE單位申請委外檢測。十四. 倉儲管理 14-1. 原材料、零組件、輔助材料檢測合格者每一包裝/袋必要有類似“低毒”、 “無毒” 或“RoHS” 以及其他環保提示語意之標簽或客戶指定標示(標簽)，且物料標簽必須蓋上IQC合格章，並放置於低毒材料區域內。14-2. 成品要有QA合格章; 指存放在指定管制區域,區域要划分界線標明“低毒” 或 “無毒”等提 示語意. 14-3. 非環境管理對應的材料、半成品、成品分別放置於非低毒區域內。 14-4.安規部品劃分專用的低毒放置區域. 14-5.設定零組件“重金屬含量超標區”並標識。與其它區域間距要足夠避免混合. 14-6. 發料必須先進先出.十五. 制程管理 15-1. 生產線依【制程管理辦法】執行，相關責任者依(附件32) “制令”的材料/說明欄 位內的環保標識狀態核對使用零組件(原材料、輔助材料)是否符合要求(對象品標有 “低毒” 或“無毒” )，注意逐一檢查每一包裝箱/袋上物料標簽要有蓋上IQC合格章或組件的物料卡上蓋有環保章，並放置於指定的低毒材料區域內。如果原材料、輔助材料為非環境管理對應品則需管制放置於非低毒材料區域內。 15-1-1.新機種第一次量產時非成品組裝線必須依據SOP要求及(附件32) “制令”的材料/說明欄位內的環保標識狀態確認每一對象部品，可以免除開出“量產申請書”。成品 文件編號: HCLE -001 第10頁 / 共 14 頁組裝線必須同步確認後，但必須開出“量產申請書” 給HCLE推進室承認方可生產。 15-1-2.當上述14-1項確認如無時，依No.18-1進行，並生產管理者立即報告環境管理責任者，責令其停止生產。 15-1-3.他人須借用生產部管制對象品時，須書面申請經部門主管批准，並作成相應可追溯之記錄。(參照附件24) 15-2. 制造課拌料、成型和涂裝須對原材料、回收料的使用進行登錄于“拌料環境管理物質管理記錄” (參照附件35) “成型環境管理物質管理記錄” (參照附件36) “涂裝環境管理物質管理記錄” (參照附件37). 15-3. 制造課確認射出成型機沒有被環境管理物質污染,須定期於每年的六月、十二月,將成型品送檢XRF測試。 15-3-1.環境推進室於每年對打印連號之色帶、打印條碼之色帶、印台水(辦公用除外) 等抽樣進行XRF測試，新購流水線拉皮、EVA海棉墊、防靜電舒服多、裝基板的防靜電袋、氣泡袋、刮刀、橡膠日期章、塑膠藍櫃、塑膠零件盒等每批購入使用前都需進行XRF檢測。15-4.再生材料管理（本公司除制造課塑膠部品成形使用制造課之再生料以外，不使用再生材料.） 15-4-1.非制造課之塑膠部品，良品和不良品均不可流入制造課。15-4-2.次品、水口料等須進行分類放置並標識，碎料加工前務必確認其原材料之屬性類別分類管理。 15-4-3.碎料作業時須分原材料之種類進行，並編號管制。（編號原則：YYMMDD001Y表示年份；M表示月份；D表示日期；001表示連號。）塗裝組制品碎料記錄於“塗裝制品二次料記錄表” (參照附件38) 15-4-4.塗裝組制品、生產退料之再生料原則上以一個月之累積數量作為批量管制，於每月的月底由制造部隨機取樣送環境推進室進行XRF檢測，待檢測結果OK後IQC蓋PASS章方可 使用。 15-5. 生產所使用之設備、工具、消耗品(及藥品)應防止對采購品的污染，制定設備、工具、消耗品管制一覽表，特別是無鉛錫爐需每月抽樣檢測，並做成推移圖公布於生產線的現場。15-5-1. 因公司有“低毒”、“RoHS”管理標准的差異，所有工藝制程中（特別是制造部的拌料房、噴油房、調油房）使用到的設備、工具等共用品在生產不同規格產品之切換前必須完全清洗干淨，執行人員用目視檢測時不能看到任何的殘留物，並需進行相關的作業記錄，品管在制程查核時隨時進行抽查作業。 文件編號: HCLE -001 第11頁 / 共 14 頁 15-6. QA依【制程檢查管理辦法】作業,并將用到環境管理物質的零組件、輔助材料列入檢查項目, 制程查核表上做檢查記載，有異常時，依異常處理No.18-1進行，並由各級主管立即呈報環境管理責任者，責令其停止生產。十六. 成品出貨管理 16-1. 成品第一次開始量產或有變更管理時,由HCLE向客戶提出不使用証明書(制品用)和有變更 管理時，提出“管理變更確認書”獲得客戶的品質保証部門承認后才能出貨(依客戶要求). 16-2. 成品第一次開始量產時,HCLE應於每批機種生產前確認其對象品檢測結果若為合格時，則HCLE推進室環境管理責任者簽暑 “量產申請書” (參照附件23)為允許量產，並發行相關單位方可生產。若有異常，蓋上不合格章，並依異常處理No.18-1進行，由各級主管立即呈報環境責任者，責令其停止生產。16-3.QA確認生產前所有管制對象品檢測合格和制程確認合格後，於該批成品蓋上合格章，並放置於指定的低毒成品區域內。反之則蓋上不合格章，並放置於指定的低毒成品不合格區域內，並依異常處理流程進行作業。 16-4. 如生產線所制造的產品為非環境管理對象品時，則該產品需放置於非低毒成品區域內,且合格紙上的環保提示語意需要剔除(劃掉)。 16-5. SONY客戶新機種生產前需向其設計及環境管理部門提交Cd&Pb檢測結果，獲得客戶批准 后方可通知業務出貨. 16-6. D&M客戶新機種生產前需提交環境證明書，WEEE清單后方可正式生產出貨. 十七. 內部稽核 17-1. 稽核人員依照“環境質量監察表” (附件19)逐項稽核. 異常時，依異常處理No.18-1進行。 17-2. 稽核周期為一年二次，稽核計劃定於每年五月、十一月由稽核人員執行.具體日期由環境責任者決定，不作預前通知。 17-3. 檢討會議召開時,HCLE推進人員須全員參加,并檢討暫定對策及再發防止措施,且記錄. 17-4. 會議記錄須檢討上次稽核的問題點是否改善了,并須記錄.會議記錄必須呈報經營責任者. 17-5. 稽核人員資格需接受有關環境管理方面的培訓,考核，稽核人員由環境管理責任者任命. 十八. 異常處理 文件編號: HCLE -001 第12頁 / 共 14 頁 18-1. 異常處理作業程序依【矯正/預防措施管理辦法】對策改善流程處理,開出“矯正預防措施”(附件20),客訴時依【客戶抱怨管理辦法】處理,開出“品質情報回答書”(附件25).並對品質保證體 系的妥當性、有效性進行有效評估，其改善對策須經經營責任者或客戶承認後方可有效。 18-2.檢測對象品有檢測不合格和客訴時,立即蓋上不合格章，隔離存放在指定區域,停止出貨，並 立刻向HCLE環境責任者報告,立即召集HCLE成員和相關責任部門參加對策會議,檢討庫存 品、在制品 、成品等可疑品的處理方式,作成暫定對策及再發防止措施必須呈報經營負責人. 18-3. 首次發現檢測不合格時, 應及時報告經營負責人和環境負責人(或在48小時內報告客戶),經 經營負責人和環境負責人(或客戶)確認后方可實施改善措施(依客戶要求)。 18-4. 部品、成品有異常或客訴時追溯處理: QA在成品機種履歷表由機台序號查出MOR生產批、 由機種BOM之工單查出零組件料號;進入電腦ERP零組件料號畫面,由庫存量倒推查出成品 機種MOR生產批與對應零組件進料批,再從IQC登錄的品質履歷卡中可追溯到供應商的生產日期與庫存品 ，“追溯流程圖”(參見附件26)。十九. 教育訓練19-1. 依【人力資源管理辦法】執行。 19-2. 培訓教材： a. 客戶提供法律、法規和標准文件；b. 環境管理物質管理辦法 19-3. 制定年度教育訓練計劃： 19-3-1. 各HCLE推動小組專員制定各自部內之年度教育訓練計劃，並依計劃實施、考核、記錄、保管。 19-3-2. 如客戶提供新版的法律、法規，或“環境管理物質管理辦法”有做修訂時，各HCLE 推動小組專員需即時地排定各自部內教育訓練計劃的實施、考核、記錄、保管。 19-4. 有關產品環境質量保証的教育、訓練對象： 19-4-1.全員： 通