百日安全检查标准

一、安全管理序号名称检查标准检查结果备注1消防台账、灭火器台帐有检查记录与现场相符，员工了解消防装置的具体位置，检查消防带、消防枪完好，。有 无2危控点提问班组人员对现场设备危控点熟悉掌握并对不安全因素了解。提问23名员工正确 不正确3安全记录本班组长安全记录本记录完整并能够发现现场设备存在的问题及隐患，对发现内容有消缺记录有 无4工作票、操作票检修工作票、操作票无涂改、空缺现象，对照操作票核实工作票是否齐全。对工作票内容及安全措施是否正确检查有 无5监护人职责安排现场监护人监护职责明确、清楚监护范围，了解存在不安全因素有 无6安全用具对各个配电室安全用具要有记录及试验周期记录。现场安全用具有试验表。班组人员对各个配电室数量及质量情况掌握。每位员工对安全用具会使用、掌握使用中安全注意事项正确 不正确7临时用电对现场设备临时用电设备具体位置掌握、清楚存在的不安全因素及防范措施，检查临时轴流风机电缆完好风罩符合要求正确 不正确8特殊天气设备班组长掌握特殊天气设备检查内容及要求，对秋冬季节电缆沟封堵做为重点检查正确 不正确9防鼠各个配电室防鼠封堵、粘鼠板及鼠药齐全无失效现象有 无10常用工具班组万用表、钳形电流表、摇表、保险夹完好无破损有 无11备品备件车间备品备件齐全无损伤，数量符合要求有 无12电缆沟各个配电室电缆沟积水有检查记录及抽水记录有 无13事故照明每星期有事故照明检查记录有 无14班组会议各个班组班前、班中、班后会议有记录及具体事项安排有 无15来客登记车间来客登记记录本要对进入各个配电室人员有记录有 无二、交接班管理序号检查项目检查标准检查结果备注1运行表纸设备运行表纸与现场检查正确无误有 无2交接班记录交接班记录与现场检查正确无误有 无3设备缺陷记录设备缺陷记录与现场检查正确无误有 无4工作安排班组长对本日工作有具体安排有 无5工作笔记班组长对本日工作具体安排内容有注意事项有 无6安全用具对安全用具有检查记录有 无7操作项目对本班中操作项目及注意事项有明确交代及布置安全措施有 无8现场设备各负责人对现场设备检查及交接内容、标准掌握掌握 不掌握9本班检修设备对本班检修设备存在问题及采取措施有交代及要求，在交接班时班组长亲自到现场核实安全措施有 无10设备缺陷对本班发现设备缺陷有措施及注意事项，有记录及回报。对照设备缺陷负责人查设备缺陷整改情况有 无11定期试验项目对设备定期试验项目及内容有试验记录，对试验项目中发现问题有记录、有负责人有 无12上班操作过的设备要对操作过的设备安排人员重点检查班组长对检查位置、项目有具体安排及要求检查人要对检查情况汇报班组长有 无13班组公用工具无丢失、损坏有 无14班组公用记录无丢失、损坏，记录及时完善有 无15班组公用图纸资料无丢失、损坏有 无16班组公用台账无丢失、损坏有 无17卫生所属设备区域卫生无死角，室外空调机干净有 无18灭火器各专职所属设备区域灭火器无失效有 无19上级传达班组长对上级有关指示、通知、要求对本班人员有传达及注意事项有 无三、记录管理序号检查项目检查标准检查结果备注1交接班记录本交接班记录本内容是否有涂改，班组长签字是否公正，对班组事项是否全部记录是 否2设备巡检记录本设备巡检记录本签字是否整齐，检查中分析问题及设备缺陷是否有体现有 无3班组长工作笔记班组长工作笔记是否整齐填写内容是否真实、具体。安排工作是否有重点 是 否4发电机绝缘记录本发电机绝缘记录本是否按照要求测绝缘、绝缘吸收比是否正确，是否发现设备有绝缘不合格曲式是 否5电气设备维护定期维护、试验、切换记录本电气设备维护定期维护、试验、切换记录本内容是否正确。（设备试验每天、切换事故照明每星期一次、电缆沟检查每星期一次、备用设备测绝缘10天一次、保护压板每10天检查一次、）是 否6安全用具、临时接地线检查记录每月最后一天对安全用具、临时接地线检查整理是否有过期、损坏是 否7电动机绝缘记录本电动机绝缘记录本是否按照要求测绝缘、绝缘吸收比是否正确，是否发现设备有绝缘不合格曲式是 否8老鼠药、粘鼠板更换记录对老鼠药、粘鼠板更换情况每3个月检查一次并有记录是 否9蓄电池单体电压测量记录班组每月对蓄电池单体电压测量是否进行是否有记录是 否10操作票、工作票登记记录对操作票、工作票是否有登记记录，对作废操作票、工作票进行统计是 否11灭火器台账消防器材台账、灭火器台账记录与设备现场一致对不合格及时汇报车间12消防器材台账消防器材台账、灭火器台账记录与设备现场一致对不合格及时汇报车间是 否13继电保护及自动装置工作记录本继电保护及自动装置工作记录本对每次修改内容是否有记录，是否有修改人员签字是 否四、培训管理序号检查项目检查标准检查结果备注1培训签到班组培训记录本培训签到是否有培训时间是否正确有 无2安全方面每月班组培训记录是否有安全方面培训内容有 无3培训重点、难点班组培训是否有培训重点、难点有 无4员工个别培训班组培训是否到设备现场组织员工进行，对员工不掌握的内容进行当个培训是 否5现场设备班组培训是否到设备现场组织员工进行，对员工不掌握的内容进行当个培训是 否6查阅资料班组培训内容有无查阅相关说明书、图纸、资料有 无7请教班组培训中不了解内容是否向师傅、车间请教是 否8提问对照培训内容提问员工学习情况是否掌握；班组每培训完成是否有班组员工提问记录是 否9问题出现及解决办法班组在培训中是否有新的问题出现及解决办法是 否10反馈对照每月考试中员工存在问题班组是否重新组织员工培训是 否五、班组建设管理序号检查项目检查标准检查结果备注1合理化建议班组合理化建议是否及记录齐全并有整改跟踪记录有 无2QC活动QC活动班组有无记录及实施细则有 无3安全隐患班组安全隐患排查是否及记录齐全并有整改跟踪记录有 无4自查项目班组自查项目是否完善及记录齐全并有整改跟踪记录有 无5同行业事故案例同行业事故案例分析每月展开班组讨论是否对照现场设备查找不安全因素是 否6本车间发生的事故本车间发生的事故班组有无讨论及防范措施是 否7设备缺陷现场发现设备缺陷在巡检记录本及设备缺陷记录本中是否有记录及整改跟踪记录是 否8现场危空点设备现场危空点班组是否有分析及防范措施是 否9设备工况分析设备工况分析是否有记录是否通过分析发现设备中存在的不安全因素是 否10绩效考核班组绩效考核是否采用公平、公正、公开的原则进行绩效评比是 否11现场设备台账各个班组是否有现场设备台账是 否12班组日常管理班组日常管理及民政决策是否采用班组会议形式召开是否采用大家意见是 否13员工档案是否有新近员工记录是 否14员工考勤是否有记录是 否15四大员职责是否有记录及四大员了解职责是 否六、设备管理序号检查项目检查项目检查结果备注1表纸记录发电机表纸记录有无超出额定值运行，表纸有无涂改现象，记事栏中内容与现场设备相符有 无2发电机进出风温发电机进出风温在规定范围之内进风正常不超40度出风温度与进风温度之差不大于25度。 正常 异常3发电机定转子绕组、空冷器冷却水系统温度发电机定转子绕组、空冷器冷却水系统温度正常。定转子温度120度，冷却水温度不超过33度不低于5度，空气温度不低于20度正常 异常4发电机监视仪表发电机监视仪表指示正确，发电机定转子绝缘监视正常正常 异常5巡检记录与现场设备参数查阅运行日志，报表、设备缺陷、设备巡检记录并现场检查。是否与现场设备参数一致是 否6发电机小间、出线间一二次设备发电机小间、出线间电流互感器有无裂纹、二次线有无松动、母排连接处有无放电声音。有 无7发电机声音及电刷发电机声音是否正常，电刷接触良好是否卡死、电刷连接处是否松动是 否8变压器参数变压器参数电压、电流指示有无超规定值有 无9变压器各分接开关检查变压器各分接开关接触良好，无发热现象有 无10变压器冷却系统变压器冷却系统正常，冷却风机无异音有 无11变压器铁心及夹件变压器铁心及夹件无多点接地故障或不接地有 无12变压器硅胶变压器硅胶有无变色有 无13变压器油温变压器油温不超过规定值，高低压套管无渗油现象有 无14变压器油色变压器油色是否正常、油位是否在合适位置（上下刻度线之间）有 无15变压器高低压侧开关及刀闸变压器高低压侧开关及刀闸有无发热现象有 无16高低压套管高低压套管无发热现象有 无17变压器本体散热器变压器本体散热器无渗油现象有 无18断路器、隔离开关二次接线断路器、隔离开关二次接线有无松动、脱落现象有 无19断路器、隔离开关机构动作断路器、隔离开关机构动作灵活（检查现场）掌握 不掌握20隔离开关闭锁装置隔离开关闭锁装置可靠、齐全有 无21接地刀闸与手车机械接地刀闸与手车机械闭锁完好有 无22检修记录检查检修记录与现场设备相符有 无23断路器、隔离开关位置断路器、隔离开关有无拉合不到位有 无24隔离开关触头隔离开关触头无发热现象，硬母线温度70度有 无25高压开关柜门高压开关柜门在带电情况下闭锁完好是 否26各个配电柜电缆接头各个配电柜电缆接头完好清洁无漏油、无溢胶、放电和发热现象有 无27互感器外壳互感器外壳无破裂、污闪现象，二次线有无松动及放电现象有 无28UPS UPS系统电源及重要控制电源装置良好，刀闸接触良好无发热有 无29各开关指示灯各开关指示灯正确，各电压、电流指示正确、保护装置指示完好有 无30保护装置指示完好各开关指示灯正确，各电压、电流指示正确、保护装置指示完好有 无31各开关柜接触器各开关柜接触器无异音及发热现象，过电压保护器无破裂现象有 无32各开关柜过电压保护器各开关柜接触器无异音及发热现象，过电压保护器无破裂现象有 无33双回路电源各个配电室双回路电源运行人员现场是否熟悉掌握（现场提问）是 否34接地线接地（设备接地引线）引下线的导线截面积是否符合规定（用带绝缘的多股软铜线、最小导线截面积大于2.5mm）是 否35接地扁钢接地扁钢及搭接符合规定要求，设备与接地连接处是否焊接牢固是 否36继电保护装置屏柜继电保护装置屏柜二次电缆及元件标示清晰规范，保护压板名称标示清晰规范有 无37户外端子箱户外端子箱二次电缆及元件标示清晰规范有 无38PT、CT PT、CT及二次接线无松动现象有 无39继电保护屏安全屏蔽接地继电保护屏安全接地、屏蔽接地是否正确是 否40保护压板设备现场保护压板投入、退出记录是否完整、是否与现场设备保护一致是 否41保护定值设备保护定值执行记录完整，完成全厂定值检查，对保护装置动作值有无记录有 无42直流系统参数直流系统保护监控输入、输出电压、电流是否在规定范围内是 否43蓄电池蓄电池的极板无弯曲、脱落、硫化、极柱腐蚀、接线松动现象有 无44蓄电池室蓄电池室通风、室温是否正常，室内温度在-545度之间是 否45直流母线直流母线电压应保持在规定范围之内，电压监视装置应投入正常运行，测量正确有 无46直流系统对地绝缘直流系统对地绝缘状况良好，绝缘监察能投入正常运行有 无47事故照明屏事故照明屏在发生故障