大泓家纺统计管理制度

浙江三弘集团有限公司浙江三弘集团有限公司 大泓家纺统计管理制度大泓家纺统计管理制度 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为规范统计管理 实现统计数据的及时性与准确性 配合 SAP顺利上线 为生产决策提供依据 特制定本制度 第二条第二条 本制度适用于大泓家纺下所属大丽床品工厂 日本部工厂及大泓本部工厂 的生产统计活动 第三条第三条 本制度所称生产统计活动是指大泓家纺在生产经营过程中需要收集的各种 数据统计 包括 报工 裁片半成品统计 缝制半成品统计 成品包装统计 受托加工 统计 面辅料补料数量统计及倒冲料盘点统计 第二章第二章 生产流程数据统计生产流程数据统计 第四条第四条 裁床负责人每日 9 点前将各生产订单的裁剪数量以书面形式报至生产统计 员处 生产订单号 物料号 数量必须登记明确 清晰 生产统计员根据裁床提供的原 始单据在系统中进行报工 第五条第五条 各缝纫小组根据生产订单在统计员处打印生产领料单 裁片仓库管理人员 根据生产领料单发放裁片 并将生产领料单留存 于次日 9 点前交统计员 统计员根据 生产领料单的实际发放数量进行裁片出库 第六条第六条 负责运送缝制半成品的人员每日 20 00 前将当天生产完毕的半成品交付缝 制半成品仓库 每次交接均要开具送货单 缝制半成品仓库管理员与交货人员清点数量 并签字确认 第七条第七条 缝制半成品仓管员每日 9 00 与 16 00 将交货单送至统计员处 统计员根 据送货单进行报工 第八条第八条 中检组长于每天 9 00 前提供检验日报表 送至统计员处 1 大泓本部工厂统计员根据检验数量进行报工 2 大丽床品工厂根据检验数量进行质检状态的转换 第九条第九条 后整理车间充绒组根据生产订单到统计员处打印领料单 缝制半成品仓管 员根据生产领料单发放缝制半成品并将领料单留存 统计员根据领料单实际领用数量进 行缝制半成品出库 第十条第十条 充绒组长每日统计实际生产数量 于次日 9 00 前将当日完成数量以交货 单式报至统计员处 统计员根据报表在系统内报工 第十一条第十一条 包装组长每日统计实际生产数量 于次日 9 00 前将当日完成数量以交 货单形式报至统计员处 统计员根据报表在系统内报工 第三章第三章 外发产品统计外发产品统计 第十二条第十二条 外发专员负责判定外发产品的领料方式 明确告知外协单位领料方式 第十三条第十三条 需要到面辅料仓库领用原材料的 由面辅料仓库根据生产领料单或委外 采购合同发放面辅料 第十四条第十四条 需要到裁片半成品仓库 缝制半成品仓库领用半成品的 由半成品仓库 管理员根据生产领料单或委外合同发放 第十五条第十五条 需要领用无料号物料时 由外协单位根据生产流程表到半成品仓管员处 领料 半成品仓管员填写送货单 与外协单位领料人员签字确认 第十六条第十六条 外协单位在产品加工完毕后 成品直接送至成品仓库 半成品送至半成 品仓库 无物料号产品由半成品仓管员清点数量并签字确认 第十七条第十七条 外协单位送至成品仓库的送货单应当写明委外采购订单号 成品仓库根 据订单号收货入库 第十八条第十八条 外协单位的送货单在经半成品仓管员签收后 统计员根据外发单位送货 单收货入库并报工 同时打印收货单并留存作为财务结算凭证 第四章第四章 返修产品及其他统计返修产品及其他统计 第十九条第十九条 返修产品不做系统内操作 报工入库的产品发现质量不合格的 直接开具 交货单 注明返修的产品生产订单号和物料号 由中检退至缝纫小组 第二十条第二十条 外协加工单位加工的产品出现不合格现象的 由中检组长通知外发专员 外发专员负责联系外协单位协商回修事宜 第二十一条第二十一条 返修完成的产品再次入库时 交货单必须注明为返修产品 统计员不再 进行报工入库操作 第二十二条第二十二条 返修产品的收发每次收发均要开具单据 半成品仓管员负责建立手工 台账 每日返修的收发单据于次日 9 00 前交至统计员处 统计员建立电子台账 第二十三条第二十三条 为其他公司或工厂加工的产品 在产品完成加工的当月进行一次性报 工 生产厂长负责提供各个工序耗用的实际工时 第二十四条第二十四条 计划员负责将每月的受托加工报工明细导出 与委托方外发专员核对 后 提交销售员做销售订单 第二十五条第二十五条 计划员每月将面辅料补料的数量和原因从系统中导出 做出分析报表 上报总经理 对补料情况进行分析和控制 第二十六条第二十六条 倒冲料每月盘点一次 对于盘亏盘盈的现象进行账目调整 第五章第五章 统计方法统计方法 第二十七条第二十七条 裁片根据裁剪的件数进行统计 即以能够组合成一件产品的裁片为单 位进行统计 第二十八条第二十八条 统计员对各相关单位提供的信息均认为是正确的 只对系统信息录入 的正确性负责 第二十九条第二十九条 成品的报工 入库以条数或套单位进行统计 第三十条第三十条 由于总检人员与中检人员在实际工作中存在工作交叉的现象 总检人员 在进行中检工作时按照中检统计的方法与内容提报统计信息 同样 中检人员在承担总 检工作时按照总检的统计方法与内容提报统计信息 第六章第六章 统计纪律统计纪律 第三十一条第三十一条 统计资料发出后如发现错误必须立即订正 统计员发现数字明显错误 的应立即通知填报单位订正 填报单位不得推诿拖延 第三十二条第三十二条 从事统计工作的人员 必须严格按照统计制度规定提供统计数据 不 准虚报 瞒报 迟报和拒报 第三十三条第三十三条 属于保密性质的统计资料 必须严格保密 严防丢失与泄漏 第三十四条第三十四条 各种领发料均要有单据交接 半成品仓库根据领料单发放 第七章第七章 罚则罚则 第三十五条第三十五条 各数据提报人员未能在规定时间内完成提报工作 但在当天及时补报 的 当月出现一次不予处罚 出现两次及以上 每次予以 20 元罚款 第二天补报数据的 每次予以 30 元罚款 如果在第二天尚未补报的 按照第三十二条之规定定义责任人行为 第三十六条第三十六条 各数据提报人员因故当天未上班的 应由其直接上级代替或指定数据 临时提报人员 数据临时提报人员必须根据制度规定按时提报数据 如因未指定临时数 据提报人员而导致数据提报不及时的 对责任人处以 20 元罚款 第三十七条第三十七条 提报资料数据字迹不清 登记项目不全的 当月出现一次的 不予处 罚 出现两次及以上 每次处以 20 元罚款 第三十八条第三十八条 所有系统录入工作均要当天完成 节假日顺延 如果出现特殊情况 当天确实无法完成的 次日 9 点前必须完成系统录入工作 统计员未能及时完成数据录 入工作的 当月出现一次不予处罚 第二次予以 5 元罚款 出现三次及以上每次予以 20 元罚款 第三十九条第三十九条 统计员录入数据与各单位提报数据不符的 当月出现一个数据错误的 不予处罚 出现两个数据错误的 予以 10 元罚款 出现三个及以上数据错误的 每次予 以 20 元处罚 第四十条第四十条 违反本制度第条六之规定 当日半成品未做到日清的 当月出现一次 不予处罚 出现两次及以上 每次予以 20 元处罚 第四十一条第四十一条 违反本制度第二十一 二十二之规定 造成返修产品与正常入库产品 记录混乱的 对相关责任人每次予以 30 元处罚 第四十二条第四十二条 出现下列情况之一 对相关责任人处以 100 元罚款 相关责任人直接 上级 50 元罚款 1 违反本制度第三十一条之规定 造成数据统计偏差的 2 违反本制度第三十三条之规定 造成资料泄密的 3 违反本制度第三十四条之规定 没有单据情况下发放物料的 第八章第八章 附则附则 第四十三条第四十三条 各相关部门人员在工作中发现问题直接向厂长汇报 由厂长调查落实 后作出处罚决定后上报人力资源部 第四十四条第四十四条 厂长不得对本制度规定的各种处罚变相降低要求 严禁徇私舞弊 否 则一经发现或经其他员工检