作业过程控制管理规定.doc

Q/CSG-GXPGQ/CSG-GXPG211213-2012代替 Q/CSG-GXPG211213-2011广西电网公司*柳州供电局* 发 布广西电网公司*柳州供电局*企业管理制度2012-04- 实施2012-04- 发布柳州供电局*作业过程控制管理规定前 言 为了规范规范柳州供电局*作业过程的控制和管理，明确作业过程控制管理职责，按照安全生产风险管理体系建设的要求，促进管理工作科学化、规范化、标准化，特制定本标准。本标准的编制原则和要求符合企业标准体系GB/T 1.12009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写、GB/T 154962003企业标准体系 要求、GB/T 154982003企业标准体系 管理标准和工作标准体系、DL/T 800-2001电力企业标准编制规则，而本标准的针对性、实用性更切合广西电网公司*柳州供电局*实际。本标准代替2011年7月发布的柳州供电局*作业过程控制管理规定。本标准与原柳州供电局*作业过程控制管理规定相比主要变化如下：增加了人力资源部的管理内容要求。增加了操作人、操作监护人的资质要求和管理。增加了作业前风险控制的要求。增加了作业过程控制和检查的部分内容要求。修改了作业过程管理的回顾和更新内容要求，删除了作业许可变化相关要求。本规定由广西电网公司*柳州供电局*标准化工作委员会提出并归口。本规定起草单位：柳州供电局*生产技术部。本规定主要起草人：莫 蔚本规定由广西电网公司*柳州供电局*生产技术部负责解释。本规定2011年首次发布，2012年4月第2次修订。柳州供电局*作业过程控制管理规定1 范围本标准规定了柳州供电局*作业过程控制的作业许可识别、资质要求与授权、作业准备、作业许可执行、作业过程风险控制、作业控制的规则。本标准适用于广西电网公司*柳州供电局*作业过程控制的管理。2 规范性引用/应用文件下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。2.1 引用中华人民共和国主席令第70号（2002年） 中华人民共和国安全生产法 第二十一条、第二十二条、第四十六条、第四十七条、第四十九条、第五十一条GB 26860-2011 电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）GB 26859-2011 电业安全工作规程（电力线路部分）GB 26861-2011 电业安全工作规程（高压试验室部分）Q/CSG-210001-2011 中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定 3.5、4.8、6.5 Q/CSG 10006-2010 电气操作导则 全文Q/CSG 10004-2010 电气工作票技术规范（发电、变电部分） 全文Q/CSG 10005-2010 电气工作票技术规范（线路部分） 全文Q/CSG-GXPG211037-2011 电气工作票和电气操作票管理标准 5.42.2 应用柳州供电局*关键任务管理规定柳州供电局*任务观察管理规定柳州供电局*调度与监控管理规定柳州供电局*基建工程施工管理规定柳州供电局*技改检修管理规定柳州供电局*隔离闭锁系统管理规定柳州供电局*安全生产检查管理规定3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1作业许可指法律法规、制度标准对作业活动本身或执行作业人员的认可要求，包括本局内部和外部的许可。一是执行作业活动需要办理审批、签字等书面手续或取得相应的证照，包括工作票、进站审批表等。二是执行作业的人员需要相应的专业证件、文件授权许可等，包括特种作业资格证、工作票三种人资质认定等。3.2作业文件管理手册和程序文件的支持性文件，它是生产作业过程的运行准则和控制标准，包含作业指导书、标准作业程序卡、工作卡等。3.3作业指导书指为保证和控制生产作业过程的质量而制订的详细程序，用于指导现场工作人员的生产作业。3.4标准作业程序卡指为保证和控制生产作业过程的质量而制订的简单程序，用于指导现场工作人员的简单生产作业。3.5工作卡指为了保证和控制无规律性、无固定工作程序作业过程的质量而制定的作业文件。4 职责4.1 安全监察部负责人对作业人员（除电网调度发受令人外）的安全资质管理及生产作业监督检查的组织工作负责。4.2 生产技术部负责人对作业人员（除电网调度发受令人外）的技术资质管理和作业文件编制、执行监督、问题反馈、修订的组织工作负责。对技改、修理工程作业现场的安全监督检查的组织工作负责。4.3 人力资源部负责人对作业人员持证培训的组织工作负责。4.4 电力调度控制中心负责人对电网调度发受令人的资质管理工作负责。4.5 工程建设部负责人对基建工程作业现场的安全监督检查的组织工作负责。4.6 各中心、管理所、分局负责人对作业许可识别、作业准备、作业许可的正确执行、作业过程风险控制管理的组织工作负责。4.7 作业人员对作业文件执行的正确性负责。4.8 许可人员对作业许可执行的正确性负责。5 管理内容与方法5.1 作业许可识别5.1.1 各中心、管理所、分局根据法律法规、电业安全工作规程、南方电网公司电气工作票技术规范，结合关键任务分析识别需要执行作业许可的工作任务，识别范围应至少包括：a) 法定的特种作业。b) 涉及需要政府行政主管部门批准的作业。c) 需要办理工作票或操作票的作业。d) 动火作业。e) 需要使用危险物品的作业。f) 需要职能部门或局领导办理审批手续的作业。g) 需要履行进站审批的作业。5.2 资质要求与授权5.2.1 作业人员应接受与作业许可相关的培训，培训内容包括“两票”培训、动火工作票培训、特种作业资格等培训。5.2.2 作业人员培训由各部门填写培训需求计划报人力资源部，由人力资源部组织培训，组织协调相关证件颁发并记录在案。5.2.3 安全监察部应每年或有变化时根据作业人员（除电网调度发受令人外）考试结果及对应的资质条件，对工作负责人、工作票签发人、工作许可人的资质、动火工作票五种人的资质、承包商进站工作资质的审查和公布负责，注明工作范围、权限及有效期限。5.2.4 生产技术部应每年或有变化时根据作业人员（除电网调度发受令人外）考试结果及对应的资质条件，认定作业许可人与被许可人员（除电网调度发受令人外）的特种作业资质（如：带电作业资质）的审查和公布负责，注明工作范围、权限及有效期限。5.2.5 电力调度控制中心负责管理发受令资质许可，按柳州供电局*调度与监控管理规定执行。5.2.6 各管理所、各分局应每年或有变化时组织操作人、操作监护人考试并公布资质人员名单，报安监部备案。5.2.7 各中心、管理所、分局班、站必须保存作业许可相关的有效授权人员名单。5.3 作业准备5.3.1 作业人员在作业前应根据作业任务及其风险准备书面的作业资料，并规范填写。包括：a) 作业文件或工作（施工）方案。b) 操作票或工作票（包括工作票对应的二次措施单、派工单等）。c) 安全技术交底单与进站审批表（承包商作业时）。d) 检查、验收或测量等记录表格。5.3.2 在编制作业文件时，作业人员应针对具体作业任务，识别作业任务需要使用的危险物品，编制危险物品清册和材料安全数据清单（MSDS）并编写入作业文件中，与作业文件一同审核、发布、执行、检查。5.3.3 作业人员应提前熟悉、理解作业文件中的现场风险及其控制要求，并熟悉掌握事故、异常处理程序和应急要求。各中心、管理所、分局应组织完成作业人员在作业文件方面的培训，作业人员在作业前确认作业文件中的危害、危害所导致的风险及其控制措施是否与现场作业实际相符合，对不适应现场的风险及其控制措施应进行修订完善。5.3.4 作业人员在作业前应根据作业文件要求准备下列作业资源：a) 作业人员（包括专业人员和辅助人员）。b) 安全工器具。c) 个人防护用品（包括工作服、安全帽、绝缘鞋、防护眼镜等）。d) 安全标识（指现场临时使用的便携式标识）。e) 作业工器具与材料。f) 图纸资料。5.4 作业许可执行5.4.1 对需要履行许可的工作，许可人应正确履行许可手续，确保许可正确、完整和有效。5.4.2 许可人应向工作负责人现场进行安全技术交底，工作负责人应向工作班成员现场进行安全技术交底，确认风险控制措施的全面性和有效性。5.4.3 进行作业时工作负责人应持有许可副本，并与作业文件一同保存在工作现场。在完成工作后，应将许可终止并归档保存许可文档。5.4.4 执行工作票许可的班、站应对工作许可情况进行记录。5.4.5 所有作业人员不得超越许可的工作范围与权限进行工作。5.5 作业过程风险控制5.5.1 作业人员在作业前应运用“2分钟”思考法，对作业任务和步骤中的风险进行分析，清楚风险控制措施的执行要求，核对作业文件内容与作业任务是否一致，特别应关注危害辨识和风险控制措施部分。5.5.2 作业人员应按作业文件明确的风险控制措施对作业过程风险进行控制，应关注以下内容：a) 作业安全技术交底。作业安全技术交底是否正确落实，交底内容与工作特点、危险点是否符合，交底后作业人员是否清楚交底内容。b) 作业过程风险控制措施的落实。作业过程中风险控制措施是否实施无误，是否出现更改风险控制措施的情况。c) 电气操作的要求。检查操作票是否符合规范的要求。d) 工作环境的安健环要求。检查安健环是否符合作业文件的要求。e) 作业的安全、质量和进度控制要求。f) 验证或验收要求。检查作业结果、试验结果是否满足规程规范的要求。g) 问题处理情况与遗留问题的评审与记录。检查发现的问题是否已记录并有处理措施和落实。5.5.3 各中心、管理所、分局应按作业任务的风险程度安排足够的工作监护人进行作业现场全过程监护，工作监护人应及时纠正作业过程中出现和检查发现的问题并记录。5.5.4 安全监察部、生产技术部、各中心、管理所、分局按柳州供电局*任务观察管理规定根据任务观察计划对生产作业实施任务观察。5.5.5 安全监察部、生产技术部、各中心、管理所、分局按柳州供电局*安全生产检查管理规定每月至少一次组织安全检查，重点关注：a) 作业指导书、工作票、操作票的依从性。b) 作业人员行为的规范性。c) 作业环境的安全性。d) 作业现场标识的齐全和完整性。e) 隔离闭锁措施的有效性措施检查按照柳州供电局*隔离闭锁系统管理规定执行。f) 生产用具、工器具和个人防护用品的完好性和使用的符合性。g) 危险物品的使用安全性。5.5.6 基建工程的施工现场安全检查根据柳州供电局*基建工程施工管理规定执行。技改、修理工程的施工现场安全检查根据柳州供电局*技改检修管理规定执行。5.6 作业控制回顾5.6.1 各中心、管理所、分局应对作业过程出现的问题进行根本原因分析并实施改进。5.6.2 生产技术部应每年或有变化时组织对作业文件进行回顾与修订。5.6.3 各中心、管理所、分局应每月对上月已结束工作票、操作票进行统计分析，对不合格、不规范的工作票、操作票提出相应的改进措施。各中心、管理所、分局、安全监察部、生产技术部每月按电气工作票和电气