公司质量手册.doc

X X X有限公司质量/环境手册文件编号： YC/01版 号： A 修改状态：0页 码： 第 38 页 共 39 页X X X有限公司 文件编号: YLS/01 版本号:A/0质量环境手册依据 ISO9001:2008/ISO14001:2004标准 编 制审 核批 准受控状态: 分 发 号： 持有部门： 持 有 人： 2011年5月25日发布 2011年6月1日起实施地址： 电话： 邮编： 传真： 质量/环境手册修改页修改序号修改人章 节段落号修改状态修 改 内 容批准情况姓名日期颁 布 令X X X有限公司质量环境手册（以下简称手册），是企业质量环境管理体系的法规性文件，是本企业各类人员在生产、服务活动中必须遵循的准则。 本手册依据ISO9001：2008质量管理体系要求和ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南标准及本企业的实际情况而编写的，适合于本企业的生产和质量、环境管理活动。现正式批准发布，企业全体员工必须遵照执行。 总经理： 颁布日期：2011年5月25日发布实施日期：2011年6月1日起实施目 录章节号名 称ISO9001条款ISO14001条款页码手册修改页1颁布令2目录3第0章质量/环境方针、目标5.34.2，4.3.34第1章企业简介6第2章手册说明7第3章手册管理8第4章质量/环境管理体系494.1总要求4.14.194.2文件要求4.24.4.4，4.4.5，4.5.410第5章管理职责5135.1管理承诺5.1135.2以顾客为关注焦点5.2135.3质量/环境方针5.34.2135.4策划5.44.3.1，4.3.2，4.3.3145.5职责、权限和沟通5.54.4.1，4.4.3165.6管理评审5.64.618第6章资源管理6206.1资源提供6.1206.2人力资源6.24.4.2206.3基础设施6.34.4.1216.4工作环境6.44.4.121第7章产品实现7237.1产品实现的策划7.1237.2与顾客有关的过程7.2237.3产品设计和开发7.3247.4采购7.4277.5生产和服务提供7.5287.6监视和测量装置控制7.64.5.1307.7环境运行控制4.4.6307.8应急准备和响应4.4.731第8章测量、分析和改进8338.1总则8.1338.2监视和测量8.24.5.1，4.5.5338.3不符合控制8.34.5.3358.4数据分析8.44.5.1368.5持续改进8.54.2，4.3.3，4.5.336附录第0章 质量/环境方针、目标0.1 质量方针、目标：质量方针精益求精 顾客满意 持续改进 精益求精公司在制作每件产品时都严格按照国家有关的产品质量标准，严把质量关，对产品质量实行质检专检，确保所提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。 顾客满意我们根据顾客的图纸或样品对款式进行开发，所制作的效果图必须以顾客确认满意后方开如组织生产，同时进行批量生产前我们公司对产前样严格进行确认，确保符合顾客的要求。同时在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方面达到顾客的持续满意，通过改进产品流程和完善设备检验，降低产品在公司内部处理时间确保交付方面顾客的持续满意。持续改进通过上述几个方面的持续改进，以顾客满意为公司发展的最高追求为目标，全员齐心协力，为雅丽斯赢取更多顾客，占领更大的市场为动力，持续增强顾客满意。质量目标公司根据上一年度质量目标的达成情况及实际情况制定公司的质量目标，质量目标详见手册附件3。0.2 环境方针遵守环保法规 提高全员意识坚持污染预防 实现持续改进 为了保护环境，推进可持续发展，本公司承诺： 1、本公司致力于污染预防和持续改进，将本公司对环境的影响减至最小；2、确保对环境法律法规等要求的获得和了解，遵守法律法规及相关要求；3、有效利用电和原料，节约能源和资源,合理控制噪声；4、推行环保理念，进行教育、培训和交流，提高公司全体员工及相关方的环保意识； 5、对废物尽量进行回收和循环再利用，减少废物的处置量，并对废物妥善管理和处置。 6、加强安全生产管理，确保全年无事故。7、本环境方针可为公众所获取，本公司亦将通过适当的媒体和方式向公众公布，传达到所有为组织工作或代表它工作的人员。本公司将严格执行上述原则，并教育和传达到全体员工，使其了解并采取有效行动，积极投入到环境保护工作中。第1章 企业简介第2章 手册说明1 适用范围1.1 本质量环境手册依据ISO9001:2008质量管理体系要求和ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南标准，结合本公司实际情况编写而成。1.2 本质量环境手册规定了公司所提供质量管理和环境控制要求，是向顾客及相关方证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的合格产品的能力及对环境问题实施管理的过程与结果。1.3 通过建立和有效实施质量、环境管理体系，通过对体系的测量和监视，使其有效运行并持续改进，从而达到顾客及相关方的持续满意。1.4 删减说明公司在ISO9001:2008标准实施过程中，无标准条款的删减。2 管理体系范围 本手册适用于绍兴县孙端镇许家隶村的X X X有限公司的床上用品类、窗帘类、桌布厨房类、浴帘类、巾类及其他家纺产品的设计开发、生产和服务过程的质量环境管理。3 引用标准3.1 ISO9000:2005质量管理体系基础和术语3.2 ISO9001:2008质量管理体系要求3.3 ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南3.4 公司产品实现涉及的质量、环境相关的国际、国家、地方法规或标准和其它要求。4 术语、定义和简称3.1 本手册采用ISO9000:2008质量管理体系基础和术语和ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南的术语、定义。3.2 手册绍兴雅丽斯家纺有限公司质量环境手册3.3 QMS“质量管理体系”代称3.4 EMS“环境管理体系”代称3.5X X X有限公司缩写雅丽斯（代号：YLS）第3章 手册管理1 手册编制、批准和发布手册由行政部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布。2 手册的发放和使用2.1 质量环境手册分“受控”和“非受控”两类，分别在封面受控状态栏内盖“受控”和“非受控”印章作为标记。2.2 公司内部使用具有分发号并盖有“受控”标记的手册，“非受控”或“受控”标记复印后文件为无效文件。2.3 非受控版本的发放范围由管理者代表批准，由行政部负责发给相关方等。公司手册发放由行政部负责管理。2.4 手册持有人应爱护手册，确保其完整、清洁，并妥善保管，不得丢失、私自外传、外借或外赠。2.5 手册持有人工作变更或离开公司时，应到行政部办理移交、归还手续。3 手册的修改、换版3.1 手册的修改和换版由行政部具体负责，且只限在“受控”范围内进行。3.2 手册修改时，应办理修改审批手续，由有关部门提出申请，经管理者代表审核，总经理批准后执行。3.3 当出现以下情况之一时，行政部应对手册进行换版： a、手册所依据的标准已修改、换版； b、国家政策和企业经营环境发生变化； c、手册各章节内容经多次修改。4 手册的贯彻和实施各部门通过学习和培训，使全体员工了解和熟悉质量环境手册的内容和要求，并在日常工作中认真贯彻和实施。第4章 质量/环境管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司按照ISO9001:2008/ISO14001:2004标准的要求建立质量/环境管理体系，形成文件加以实施和保持，并予以持续改进。4.1.1.1公司生产过程：床上用品类、窗帘类、桌布厨房类、浴帘类、巾类及其他家纺产品设计开发、生产和服务。公司按ISO9001:2008标准建立的文件化质量管理体系，包括四大管理过程：a、管理职责过程确定公司的质量方针和质量目标，明确公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系，明确公司的根本目标是实现顾客满意，顾客是公司各项活动的中心。b、资源管理过程资源是质量管理体系有效运作和满足过程运作要求的基础，具体分为：人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个过程，并编写相应程序文件或控制规程予以控制。c、产品实现过程根据公司业务范围和组织机构的职能分配，产品实现过程可以划分为：产品实现的策划、与顾客有关的过程、产品设计开发、物资采购、生产和服务提供、监视和测量装置控制等五个过程，相关部门编制相应的文件进行控制。d、测量、分析和改进过程 对测量、分析和改进过程的管理分为：监视和测量、不合格品控制、不符合纠正预防措施控制等过程，按相应程序文件进行控制。e、外包过程识别 本公司无外包过程4.1.1.2公司按照 ISO14001：2004的标准要求建立了环境管理体系，形成文件，保持、实施和持续改进其有效性，EMS文件化体系包括下述环境管理要求：a、公司对环境现状进行评价，包括环境因素识别和重要性评价、法律法规的识别和适用性评价、以往环境表现和环境管理情况等，并编制相应的环境初始评价报告，作为体系策划的依据；b、制订环境方针、目标、指标和管理方案，以及相应的控制程序文件；这些内容是针对公司的宗旨、规模、活动产品和服务情况以及相应环境因素制订；c、通过实施相应的控制文件要求和管理方案，来控制、减少、改善环境污染，规范环境管理；d、确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程和方案的运作和对这些实施情况的监视、测量和分析；e、对过程和方案进行管理的目的是实施环境管理体系，实现组织的环境方针和目标；f、对过程和管理方案、目标指标进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。g、公司通过建立和实施环境管理体系，针对导致不良环境影响的环境因素，通过环境管理体系的控制以确保适用法律法规和相关要求，达到环境表现的改善。4.2 文件要求4.2.1文件构成4.2.1.1公司根据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准编制的质量/环境管理体系，文件共包括三个层次：a、第一层次文件质量环境手册；包括质量方针、目标和环境方针、目标指标的描述。b、第二层次文件质量/环境程序文件。c、第三层次文件作为程序文件的补充，是针对具体质量、环境活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括产品工艺规程、设备操作指导书、产品检验标准、质量/环境记录、相关标准和制度等。4.2.1.2 本公司质量/环境管理体系程序应充分满足ISO9001：2008和ISO14001：2004标准的要求，并为公司质量/环境管理体系过程有效策划、运作和控制提供文件化的依据；4.2.1.3 公司编制的质量/环境管理体系文件的详略复杂程度应视公司的规模和类型、产品实现过程的难易程度和各工序人员的能力而定；4.2.1.4质量/环境管理体系是一个动态的文件体系，随时应根据公司情况的改变而做出调整和完善，以满足实际情况和发展要求；4.2.2质量环境手册手册是公司质量/环境管理体系的纲领性文件，旨在实现公司的质量方针、目标和环境方针、目标指标。其内容主要包括：a、质量/环境管理体系标准覆盖的范围，包括标准条款的删减和合理性；b、满足质量/环境管理体系要求编制形成文件的程序或对其引用以；c、对质量/环境管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。在描述质量/环境管理各方面或各过程的关系时，用适当的表达方式体现他们的顺序以及相互作用。4.2.3 文件控制为确保文件（包括适用的外来文件）得到有效控制，行政部对质量/环境体系文件编制并实施文件控制程序，以确保：a、文件在发布前,规定了其审核和批准的人员，以确保文件是适宜的；b、文件在适当的时候得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；c、编制文件有效版本清单，反映文件的现行修订状态，以免误用失效的文件；d、确保在使用处可获得有关版本的适用文件，尤其对体系有效性起决定作用的关键重要岗位；e、确保文件保持清晰、易于识别和检索；f、各职能部门负责对外来文件进行收集和识别，统一交行政部，行政部负责按文件控制程序控制其分发；环境法律法规的收集执行手册5.4.4“法律与其他要求”的规定。g、及时从文件使用部门或场所撤出失效或作废文件，防止错用、误用。对具有保留或参考价值的文件标识为“作废保留”，由行政部单独存放保管。h、文件的更改应在受控状态下进行，并经授权人审批后实施。4.2.4记录控制行政部编制和实施记录控制程序，为证实适用规定要求并提供质量/环境管理体系有效运行的客观证据，对适用于质量/环境管理体系的质量记录及环境管理记录进行控制。a、对质量/环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的职责在程序中做出明确的规定，包括供方的质量/环境记录。b、行政部负责规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况。在需要时，应确保可随时得到保存期内的质量/环境记录。c、各部门负责确保记录方便查阅，按保存期限要求对其进行标识、保存与处置，记录保存地点应适宜。d、行政部负责整个本公司的记录清单，对公司的质量/环境记录进行统一管理。e、如顾客及相关方需要，经审批后随时提供给顾客查阅所需的质量/环境记录。4.3 支持文件文件控制程序记录控制程序第 5 章 管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理应通过以下活动对公司建立、实施质量/环境管理体系和持续改进其有效性的承诺提供证据： a、向全体员工传达满足顾客及相关方要求和遵守法律、法规和其它要求的重要性，并积极进行沟通；b、制订质量/环境方针、质量目标、环境目标/指标并进行策划；c、建立质量/环境管理体系，提高员工的服务意识和守法意识，持续改进和污染预防；d、进行管理评审，确保质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。e、提供质量/环境管理体系运行和提高体系运行质量所需的资源。5.1.2 在质量/环境管理体系的建立、实施和保持中，公司坚持“领导重视、全员参与、顾客导向和不断改进”的基本准则，通过PDCA循环发展和持续改善质量/环境管理体系。5.2 以顾客为关注焦点总经理以实现相关方满意为目标，通过相关方调查、新闻媒体的宣传报道、信访处理、座谈会等方式，及时与相关方联系，确保相关方的需求和期望得到确定、转化为要求并尽可能予以满足，以提高相关方的满意度。为此公司所有员工都必须耐心聆听相关方的意见，各层次人员都要重视相关方的意见，识别和关注相关方潜在的需求。所有员工应能得到经常的培训，使他们的质量/环境活动行为得到约束，以实现相关方满意为总的质量/环境目标。5.3 质量/环境方针5.3.1 总经理负责制定公司的质量/环境方针，并确保：a、与公司的宗旨和相关方的需求相适应；b、适合于公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；c、包括公司各级人员对满足规定要求和持续改进质量/环境管理体系有效性以及污染预防的承诺；d、包括对遵守有关质量、环境法律、法规及其他要求的承诺；e、提供建立和评审质量目标、环境目标和指标的框架；f、形成文件并予以传达，传达到所有为企业工作或代表他工作的人中，使全体员工理解并坚持贯彻执行；g、通过培训、宣传、公告栏、传真等方式使方针在公司和相关方得到沟通，并为公众所获取；h、定期评审，以保证其持续适用和有效。5.3.2 质量/环境方针由管理者代表负责组织实施和传达。公司质量/环境方针见手册第0章“质量/环境方针”发布页。5.4 策划5.4.1 质量目标为实现公司质量方针和持续改进的承诺，管理者代表组织策划、制定可测量的质量目标，总经理负责批准。公司根据质量方针制定的质量目标见第0章“质量方针”发布页。 管理者代表每年（一般在管理评审前）组织各部门对上年度质量目标的完成情况进行统计分析，并将质量目标的完成情况提交管理评审，以确保质量目标持续有效。为确保公司总体质量目标的实现，管理者代表应组织对质量目标在各部门得到落实或分解落实，分解的原则是目标可以测量，与公司的总体目标和质量方针的原则保持一致。5.4.2 质量/环境管理体系策划a、管理者代表负责按照ISO9001：2008和ISO14001：2004标准对公司质量、环境管理体系进行策划，确定满足质量/环境方针、满足质量目标和环境目标指标以及质量/环境管理体系的总要求；b、确保对质量/环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量/环境管理体系的完整性。c、质量/环境管理体系策划的结果详见第4章“质量/环境管理体系”。5.4.3 环境因素5.4.3.1行政部组织制定并实施环境因素识别评价控制程序，确定活动、产品、服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素，确保在建立环境目标时充分控制重要环境因素。5.4.3.2 各部门负责人组织收集基础设施管理（如设备更新、维修保养等）、生产过程、检验测试（包括检测设施）、物资采购（如原材料、外协、外购件采购等）、产品包装、服务等过程的信息，识别能与环境发生相互作用的因素，并按规定要求对环境因素进行评定。5.4.3.3 行政部负责收集各部门识别和评定的环境因素，判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的重要环境因素，并在建立环境目标时确保这些重要环境因素能够被充分的关注，在环境体系运作过程中能够采取适宜的方法进行监控。为确保环境目标、指标的实现，需制定相应的环境管理方案，明确各部门的环境职能。5.4.3.4 环境因素的更新一般每年进行一次，当法律法规发生重大变更、相关方的要求发生重大变化、公司发生重大环境事故或新、扩、改建项目时，行政部应组织及时进行环境因素的更新与评价工作。5.4.4法律与其他要求5.4.4.1根据环境方针中遵守有关法律和其他要求的承诺，行政部组织制定并实施法律法规和其他要求控制程序，用来获取适用于公司产品实现、管理活动和服务中与环境因素有关的法律法规与其他要求，从而为评价重要环境因素、制定目标指标和环境管理方案提供依据。5.4.4.2法律与其他要求的范围a、国际公约；b、国家颁布的宪法、环保法律、法规、资源法；c、地方环保、法规、规章、行业标准和其他要求；d、环境标准。5.4.4.3 法律与其他要求的收集行政部负责以上网、电话形式、直接购买、订阅等方式从各级环保局、各级政府机构、行业主管部门、标准发行中心及报刊、媒体等方面获得适用于本公司产品实现过程中的环境因素有关的法律法规及其它要求的最新版本，做好登记记录。5.4.4.4 法律法规、标准及其它要求的评审a、行政部每年至少组织一次对法律及其它要求进行评审，确定适用于本公司服务、活动、产品中涉及的环境因素的法律法规及其它要求，以确定其适用性、时效性及适用性。b、公司所获取的法律法规及其它要求由行政部保留保持最新版本，必要时印发至各相关部门。对需存档管理的法律法规文件和记录资料的控制按文件控制程序记录控制程序执行。5.4.5合规性评价为了履行对合规性的承诺，应建立程序，定期评价对适用环境法律法规和其他要求的遵循情况，一般每年一次，并保持定期评价结果的记录。5.4.6环境目标和指标5.4.5.1为实现环境方针的承诺，行政部应组织制定环境目标和指标。5.4.5.2管理者代表为明确与环境管理体系有关的各部门的目标和指标，对本公司的环境规划进行总体策划。5.4.5.3行政部负责组织各部门根据适用环境方针和包括污染预防、持续改进承诺的原则，在考虑相关环境法律法规和其他要求、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见基础上，提出环境目标和指标，目标要具体，指标要现实并尽量可测量。5.4.5.4管理者代表负责审核环境目标和指标，总经理负责批准目标和指标。管理评审应评审目标和指标的实现程度及其是否需要修正。5.4.7环境管理方案为确保环境目标、指标的实现，需制定相应的环境管理方案，明确各部门的环境职能。方案应包括实现目标、指标相关的职责、方法和时间表。环境管理方案应由各部门依照环境目标起草制定，交管理者代表审核，对于牵涉到资金较多的环境管理方案，报由总经理批准。方案应对下列事项明确化：方案的内容；责任部门和相关部门；完成时限；预算资金；实施场所和范围；检查人。方案批准后，由管理者代表落实到各部门并定期组织有关人员对环境管理方案的执行情况进行检查监督（每年至少一次）。当发生以下情况时，应及时对环境管理方案进行更新：a、目标、指标调整或更新；b、一个项目涉及到新的开发或修改的活动、服务；c、环境管理方案实施中发现重大问题或不可行。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 公司制定质量/环境管理职责,明确各级人员的责任与权限。行政部制定公司组织机构图，并对公司质量和环境管理职能进行分配，经公司总经理批准，以表示对各管理人员的授权。组织机构是作为人力资源配置的依据。公司行政组织机构图、质量和环境管理职能分配详见手册附录1、4、5。公司主要部门或人员职责详见X X X有限公司各类人员岗位职责。5.5.2管理者代表为确保质量/环境管理体系的实施与维护，总经理负责在公司管理层中指定管理者代表，管理者代表任命及职责见附件2。5.5.3信息交流和沟通5.5.3.1 公司制定并实施信息交流控制程序，确保公司内通过会议、汇报、通知、文件、记录单据、简报等方式就质量/环境管理体系的有效性进行内部和外部的沟通。信息交流分内部信息交流和外部信息交流。5.5.3.2行政部、采购部、业务部、生产部为内外质量/环境信息交流的窗口，各部门分别负责与各相关方的信息交流，并对重要环境因素的外部联络处理或决定予以记录。5.5.3.3内部信息交流包括： a、各层次和职能间，如质量/环境方针、环境因素、重要环境因素、质量/环境目标和指标及环境管理方案的下达； b、职工合理化建议的传递；c、体系运行情况的信息传递；d、不符合事项的处理状况（如相关方投诉、质量事故、环境事故等）；e、质量/环境法律法规的宣导和适时更新；f、应急方案和措施以及紧急情况的事后分析和总结；5.5.3.4外部信息交流 公司应决定哪些重要环境因素与外界进行信息交流，并交将其决定形成文件。如决定进行外部信息交流，就应规定交流的方式并予以实施。a、公司质量方针、环境方针和环境绩效的对外宣传；b、相关方（顾客、周围邻居等）的投诉、抱怨、建议；c、政府部门、行政主管部门、投资方等的文件、要求；d、媒体的曝光等；e、委外质量、环境方面的检测和评审。5.5.3.5涉及重大质量问题、重大环境影响的内部沟通需及时进行处理，并以记录的形式予以留存。5.5.3.6对于外部沟通的相关信息由行政部、业务部等相关部门负责接受、记录、内部处理后，及时进行反馈答复，反馈答复时以书面形式为佳。5.6管理评审5.6.1总则公司制定并实施管理评审控制程序，明确总经理应按计划的时间间隔（每年至少一次，每两次时间间隔不超过12个月）评审质量/环境管理体系，以确保质量/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审过程应收集必要的质量/环境体系信息，确保管理层进行正确的评价工作；管理评审应评价公司质量/环境管理体系改进和变更的需求，包括质量/环境方针和质量目标、环境目标和指标；行政部负责保存管理评审的相关记录。5.6.2评审输入管理评审应就以下与质量/环境管理体系的运行情况和改进的相关信息进行评审，评审内容包括但不限于：a、质量方针、目标、环境方针和目标指标、管理方案的实现完成状况；b、内部和外部质量/环境管理体系审核结果和合格性评价的结果；c、顾客反馈的处理及相关方的投诉、抱怨等问题，包括质量、环境问题意见、建议、投诉和抱怨等；d、质量/环境管理体系运行情况和产品适用性情况，包括产品实现过程中各环节的质量/环境不符合报告和不合格产品、法律法规的执行情况、重要环境因素评价、环境管理方案和环境绩效等； e、改进、预防和纠正措施的信息；f、以往管理评审所确定的措施的实施、完成情况；g、客观环境的变化和可能影响质量/环境管理体系的变更，如产品、工艺改进，法律法规更新和相关方的需求变化等；h、对质量和环境管理体系改进的建议；5.6.3 评审输出管理评审以管理评审报告等形式输出，应包括以下方面的内容：a、质量/环境管理体系及其过程有效性的改进，包括质量/环境方针、目标、指标的调整、组织机构的调整、生产、检测设备及人员的增加，文件的增删或修改等；b、与顾客要求有关的产品、服务或产品环保性能的改进；c、资源配备的需求；5.7 支持文件X X X有限公司各类人员岗位职责管理评审控制程序环境因素识别评价控制程序法律法规控制程序第6章 资源管理6.1资源提供6.1.1为确保公司质量/环境管理体系的有效实施，公司按照ISO9001：2008/ISO14001：2004标准要求，管理者应确保为体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资和专项技能、组织的基础设施以及技术和财力资源。公司应为质量/环境管理体系的有效运行、改进质量/环境管理体系的有效性、满足顾客、社会和员工的要求及时策划和配备所需的资源，增强顾客和社会满意。管理者代表组织各部门提出实施质量/环境管理体系所需资源，报公司总经理批准。提供的资源应用于组织的每个过程的管理中。6.1.2提供的资源包括：人力资源、信息资源、设施设备、工作环境、财力资源、专项技能、技术等。6.2 人力资源6.2.1 人员安排对从事影响公司工作质量和环境管理的工作人员应按人力资源管理控制程序确定各层次人员的任职要求，并实施必要的培训，确保在适当的教育、培训、技能和经历的基础上有能力从事本职工作，实现质量/环境管理体系的要求，包括安全文明生产、应急准备和响应要求方面的作用和职责。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1行政部根据公司发展需要及各部门提出的培训需求，确定本公司为实施保持质量/环境管理体系所需要的培训，编制年度培训计划，由公司总经理批准后执行。6.2.2.2行政部负责对员工提供有关培训或采取其他措施，使员工具备质量/环境管理体系中所需的意识、资格和能力。6.2.2.3根据公司和员工发展的需要，行政部组织对各类员工进行就职前各种知识的培训，培训内容包括公司规章制度、ISO9001和ISO14001相关知识、质量/环境管理体系文件、质量/环境方针和目标等；对从事的工作可能对质量/环境产生重大影响的，要进行岗位实际技能培训，培训内容包括岗位职责、质量/环境法律、法规及其他要求、岗位技能等。6.2.2.4培训效果的验证通过考试、考核、技能评定及其他方式进行，例如内部审核、体会心得、经验交流等方法进行。6.2.2.5可采取其他措施提升员工的能力，例如参观学习、委外培训等，但这些措施同样要进行有效性评估，如外培合格证书、心得报告等；6.2.2.6通过培训和采取必要的措施，确保相关职能和层次人员认识到：a、所在岗位适用质量环境方针、目标指标和程序、适用质量/环境管理体系的重要性； b、所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；c、在岗位实际的或潜在的重大环境影响以及个人工作改进将带来的环境效益；d、执行质量环境方针和程序，实现质量/环境管理体系要求，包括安全文明生产、应急准备与响应要求方面的作用和职责；e、脱离规定程序的潜在后果；6.2.2.7对员工的经历、教育、培训和岗位资格认可的相关记录，由行政部负责保存。6.3基础设施6.3.1生产车间负责确定为满足质量/环境管理体系要求所需设施资源。6.3.2根据本公司质量/环境管理体系过程运作的要求，配备如下必要设施，包括：a、办公、生产场所及贮存物品的库房；b、办公与生产必需的设施；c、测量和监控设备的装置；d、 辅助设施，如通信设施、电话等。6.3.3公司的基础设施随公司的经营业务发展和实际生产需要进行配置或及时得到更换。除上级规定配置的设施外，特别需要时由各部门提出申请，由行政部进行配置。6.3.4生产车间负责对生产过程中设备的使用、维修、保养、管理、报废等管理工作。6.3.5办公设施的使用和维护保养由行政部负责；6.4 工作环境为使提供的产品满足顾客的要求，满足公司实施质量和环境管理体系的有效性，公司应为所有员工创造良好的工作环境。主要考虑以下几个方面：6.4.1行政部对生产、办公现场进行适当装修美化，树立良好的单位形象，配置必要的通风、照明、消防器材、劳动防护品，保持适宜的温度、湿度、确保工作环境适用要求和职业卫生、安全。6.4.2创造良好的工作氛围、建立有效的激励机制，创造使全体员工能够认同价值观和使命感，激励员工奋发向上精神，提高员工的职业道德素养，充分发挥员工的个人优势，参与公司的改进工作；6.4.3对车间设施实施定置管理，提高工作效率，确保员工工作适用劳动法规的要求。6.4.4组织对员工有益的活动，加强沟通；6.5 相关文件人力资源管理控制程序第 7 章 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 公司编制并实施产品实现策划控制程序，生产部负责产品实现的策划工作，业务部、品管部、生产车间等其他相关部门配合产品实现的策划。7.1.2产品实现的策划应与质量/环境管理体系其他过程的要求以及对重要环境因素控制要求相一致，生产部在进行产品实现过程的策划时应明确：a、产品的要求和质量目标；b、确定过程监控的准则和方法，制订必要的控制文件，并为产品生产提供资源和设施，保证其所需的工作环境；c、明确产品验证、确认、监视和检验的活动以及验收准则；d、明确过程控制所需的记录；e、确定控制所识别的重要环境因素有关的运行与活动，并制定计划，确保在受控条件下进行。f、策划的结果应形成适于公司运作的文件或方式加以表现。7.1.3 产品实现过程公司通过控制产品实现过程的各项活动来满足顾客和其他相关方的要求。产品实现的过程见附录6生产工艺流程图。7.1.4针对具体产品，策划部门负责确定过程顺序和过程要求等工艺文件以指导产品实现。7.2 与顾客有关的过程公司编制并实施与顾客有关的过程控制程序，业务部负责组织顾客要求的评审工作，总经理负责顾客要求的审批工作，其他部门在各自职责范围内对顾客要求提出建议和意见。7.2.1 产品要求的确定7.2.1.1业务部负责与顾客的接触、沟通和联络，调查收集市场相关信息，识别顾客的需求和期望，明确产品要求，并进行评审。7.2.1.2产品要求主要包括：a、顾客规定的与产品有关的要求，包括产品环境要求、产品交付及交付后活动的要求，如产品材料的环保性能、产品质量水平、价格、交付时间及交付及时性、准确性等要求；b、顾客未规定、已规定或已知预期用途所必需的产品要求；c、与产品有关的法律、法规的要求；d、公司规定的附加要求，如公司的承诺等；7.2.2 产品要求的评审7.2.2.1 业务部和总经理负责对顾客不同产品要求的评审工作及与顾客联系，评审必须在订单接受、合同签订或合同更改之前进行，确保合同履行适用顾客要求。7.2.2.2公司产品要求评审主要根据合同/订单的类型，采用核价审批、授权评审、会签评审或会议评审的方式进行。7.2.2.3通过对产品要求的评审，应达到：a、准确理解顾客的要求（包括环境要求），并加以规定；b、顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接受之前得到确认；c、与以前产品要求表述不一致的合同，双方得到明确；d、公司有充分的资源和技术能力，能够满足顾客对产品使用、交付等各方面要求。7.2.2.4当产品要求发生变更时，业务部应及时将变更信息书面传递到有关部门和人员，确保合同/订单的全面执行，必要时重新对产品要求的变更进行评审。7.2.2.5产品要求的评审记录由业务部负责归档保管。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1业务部及相关部门做好与顾客的沟通工作，保持与顾客的联络。沟通的方式根据具体条件选定，如：电话、通信、传真、E-mail、上门拜访等。7.2.3.2与顾客联络、沟通的主要内容：a、了解顾客要求的产品信息，充分理解合同条款，明确顾客需求，并传达到相关部门。b、接受顾客咨询，对顾客合同或订单进行有效的处理，接收合同更改的信息。c、产品交付后与顾客沟通，接受来自顾客的信息反馈，特别是顾客的投诉抱怨，应给予有效的答复。7.3 产品设计开发 公司编制并执行设计开发控制程序，实施对产品设计开发过程的控制和管理。品管部负责组织实施新产品的开发过程，其他相关部门配合进行，提供相应的资料和记录。7.3.1 产品设计开发策划7.3.1.1产品设计开发任务由业务部根据客户订单或意向要求提供，或由其他相关部门提供市场收集的产品设计开发信息，总经理负责确定是否可行，并指定产品设计开发负责人和成员。品管部在进行开发策划活动中应明确以下内容：a、产品设计开发输入、输出、评审、验证和确认等各阶段的划分和阶段工作内容；b、产品设计开发阶段各部门及人员安排、分工等职责和权限要求；c、产品设计开发中不同工作人员或部门的工作接口安排；7.3.1.2 产品设计开发计划随着开发进度的不同，可适当进行调整。7.3.2 产品设计开发输入7.3.2.1品管部规定产品设计开发输入的要求，输入资料包括：a、所开发产品的性能和功能特性要求，环保要求等；b、与产品相关的法律、法规要求；c、适用时，以前类似开发（如同系列类似产品的工艺）的资料和信息； d、产品设计开发所必须的其他要求，如：合同中的技术要求等。7.3.2.2 产品设计开发输入应进行评审，确保输入是充分和适宜的。输入要求应完整、清楚，并不能自相矛盾。输入资料和评审的记录应予以保存。7.3.3 产品设计开发输出7.3.3.1 品管部根据产品设计开发任务要求进行产品设计开发活动，编制相应的开发输出文件，评审后发放。产品设计开发输出包括：a、满足产品设计开发输入要求的信息；b、给出采购、生产和服务的依据信息；c、规定、包含或引用产品验收准则；d、标明产品正常和安全使用必需的产品特性信息。7.3.3.2 公司产品设计开发输出为产品生产工艺单、产品图、验证标准等，评审以检验项目适用要求为准，品管部负责检验，产品设计开发负责人负责各类相关记录的收集。7.3.4 产品设计开发评审在产品设计开发的适宜阶段，应按策划安排对开发结果进行评审，评价该阶段产品设计开发结果满足要求的能力，识别存在的问题并加以改进；品管部根据产品设计开发要求进行产品设计开发活动，通过查阅资料以及相应的开发活动的历史资料，确定产品生产的图纸，品管部负责组织对图纸的评审工作，对开发产品的实用性、经济性、环保性、安全性进行评审，记录评审结果。7.3.5 产品设计开发验证生产部根据品管部评审后的设计图纸要求、工艺要求等进行打样。品管部负责对样品进行检验，出具检测报告。另外，品管部可以安排将新开发产品的试验测试报告同已证实的类似测试报告进行比较，或变换方法进行计算，作为本次产品设计开发的验证记录。品管部综合所有检测结果，并通过同类项目的比较，整理完成产品设计开发验证报告。对验证过程、结果及任何采取的改进措施由品管部负责归档管理。7.3.6 产品设计开发确认试制合格的样品由业务部负责联系送交顾客，根据顾客反馈意见提交新产品确认报告，确保开发的产品满足顾客预期的使用要求。品管部根据上述报告，必要时采取相应的改进措施，并跟踪措施的有效性，保存措施结果和记录。7.3.7 产品设计开发更改品管部负责识别产品设计开发过程中的更改需求，加以实施并保存相关的记录。适当时，产品设计开发的更改应重新进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。产品设计开发更改的评审应包括评价更改对产品性能和使用功能等各方面的影响。7.4 采购公司制定并实施采购控制程序，由采购部门负责组织对相应供方的评价和选择，以及公司物资采购的控制和管理；品管部来料检验人员负责对采购物资进进行检验，仓库保管员负责对采购物资数量进行验证。7.4.1 采购过程7.4.1.1采购部门对物资的采购应确保采购的产品适用规定的采购要求；根据采购物资对产品实现和最终产品影响的程度，采购部门对公司的采购物资和相应的供方按其重要性进行分类，采取不同的方法和控制程度进行管理和控制。7.4.1.2采购部门负责组织对供方进行选择和评价，经评价合格的供方列入合格供方名单。7.4.1.3采购部门负责对现有合格供方按其提供合格产品的持续保障能力进行重复评价，当合格供方提供产品和服务出现问题时，采购部门应提出改进措施，并跟踪措施的执行情况，确保采购产品持续适用要求。7.4.1.4对供方的选择和评价的记录由采购部门负责保管，按本手册4.2.4“记录控制”规定执行。7.4.2 采购信息7.4.2.1 采购部门负责提供采购产品的技术要求和质量规定要求。采购部门根据业务部的订单指令要求制定采购计划并实施采购，采购计划在发放前，应经授权人审批其适宜性。7.4.2.2 对不同类型的采购产品，适当时应形成不同的采购信息，内容主要包括： a、采购产品的规格、型号、数量、验收标准、生产过程及设备的要求； b、供方生产作业人员资格要求及质量管理体系的要求。7.4.3 采购产品的验证：7.4.3.1仓库质检组负责对采购产品实施检验、验证，仓库保管员负责对采购产品数量实施验证或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求。7.4.3.2当公司需要或顾客提出要在供方货源处进行验证活动时，相关部门应在采购文件中规定验证产品的安排和产品放行的方法。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1生产部编制和实施生产和服务提供控制程序，对本公司产品生产过程和特殊过程的确认进行控制和管理。7.5.1.2生产部下属部门应获得产品实现过程策划和顾客要求评审输出的必要的产品特性的信息，如必要的生产计划、生产工艺单、操作规程等文件资料，让操作者熟知加工产品的质量特性，确保过程受到控制； 7.5.1.3 生产车间负责组织对生产设备进行维护保养，确保过程能力满足生产产品要求。7.5.1.4 品管部负责配备并使用能满足产品要求的监视和测量装置，并在生产和服务提供过程中根据产品的质量特性要求实施监视和测量。7.5.1.5 业务部交付满足顾客要求的产品，并做好售后服务工作。7.5.2 生产和服务提供过程（特殊过程）的确认7.5.2.1对生产和服务提供过程的输出不能被后续的监视和测量加以验证或者仅在产品交付和使用之后问题才显现的过程,生产部应事先进行确认,确认应证实该过程产品的实现能够满足工艺策划的结果和能力。本公司的特殊过程有：裁剪工序、熨烫过程。7.5.2.2 生产部对特殊过程实施确认的方法一般包括：a、规定过程评审和确认的方法（即规定与过程能力相关要素应适用的人员、设备、环境、作业方法等条件），并在实施前得到批准；b、对设备的能力和人员资格进行鉴定；c、使用规定的程序和方法；d、对过程参数进行监控记录的要求；e、是程更改及过程