田林县百花八渡笋加工厂建设项目

1 田林田林县县百花八渡笋加工厂建百花八渡笋加工厂建设项设项目目 申请报告 编编制制单单位 田林位 田林县县百花八渡笋加工厂百花八渡笋加工厂 2012 年年 2 月月 2 第一章第一章 申申报单报单位及位及项项目概况目概况 1 1 项项目申目申报单报单位位 田林县百花八渡笋加工厂建设项目 是由田林籍个体工 商户黄琇荃女士自筹资金和聘请技术在田林县乐里镇利用 田林县丰富的竹笋资源进行开发八渡笋系列产品加工项目 经田林县工商批准 于 2011 年 5 月注册成立了 田林县百花 八渡笋加工厂 加工厂设置生产 质量 技术 供销等部门 组 织机构健全 田林县质量技术监督局发给资质证书 具有独立 法人主体 主要从事八渡笋系列产品加工 销售经营活动 由 于本项目为筹建阶段 资产负债率为零 1 2 项项目概况目概况 1 2 1 项项目建目建设设背景及背景及项项目建目建设设的必要性的必要性 1 2 1 1 项项目建目建设设背景背景 1 产业产业背景背景 近年来 随着人们生活水平的提高 人们的食品结构发生 三大变化 即食品越来越精细和动物性食物比例不断上升及食 物中化学农药残留有毒有害物质越来越多 这些变化严重威胁 人们的身体健康 而中国南方各省竹林面积位居全球第一 特 别是我县竹林面积达 20 多万亩 竹子属于再生资源 是全球生 长速度最快树种之一 其竹笋属天然绿色 富含纤维素 氨基酸 的弱碱性食品 因此说竹笋是人们最理想天然绿色营养健康食 3 物 90 年代以来 由于饮食方式的变化 即开即食的方便食品受 到人们的喜爱 各竹笋生产厂家抓住机遇 努力开拓国内市场 开发出适应现代家庭消费需求的各种易拉罐 软包装开袋即食 的调味笋产品 发展到今天 调味笋已形成油焖笋 辣味笋 玉 笋片 酱丁笋 笋蓉等系列产品 并可根据各地消费者口味不同 将竹笋灵活调制成各种口味 2 社会背景社会背景 食品工业作为农副产品的加工行业 既是农业生产的继续 发展和深化 又是消费品工业的主要行业之一 三十多年改革 开放 使中国的食品工业获得飞速的发展 食品工业产值以年 均 8 的速度递增 成为国民经济中的支柱行业之一 预计未来 几年中将以年平均 10 以上的速度递增 食品工业是永远的朝 阳产业 尽管如此 中国食品工业的整体水平还很落后 工业食 品在整个食品中仅占 30 而有些经济发达国家已达 80 90 虽然目前中国食品工业总产值与农业产值的比例已上升 到 0 6 1 而某些经济发达的国家为 1 5 4 1 上述情况充分说 明大量农副产品未加工直接进入消费者手中 中国食品工业具 有巨大的发展潜力 3 竹笋竹笋产业产业背景背景 我国现有竹林面积 500hm2 共有竹种 40 多属 500 多种 其中竹笋可食用的竹种至少在 200 种以上 品质优良的笋用竹 30 余种 按地下茎类可分为散生竹笋和混生竹笋 主要优良散 4 生笋用竹有毛竹 麻竹 早竹 早园竹 哺鸡竹 淡竹 灰竹 黄 甜竹等 主要优良丛生竹有绿竹 吊丝球竹 麻竹 版纳甜竹 龙竹等 主要优良混生竹笋用竹种有筇竹等 我国笋用竹种丰 富 出笋期不一 各地可根据气候土壤状况进行竹种搭配 延长 市场鲜竹供应期 根据生产经营目的的不同 可将竹林分为笋用竹林 材用 竹林和笋林两用林 在国南方 17 个竹子主要分布的省 市 区 均有竹笋生产和加工 但产品各具特色 近几年 我国竹业发展 迅速 据统计 目前我国竹业年产值已达 170 亿元 其中加工产 值达 90 亿元 出口创汇近 5 亿美元 分别是 90 年代初的 3 倍 多 随着竹笋用林和笋竹两用林丰产技术的推广应用 我国鲜 笋产量逐年递增 已从 1980 年的 39 万 t 增加到 1990 年的 120 万 t 猛增到目前的 217 万 t 如此大量的鲜笋原料无法完全靠 鲜食来消化 鲜笋销售困难的局面已出现 因此竹笋加工和贸 易的发展壮大就显得重要 目前约有 60 左右的鲜笋用作加工 原料 4 八渡笋背景八渡笋背景 八八渡笋渡笋 由于出产于广西田林县八渡乡 因而得名 田林八 渡笋以脆嫩无渣 美味可口与我国其他地区出产的的竹笋有 所不同 田林八渡笋在我国已经享有百年的历史 根据 西林 县志 的记载 在清朝时期正宗的田林八渡笋曾被列入朝廷十 5 大贡品之一 八渡笋八渡笋纯属天然绿色食品 其含有人体所需的多种维生素 纤维素 蛋白质 脂肪 糖 钙 磷 铁等多种成份 如能长期 食用可有助与消化 增加食欲 减肥降压 防动脉硬化 降血 脂 防肠癌等功效 八渡笋是田林县支柱产业之一 目前全县已种八渡笋竹 22 3 万亩 年产鲜笋达 20 多万吨 加工企业 100 多家 但多数加 工企业规模小 家庭作坊 品种单一 缺少质检手段 质量不保证 再次 八渡笋加工季节性强 采收期一般 6 9 月份 目前 我县加 工企业还不满足鲜笋生产加工的需要 项目是在这样的背景 下提出的 1 2 1 2 项目建设的必要性 1 开发本地特色产品 创名牌产品的需要 八渡笋是田林县名特优特产 清代已作为朝廷贡名 八渡 笋含糖类 纤维素 蛋白质 有十八种氨基酸和磷 钙 铁等 具生津止渴 解毒利尿 消滞降压 清肝明目之功效 系天然 绿色食品 八渡笋产品得天独厚 在市场上有一定的潜在竞争能力 和发展空间 通过兴办加工厂统一加工 实行现代企业管理 可以打造田林名特优产品品牌 2 提高产品质量和食品安全卫生的需要 目前 八渡笋 6 加工还是沿用老传统的加工方法 以家庭小作坊为主 加工场 地卫生环境差 设备老化 所生产出来的产品质量差 品种单 一 规格不一致 产品质检不合格 不合格的产品流入市场 给消费者带来食品安全隐患 因此 通过办厂 形成产业化生 产 一是可以提高产品质量 二是生产出来的产品食品安全有 保障 三是提高产品的竞争力 3 加快工业化 城镇化 安排就业人员 建设社会主义新 农村的需要 目前 田林工业生产严重滞后 加工企业少 农 村剩余劳动力靠外出打工 生产出来的农产品原材料都往外 销售 销售价格低 运输成本高 农民增产不增收 因此 在乐 里百花寨再建八渡笋加工厂一是可以提高农产品的附加值 增加农民收入 二是可以安排就业人员 扩大就业 三是可以提 供笋产品的出口 换取外币 增加国家外汇储备 综合上述因素 在乐里建设八渡笋加工厂对于加快工业 化 城镇化进程 提高农产品质量 打造地方农产品品牌 扩 大就业 增加农民收入 建设社会主义新农村是十分必要的 也具有重大的现实意义 1 2 2 编编制依据制依据 1 国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意 见 国发 2009 42 号 2 中华人民共和国食品安全法 3 中华人民共和国食品安全法实施条例 4 国务院关于进一步加强食品安全工作的决定 7 5 国务院关于加强产品质量和食品安全工作的通知 6 国务院促进农产品加工业发展的意见 7 国家农产品加工业发展规划 8 田林县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 9 产业结构调整指导目录 2011 年本 10 国家发改委 建设部 建设项目经济评价方法与参数 第三版 1 2 3 项项目名称目名称 田林县百花八渡笋加工项目 1 2 4 项项目建目建设单设单位位 田林县百花八渡笋加工厂 1 2 5 项项目法人代表目法人代表 黄琇荃 广西田林县 通讯地址 田林县百花寨 手机电话 0776 7210048 1 2 6 委托代理人姓名 班英委托代理人姓名 班英凯凯 1 2 7 项项目建目建设设地点地点 田林县乐里镇百花寨村百花寨屯 1 2 8 主要建主要建设设内容和内容和规规模模 项目占地面积 1300 m2 折合 1 94 亩 建筑面积 895 平方 米 其中厂房 500 平米 办公 60 平米 住宿 200 平米 仓库 200 平米 绿化地 50 平米 8 主要产品产量 清水八渡笋 70 吨 八渡酸笋 70 吨 八渡笋 干 50 吨 1 2 9 主要生主要生产设备产设备 1 锅炉 瓷砖贴面 漂洗池 不锈钢清洗盆 不锈钢除皮刀 不锈钢切刀 不锈钢腌制盆 瓷砖贴面切笋台 食品级塑胶手 套 真空包装机 打码机 自动印字封口机 台秤 洗瓶机 紫 外线消毒灯 2 八渡笋加工产产品品质质量量 清水笋罐头 符合中华人民共和国 QB1408 91 清水罐 头标准 笋干符合中华人民共和国 QB1416 91 笋干标准 3 生产工艺流程 笋干 选料 煮笋 整理 烘烤 包装 酸笋 原料 杀青 剥壳 切块 整理 漂水 装罐 注水 冷水 脱气 密封 杀菌 冷却 擦罐包装 入库 3 清水竹笋 原竹笋 切端 预煮 冷却 剥壳 修整 漂洗 挑选分 级 装袋 加汤汁 各种调料的混合液 排气 密封 杀菌 检验 成品 1 2 10 投资规模和资金筹措方案 1 投资规模 项目总投资为 248 97 万元 其中建设投资 148 97 万元 9 铺底流动资金为 100 万元 2 资金筹措 项目总投资 248 97 万元 项目所需资金项目承办单位自筹 解决 3 资金到位情况 目前项目所需建设资金已基本到位 第二章第二章 发发展展规规划 划 产业产业政策和行政策和行业业准入分析准入分析 2 1 发发展展规规划分析划分析 2 1 1 符合国家符合国家产业规产业规划划 1 全国现代农业发展规划 2011 2015 年 中提出 大 力发展农产品加工和流通业 加强主要农产品优势产区加工 基地建设 引导农产品加工业向种养业优势区域和城市郊区 集中 启动实施农产品加工提升工程 推广产后贮藏 保鲜等 初加工技术与装备 大力发展精深加工 提高生产流通组织化 程度 培育一批产值过百亿元的大型加工和流通企业集团 2 全国主要农产品加工业发展规划 中提出 在农业结构 战略性调整中 要以市场为导向 按照农产品加工业标准化 优质化的要求 调整和优化农产品生产结构 实现由 生产什 么就加工什么 到 加工需要什么就生产什么 的转变 要按照区域化布局 专业化生产 标准化管理 产业化经营和 10 社会化服务的发展思路 突出地方特色 充分发挥区域比较优 势 以农产品加工企业为龙头 建立一批与加工企业相配套的 粮油 蔬菜 果品 畜禽 蛋奶和水产品原料基地 促进农产品 加工业发展 2 1 2 符合田林符合田林县发县发展展规规划划 田林县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 中 提出 依托资源优势 大力发展八渡笋加工 灵芝加工 茶油 加工等绿色食品加工 到 十二五 期末 绿色食品加工业增加 值突破亿元 发展八渡笋特色加工 支持企业研发和引进先进技术及 设备 提升八渡笋深加工产品质量和档次 重点推进年产 5000 吨八渡清水笋加工生产线项目建设 优化产品结构 拉 长产业链 壮大产业规模 到 十二五 期末 年产干笋 600 吨 以上 副产品开发利用 10 以上 年产值 0 35 亿元以上 培育 田林八渡笋国际知名品牌 该项目的建设符合国家和地方发 展规划 有利于发挥当地劳动力资源丰富的优势 带动劳动力 就业 推动地方经济发展 维护当地的社会稳定 2 2 产业产业政策及行政策及行业业准入分析准入分析 本项目符合 产业结构调整指导目录 2011 年本 第一类 鼓励类项目重点中的一 农林业的第 32 农林牧渔产品储运 保鲜 加工及综合利用 符合国家产业政策 11 项目区田林县竹林资源丰富 八渡笋竹是当地的主导产 业 通过规模经营和集约经营 推进竹笋资源的深加工 促进 贸工林 产供销一体化经营 加速传统林业向现代林业的根本 性转变 促使全县林业产业与生态建设又好又快发展 本项目属于农产品加工建设项目 项目单位田林县百花 八渡笋加工厂具有竹笋加工的法人主体 具备竹笋加工资质 项目投资强度 亩投资 100 万元 亩 符合百色市人民政府 关 于进一步加强土地管理工作的通知 百政发 2011 35 号 文件 规定 因此 该项目符合产业政策和行业准入条件 2 3 项项目享受国家目享受国家优优惠政策惠政策 国家农产品加工业发展规划指出 制定对农产品加工业的 税收优惠政策 在所得税方面 比照财政部 国家税务总局 关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知 财 税字 1997 49 号 规定 对重点农产品加工龙头企业从事种植 业 养殖业和农林产品初加工取得的所得 暂免征收企业所得 税 鼓励农产品加工企业加快技术开发和技术创新 按照财政 部 国家税务总局 关于促进技术进步有关财务税收问题的通 知 财工字 1996 41 号 和国家税务总局 关于促进技术进步 有关税收问题的补充通知 国税发 1996 152 号 规定 企业 研究开发新产品 新技术 新工艺所发生的各项费用在企业所 得税前扣除 在增值税方面 将农产品加工企业进项抵扣率提 高到 13 减轻农产品加工企业的增值税税赋 根据国务院国 12 发 1997 37 号文件精神 对符合国家高新技术目录并经国家 有关部门批准引进项目 进口国内不能生产的农产品加工设 备和先进技术 免征进口关税和进口环节增值税 本项目为农 产品加工项目可以享受国家优惠政策 第三章第三章 建建设设条件分析条件分析 3 1 项项目区概况目区概况 田林县位于广西西北部 东经 105 27 106 15 北纬 23 58 24 47 与三省 区 七县相邻 东部 东北部与百色 凌云 乐业接壤 南部与云南省富宁县交界 西部与隆林 西 林毗邻 北部与贵州省册亨县隔河相望 南昆铁路 隆百高速 公路和国道 324 线从境内穿过 县城距自治区首府南宁市 330 公里 距百色市 68 公里 3 2 自然条件自然条件 3 2 1 地形地貌地形地貌 县境地貌属云贵高原向东延伸部分 地形为东北 西北 西南和中部较高 并逐渐向东南和北部倾斜 境内峰峦连绵 山高谷深 溪河纵横 最高峰是与凌云交界处的岑王老山 海 拔高达 2062 5 米 最低是弄瓦河谷海拔仅 207 米 两者相差 1855 米 全县大部分地区属土山 占全县总面积的 95 间有 部分石山 地貌类型以低山地貌为主 占全县土地总面积的 67 4 沿河谷一带则属低山 高丘地貌类型 占全县总面积 的 27 4 13 田林山脉属都阳山系 分青龙山 金钟山 六韶山三大支脉 青龙 山脉处于县境与乐业 凌云县交界的边缘 分别向东南和西北方向伸 展 金钟山余脉 从隆林县东南贯入县境西北部 分别向东和南方向延 伸 六韶山支脉从西林县东南部和云南省东部入境 由西向东延伸至驮 娘江西岸 3 2 23 2 2 气候气候 田林县属亚热带季风气候区 气候温暖 雨量充沛 热量 丰富 适宜林木生长 年平均气温 16 9 21 6 一月平均气 温 9 12 7 七月平均气温 24 27 6 极端最低温 2 4 极端最高气温 38 4 大于等于 10 年平均活动积温 6000 年降雨量 1000 1600 毫米 年无霜期 320 337 天 主要灾害 性天气有干旱 洪涝 霜冻 冰雹和大风 严重时对林木生长 造成危害 3 2 3 土壤土壤 全县山地土壤共分四个土类 五个土属 十一个土种 土 壤种类以红壤为主 占山地土壤的 66 4 其次是黄红壤和黄 壤 分别占 25 2 和 3 1 呈垂直分布 一般海拔 800 米以下 为红壤 800 1200 米为黄红壤 1200 米以上为黄壤 岩溶地 区多为棕色石灰土 土壤中有机质含量中等偏高 土层厚度一 般在 50 厘米以上 PH 值为 5 0 6 5 全氮含量 0 1 0 25 全磷含量 0 05 全钾含量 1 1 1 9 3 2 43 2 4 水系水系 田林县地处珠江流域中上游 流经境内的驮娘江 西洋江 14 南盘江及发源于境内的所有河流均流入珠江 境内河流分为 右江和南盘江两大支流 主要有乐里河 八桂河 利周河 百 乐河 那门河 那比河 八中河 板坚河 旧州河等十二条 各 河流集雨面积均在 100 平方公里以上 全县河流全长 866 3 公 里 年产水量约 16 亿立方米 3 2 5 动动植物植物资资源源 田林县山地植被以亚热带旱生性和中生性植被为主 植 物种类较多 目前已知的有 187 科 1600 多种 稀有珍贵树种 有掌叶木 福建柏 香果树 蒜头果 红椿 毛红椿 马尾树 短叶黄杉等 国家一 二级保护树种有掌叶木 苏铁 兰花 梭 萝木 香果树 马尾树等 常见的天然乔木有栓皮栎 白栎 麻 栎 栲树 楠木 檫树 酸枣 泡桐 枫香 桦木 荷木 榇木 香椿 木棉 山槐 楹树 麻扎木 粗糠柴 拟赤杨 重阳木 鸭 脚木 格榔央 木姜子 海南蒲桃等 人工植被主要有杉 松 桉 油桐 油茶 八角 板栗 核桃 李子 桃子 柑橙 芒果 麻竹等 灌木 草本植物植被主要有桃金娘 野牡丹 盐肤木 山杨梅 余甘子 番石榴 乌饭树 火炭木 圆叶乌桕 铁芒箕 五节芒 黄茅草 纤毛鸭嘴草 龙须草 蔓生绣竹 东方乌毛蕨 凤尾蕨 金毛狗脊等 野生动物资源也比较丰富 属国家一 二级保护动物有白 鹗 云豹 黑颈长尾雉 蟒蛇 猕猴 短尾猴 穿山甲 大灵猫 小灵猫 林麝 苏门羚 白鹇 原鸡 白腹锦鸡 虎纹蛙等 其 它动物有果子狸 黄猄 野猪 嚎猪 赤鹿 竹鼠 野猫 水獭 15 号獾 斑鸠 竹鸡 环颈雉等 对农林有利的鸟类有小鸦鹃 褐 翅鸦鹃 四声杜鹃 赤红山椒鸟 红耳鹎 白头鹎 棕背伯劳 黑枕黄鹏 红咀兰鹊 喜鹊等 3 33 3 社会经济条件社会经济条件 3 3 1 行政区划及人口情况行政区划及人口情况 行政区划 行政区划 至 2010 年底 我县行政区划为乐里 旧州 定 安 六隆 4 个镇 百乐 者苗 高龙 浪平 那比 平塘 6 个乡 潞城 利周 八渡 八桂 4 个瑶族乡 全县共设 165 个行政村 3 个居委会 人口 人口 至 2010 年底止 全县常住人口 24 3 万人 人口密 度为 44 人 平方公里 其中农业人口 21 23 万人 城镇人口 2 46 万人 居住有壮 汉 瑶 苗 彝五个民族 3 3 2 工农业生产现状 农业是田林县社会生产主要产业 包括农作物业 林业 畜牧业 渔业产业 农作物业主要以种植玉米 水稻等粮食作 物为主 经济作物主要有烟草 木薯 西瓜 水果蔬菜等 林业 是田林县优势产业 全县林业用地 634 32 万亩 占土地总面 积 78 52 主要用材林的有杉木 马尾松 香椿 桦木 苦楝 桉树 荷木 竹类 相思 栎类等 20 多个树种 主要经济林的 有油茶 油桐 八渡笋 八角 板栗 玉桂 山苍 花椒等 10 多 个品种 畜牧业是田林县传统产业之一 群众饲养的有黄牛 水牛 马 驴 骡 山羊 猪 狗 兔 鸡 鸭 鹅等 渔业生产主 要靠在江河捕路捞天然鱼 人工养殖甚少 16 工业是田林县近几年来逐渐发展壮大的产业 目前 全县 工业企业主要有劲达兴纸业 伟健药业 水电站 11 家 桐油 加工厂 16 家 八渡笋加工 3 家 人造胶合板等 3 家 从事工 业人口 0 12 万人 总占人口 24 3 万人的 0 51 其它产业主要有商业 饮食服务业 建筑业 交通运输业 等也得到一定的发展 对调整农村产业结构起到了促进作用 3 3 3 经济结经济结构构 全县现有耕地面积 402990 亩 其中水田 107724 亩 旱地 295266 亩 农业人口人均耕地 1 9 亩 2010 年全县粮食总产 量 9162 2 万公斤 人均有粮 378 公斤 全县现有工业企业 37 个 其中全民企业 15 个 集体企业 22 个 企业人数 6152 人 全县现有工业企业 37 个 其中全民企业 15 个 集体企业 22 个 企业人数 6152 人 2010 年全县工农业总产值 10 97 亿元 其中第一产业 4 34 亿元 第二产业 3 19 亿元 第三产业 3 44 亿元 在农业总产值中林果业产值为 2 6027 亿元 占农业总 产值的 23 7 2010 年农民人均纯收入 3378 元 3 4 交通与交通与设设施施 3 4 1 交通 通讯条件 1 交通 交通 县境内有不同等级公路里程 1481 公里 其中 隆百高 速公路过境 80 公里 国道公路 1 条里程 82 公里 省道公路 1 条里程 116 公里 乡道 5 条里程 302 公里 1997 年修的村级公 路 2000 年以后逐年修的屯级公路 加上林区公路共计里程 1063 公里 每平方公里土地有公路 0 26 公里 17 2 通 通讯讯 通讯网络已覆盖全县 所有乡镇 村屯都通程控电话 95 以上村屯已开通移动或无线电话 3 4 2 电力 全县水电装机容量 12 万千瓦 并与百色 11 万伏大电网拼 网 瓦村梯级电站那比站 2010 年底建成投产发电 项目所在 地离县城变电站约 3 公里 电力有保障 第四章第四章 节节能方案分析能方案分析 4 1 用能用能标标准和准和节节能能规规范范 4 1 1 原原则则和和标标准准 1 坚持节约与开发并举 把节约放在首位的方针 提高能 源利用率 减轻环境污染 走可持续发展道路 2 认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范 严格执行 节能技术规定 努力做到合理使用能源和节约能源 充分考虑 能源二次使用和资源综合利用 以求最大限度地节约能源和 资源 3 积极采用先进的节能新材料 新工艺 新技术 严禁采 用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺 4 1 2 规规范和依据范和依据 1 国务院关于加强节能工作的决定 国发 2006 28 号 2 中华人民共和国节约能源法 1997 90 号主席令 3 节电措施经济效益计算与评价 GB T13471 1992 4 工业企业能源管理规定导则 GB T15587 1995 18 4 2 能耗状况和能耗指能耗状况和能耗指标标分析分析 4 2 1 电力供应情况 全县水电装机容量 12 万千瓦 并与百色 11 万伏大电网拼 网 瓦村梯级电站那比站 2010 年底建成投产发电 项目所在 地离县变电站约 3 公里 电力有保障 完全可以满足项目生产 的需要 本项目建设成后 新增容量为 30kw 的变压器 总装机容 量 40KVA 根据工艺生产的要求和国家标准 GB50052 95 供 配电系统设计规范 短时停电不会造成财产重大损失和危害 人身安全 项目年耗电量 0 2 万度 年耗柴火 7 2 吨 年耗水 800 吨 可以满足项目生产的需要 本项目的动力能源供应是 有保障的 4 2 2 生活生 生活生产产用水 用水 项目建在乐里河边 源头有丰厚水库 平宜水库 板桃水 库 水源充足 项目所在地已建有一座 50m3的水池 可以满足 生产生活用水需要 4 3 节节能措施和能措施和节节能效果分析能效果分析 4 3 1 节节能措施能措施综综述述 依据国家对于节能的方针要求 结合本项目的规模与特 性 在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有 1 工艺流程应采取节能新技术 新工艺和新设备 不得选 用已公布淘汰的设备仪器 以及产业政策限制的产品序列和 19 规模容量 2 尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换 4 3 2 具体措施 具体措施 1 管理措施 加强控制设施 减少因操作不当带来的材料及能源损 失 设置专门的能源及材料管理机构 检测各部门能耗及 节能情况 并制定奖惩制度 2 工艺节能 工艺设计的节能原则是 在满足工艺条件 保证产品质量 的前提下 选用节能效率高的设备 缩短工艺流程 采用新工 艺 新技术 达到节约目的 在设计中 生产线采用国内最先 进的流水生产线设备 新工艺 新技术 提高了产品质量和成 品率 节能效果好 3 电气 变压器选用 S11 型节能变压器 负荷率在 80 左右 处于经济运行状态 变电所布置在用电大户边 减少路耗 低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装 低压侧 的功率因素自动补偿到 0 9 以上 生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型 的 Y 系列或变频调速电机 照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制 厂 20 区道路照明设光控装置 节省照明用电 用新型节能型电源变压器 不选用己公布淘汰的高能 耗机电产品 在车间变配电所集中装设补偿电容器 使其功率 因素在 0 95 以上 选用节能电机 节能风机等节能设备 降低能源消耗 4 3 3 节节能效果分析能效果分析 通过该节能措施的实施 可减少电能的消耗和原材料的 损耗 降低单位产品能耗 提高了资源的利用效率 也是对国 家能源政策的很好的贯彻和执行 第五章第五章 建建设设用地 征地拆迁及移民安置分析用地 征地拆迁及移民安置分析 5 1 项项目目选选址及用地方案址及用地方案 5 1 1 项项目目选选址原址原则则 本项目场址选择遵循如下原则 1 交通方便 便于开展工作 2 节约用地 不占良田 不占耕地 3 地势干燥 通风良好 便于排除雨水及生活污水 4 水源可靠 水质良好 有可靠的电力供应 5 1 2 项项目目选选址方案址方案 1 选址方案本项目建设地点位于田林县乐里镇百花寨村 百花寨屯空地 项目总占地 1 94 亩 可以满足本项目实施需要 距田林县政府所在地 1 公里 距田林火车站 2 公里 在隆 21 百高速公路县城进出口大道和国道 324 线公路边 2 建设地点现状 项目建在田林县乐里镇百花寨村百花寨 屯空地旁 已通水 通路 通电 无其他厂矿企业 无污染源 5 2 土地利用合理性分析土地利用合理性分析 该项目用地位于田林县乐里镇百花寨村百花寨屯空地 土 地是属于农户责任地 该地块地地势平坦 具备优越的地理条 件 项目占地 1300 平方米 1 94 亩 该处用地完全符合项目 选址的原则要求 1 项目建设用地因地制宜 优先考虑利用现有空地 不 占耕地 力求节约用地 2 现有用地位于田林县乐里镇百花寨村百花寨屯空地 5 3 征地拆迁和移民安置征地拆迁和移民安置规规划方案划方案 项目利用本屯空地建设 项目没有移民搬迁 第六章第六章 环环境和生境和生态态影响分析影响分析 6 1 环境和生态现状 该项目建设选址位于田林县乐里镇百花寨村百花寨屯空地 周围的区域无明显的污染源 环境质量良好 区域内无特殊需 要保护的动植物和生态保护区等 不会造成当地气候 水文 地形地貌 土壤 植被 野生动植物 水生生态系统的破坏 也 不会导致水土流失和土地荒漠化 该项目的建设不会对当地 生态环境造成明显影响 6 2 生生态环态环境影响分析境影响分析 22 6 2 1 项项目建目建设设期期对对生生态环态环境的影响境的影响 项目建设期间对当地环境会造成一定的影响 主要为土 地开挖对地表植被的破坏 施工机械及运输车辆等产生非稳 定性噪声影响附近居民的正常生活 施工中开挖的土方和堆 放的建筑材料被雨水冲刷后形成的废水及施工地的生活污水 影响厂区内环境 建筑材料在运输 装卸 拌合及土方堆放过 程中易产生扬尘影响厂区及附近的环境卫生 6 2 2 项目生产期对生态环境的影响 1 废水 本项目废水主要来自生活用水和八渡笋洗涤用水 2 废气 主要来自于锅炉产生的废烟气 采用二台水膜除尘器进 行净化处理 净化效率达 90 以上 净化前的排尘浓度为 2100mg m3 净化后烟气含尘浓度降为 200mg m3 符合国家标 准 GB3841 83 中关于二类地区锅炉排放最大允许含尘浓度 400mg m3的规定 不会产生有害气体 3 固体废弃物 该项目的固体废弃物主要是笋壳 笋根 笋渣和包装材料 的废弃物 生活垃圾 4 噪声 项目的噪音主要来源于生产机械设备 通过采取减震 消 音处理 车间噪声均不会超过 工业企业噪声卫生标准 的规 23 定 6 3 生生态环态环境保境保护护措施措施 6 3 1 环环境保境保护执护执行依据和行依据和标标准准 针对项目建设期和生产期产生的各项污染源 项目依照 国家有关法律政策和相关设计标准采取不同的处理设施对污 染源进行处理 采用依据及标准 1 采取的依据 1 中华人民共和国环境保护法 2 中华人民共和国大气污染防治法 3 中华人民共和国水污染防治法 4 中华人民共和国固体废物污染防治法 5 建设项目环境保护管理条例 国务院第 253 号 6 国务院关于环境保护若干问题的决定 国发 1996 31 号 7 广西区建设项目环境保护管理条例 2 采取的标准 1 地表水环境质量标准 GB3838 2002 2 环境空气质量标准 GB3095 996 3 污水综合排放标准 GB8978 1996 4 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 5 大气污染物综合排放标准 GB16297 1996 6 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 85 24 7 工业窑炉大气污染物排放标准 GB9078 1996 6 3 2 环境保护措施 6 3 2 1 施工期施工期环环境保境保护护措施措施 1 施工噪声治理措施 根据噪声污染源分析可知 由于施工场地的噪声源主要 为各类高噪声的施工机械 这些机械的单体声级一般均在 80dB 以上 且各施工阶段均有大量设备交互作业 这些设备 在场地内的位置 同时使用率有较大变化 因此很难计算其确 切的施工场界噪声 根据本工厂施工量 按经验计算阶段其各 施工阶段的昼夜声级见表 表表 6 1 各施工各施工阶阶段昼 夜声段昼 夜声级级估算估算值单值单位 位 dB A 施工阶段 昼间场界噪声标准值夜间场界噪 声 标准 值 土方阶段 75 8575 75 8555 结构阶段 70 8570 65 8055 装修阶段 80 9585禁止施工 55 2 施工扬尘及其他影响治理措施 由于土石方过程破坏了地表结构 会造成地面扬尘污染 环境 其扬尘量的大小与诸多因素有关 是一个复杂 较难定 量的问题 通过对施工期环境影响的分析 施工期主要污染为噪声 与扬尘 为减少其环境污染 应做到 现场施工中 建筑材 25 料的堆放及混凝土拌和应定点 定位 并采取防尘措施 设置 挡风板 施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆 减 少尾气污染 施工道路经常保持清洁 湿润 以减少汽车轮胎 与路面接触而引起的扬尘污染 同时车辆应限速行驶 混凝土 搅拌等高噪声作业及施工车的进出口 尽可能远离居民住宅 施工车场地尽量平整 减少颠簸声 以减少施工噪声对居民生 活的影响 施工中做到无高噪声及爆炸声 打桩时不在夜深 人静时进行 吊装设备噪声满足环保要求 施工中不产生超 标准的空气污染 环保措施与工程进度做到 三同时 环境治 理设施应与项目的主题工程同时设计 同时施工 同时交付使 用 建筑垃圾及时清理 文明施工 地块周围树立高于 3 米 的简易屏障 或在使用机械设备旁树立屏障 减少施工机械的 噪音 6 3 2 2 生生产产期期环环境保境保护护措施措施 1 废水 本项目生产过程中的废水和生活污水排放 经过厂区沉 淀池处理达标后 排入厂区污水管网 2 废气 本项目没有废气产生 因此不构成对环境的空气污染 3 固废 项目产生的固体垃圾由环卫部门指定地点统一清运处理 26 4 噪声 对于固定噪声源可通过设置减振基础 采用隔声罩隔声 密闭车间作业等降噪措施降噪 对于厂区内的流动性噪声源 通过对设备加强维护管理 使之处于良好的运转状态 严格操 作规程等措施以降低噪声源强 另外 加强厂区绿化 种植一些花 草 乔木 灌树木等以 吸音降噪 通过以上措施 厂界噪音可满足 GB12348 90 工业企业 厂界噪声标准 类标准 昼间噪声 55dB A 夜间噪声 45dB A 要求 5 绿化 绿化对吸附粉尘 降低噪声传播 净化空气 美化环境有 重大意义 为此在车间厂房周围种植树木 花草等绿化美化环 境 6 4 地地质质灾害影响分析灾害影响分析 地势比较平缓 没有发现泥石流 山体滑坡 下陷等地质 灾害等情况 据国家地震局 1990 年区划 这一地区地震基本 烈度为 6 度 6 5 特殊特殊环环境影响境影响 项目建设区域内无历史文化遗产 自然遗产 风景名胜和 自然景观 第七章第七章 项项目管理与目管理与实实施施 27 7 1 项项目管理目管理 本项目的管理实行建设单位法人负责制 田林县百花八渡 笋加工厂为本项目建设法人 项目建成后 实行现代企业管理 制度 实行厂长负责制 实行全员劳动合同制 制订严格的人 事制度 财务制度及生产制度 7 2 人力人力资资源配置源配置 7 2 1 工作制度工作制度 实行一班制 年工作日 180 天 其中加工为 120 天 包装 60 天 年工作小时数为 1400 小时计算 7 2 2 劳动劳动定定员员 本项目本着精简高效的原则 拟编制人员 28 人 管理人 员 3 人 技术人员 5 人 一线生产人员 20 人 7 2 3 员员工培工培训训及来源及来源 1 员工培训 在厂内跟班统一培训 重点放在培训质检 生产工艺 自 动化等 2 员工来源 从社会上 人才中心公开招聘 7 3 项项目目实实施安排施安排 2012 年 2 月完成项目申请报告的编制及备案 2012 年 03 月正式实施 2012 年 6 月竣工验收 投入使用第 1 年达到设 计运营能力的 80 28 第八章第八章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措 8 1 投投资资估算估算 8 1 1 估算依据估算依据 本项目的投资估算 主要依据项目建设方案确定的建设 任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资 项目投资估算参考的文件 国家发改委 建设部 建设项目经济评价方法与参数 第 三版 国家发改委 投资项目可行性研究指南 试用版 建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据 设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报 价情况估算 广西壮族自治区住建委员会 广西区建筑安装工程定额 8 1 2 投投资资构成及估算参数构成及估算参数 8 1 2 1 建建设设投投资资 1 工程费用 建筑工程费 建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法 单 位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量 单位实物工程量投 资估算法 以单位实物工程造价指标乘以实物工程量 单位 造价指标的确定参照亳州市土建工程定额和同类项目造价水 29 平 并按现行价格水平予以调整 土建投资估算见表 序号项目名称单位数量 单价 元 金额 万元 备 注 1土地平整m320 2厂房m250040016 00钢架结构 3办公用房m2607004 20平房 4 仓库 m2606003 60平房 5职工宿舍m220070014 00楼房 6 伙食及卫 生间 m2605003 00平房 7供水工程m3506003 00 不计建筑面积内 8其他m2155000 75 合计89554 55 设备及工器具购置费 主要为生产设备设施 供电 给排水 消防系统设施等 设备安装调试费按设备购置费的 0 5 计算 设备购置费用估 算为 67 万元 设备安装调试费为 0 33 万元 合计为 67 33 万 元 设备设备投投资资估算表估算表 序号设备名称型号单位数量 单价 元 金额 万元 备注 30 1变压器台1500005 00 2锅炉台1200002 00 3加工设备60 00 12设备安装0 33 合计67 33 2 工程建设其他费用 20 万元 项目设计费 20 万元 含环保投资 3 工程建设预备费 根据行业有关要求 并结合项目建设实际情况 工程费用 和工程建设其他费用的 5 进行估算 141 88 万元 5 7 09 万元 综上所述 项目建设投资合计为 148 97 万元 8 1 3 2 建建设设期利息期利息 略略 8 1 3 3 铺铺底流底流动资动资金金 本项目铺底流动资金估算为 100 万元 8 1 3 投投资资估算估算 项目总投资为 248 97 万元 其中建设投资 148 97 万元 铺底流动资金为 100 万元 8 2 资资金筹措金筹措 项目总投资 248 97 元 全部由承办单位自筹解决 8 3 资资金到位情况金到位情况 31 目前已全部到位 第九章第九章 经济经济影响分析影响分析 9 1 经济费经济费用效益分析用效益分析 9 1 1 财务评财务评价的依据和原价的依据和原则则 该项目经济评价采用国家发改委 建设部颁布的 建设项 目经济评价方法与参数 第三版 投资项目可行性研究指南 试用版 所规定的原则与方法进行 在市场分析 建设内容 和规模 工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财 务评价 依据项目的特点 财务评价部分主要包括财务估算 财务 盈利能力分析 不确定性分析 最后给出财务评价的结论 本项目估算按照国家现行的会计制度 税务条例等有关 的法律和法规进行 本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本 均不 考虑通货膨胀因素 由于本项目建设性质 内容和规模对国民经济影响较小 故不对本项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行 财务评价 9 1 2 财务评财务评价基价基础础数据与参数数据与参数选选取取 9 1 2 1 税税费费 32 加工项目增值税税率按 13 计算 城乡维护建设税税率 按 5 计算 教育附加费率按 3 计算 企业所得税税率按 25 计算 9 1 2 2 项项目目计计算期算期 本项目设定计算期为 15 年 其中建设期 1 年 9 1 2 3 生生产负产负荷荷 第 2 年投入试运营 达到设计能力的 80 第 3 年达到设 计能力 9 1 2 4 折旧与折旧与摊销摊销 固定资产折旧采用直线法计算 项目投产后开始计算折 旧费 计算时先扣除残值 取原值的 5 各类固定资产计算 折旧年限 15 年 无形及其他资产摊销采用直线法计算 项目 投产后 开始摊销 无形资产摊销年限为 5 年 9 1 3 成本成本费费用 用 营业营业收入及税金估算收入及税金估算 未改 未改 9 1 3 1 成本成本费费用估算用估算 本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法 项目总成本 费用主要包括外购原辅材料 燃料及动力 工资福利费用 折 旧费 摊销费 修理费以及其他费用等成本项目 生产期总成 本费用年平均为 290 89 万元 1 原料费 1 笋干原料 170 吨 3200 元 吨 54 40 万元 2 清水笋酸笋原料 240 吨 3200 元 吨 76 80 万元 33 小计 131 20 万元 2 包装费 190 吨 4000 元 吨 76 万元 含手工费 3 电 0 2 万度 1 00 元 度 0 2 万元 4 柴火 7 2 吨 300 元 吨 0 22 万元 5 水 800 m3 2 5 元 m3 0 2 万元 6 工资及福利 26 13 万元 1 工人工资 20 人 120 天 x80 元 天 19 20 万元 2 管理人员及技术人员工资 8 人 2 88 万元 人 年 18 30 万元 3 福利按工资总额 21 计 37 5 万元 21 7 87 万元 小计 45 37 万元 7 固定资产折旧费 按年限 15 年折旧 121 88 万元 95 15 年 7 72 万元 8 递延 无形资产摊销 按 5 年摊销 20 00 万元 5 年 4 00 万元 9 大修理按固定资产折旧费 50 计 7 72 万元 50 3 86 万元 10 其他费用 主要为管理费用 销售费用等 按收入总额的 5 计算 442 5 万元 5 22 12 万元 34 合计总成本 290 89 万元 9 1 3 2 销销售收入估算售收入估算 1 销售收入 1 笋干 50 吨 x5 00 万元 吨 250 00 万元 2 清水笋 70 吨 x1 50 万元 吨 105 00 万元 3 酸笋 70 吨 x1 25 万元 吨 87 50 万元 合计 442 50 万元 2 税收 1 增值税 442 5 万元 x13 57 52 万元 2 城市维护建设税 57 52 万元 x5 2 87 万元 3 教育附加费 57 52 万元 x3 1 72 万元 合计 62 11 万元 3 利润 税前