物料仓储管理制度A00.doc

*有限公司文件编号*-C3-40-04版次A00文件名称 物料仓储管理制度页次4/5物料仓储管理制度制订单位： PMC制订日期： 2016 年 07 月06 日发行日期： 年 月 日修改日期： 年 月 日核准审核制作1. 目的：规范仓库管理，规定物料仓储管理的基本原则，并有章可循。 2. 范围：本公司仓储管理相关事项，除另有规定外，悉依本制度办理。3.定义或缩写：3.1 滞料：凡质量不合标准，存储超过一年已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多而有变质可能，或因工艺、设备等技术进步已不适用而需专案处理的材料。3.2 滞成品：凡因质量不合标准、储存不当变质或制妥后客户取消、超制等因素导致储存时间超过1年，而需专案处理的产成品。3.3最后异动日：某物料储存于仓库中，离盘查时最近的一次物料进出的日期，称为最后异动日；因历史原因无法查清最后异动日的物料，以最近一次盘点的时间为最后异动日。4. 参考文件： 无5. 权责：无 6.作业内容：6.1管理原则6.1.1仓库设置6.1.1.1仓库面积分配：根据以下原则对各类仓库面积进行分配，仓库面积应尽量减少。a）物料的基准存量及容量所需的面积。b）物料存储及运输的便捷性。c）物料堆叠的难易度。d）搬运工具、人员通道。e）应划分待检区、合格品区、退货品区等不同区域。6.1.1.2仓库位置确定：a）方便物料进出作业，确保物流顺畅，减少搬运成本。b）确保物料安全，如远离明火、高温区等。c）同类物料仓库尽量集中。6.1.1.3 配套设施a）仓储及计量设备：货架、储柜、空调、冰箱、天平等b）安全设施：灭火器、消防栓、摄像头等。6.1.2 料位设定6.1.2.1 凡仓库区域划分原则：a）依物料的种类划分。b）以方便进出物料的原则划分。c）将划定区域之仓库位置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。6.1.3物料定位。a）以基准存量和容量预留空间。b）进出频繁的物料，应考虑其装卸的便捷性。c）符合先进先出的存放方式。d）货架编号存放，并进行货位管理。6.1.4 存储标示6.1.4.1存储方式a）尽量利用空间。b）存量多者尽量使用货架，存量少者尽量使用储柜。c）耐压性差的物料应注意承重及堆高层数。d）易燃易爆及化学用品单独存放，并遵守安全规定。e）尽量采用标准包装方式。6.1.5物料标示a）建立物料卡b）明确标示物料品名、编号、规格、数量、入厂日期。c）物料进、出之后，其标示数量、日期等内容应及时变更。d）应保证不同批次的物料具有可追溯性。e）应用颜色标示出不同区域：待检区、合格品区、退货品区。6.1.6暂收原则从物料到达仓库至完成入库手续这段时间的暂时保管，称为暂收，不列入物料帐。6.1.7入库原则核对到货单或IQC进料检验记录表无误后，才能入库。6.1.8保管原则a）在指定场所，将暂收物料及入库物料按批次分别保管，注意不影响先进先出之原则。b）不合格品加以标示，并与合格品分离保管。6.1.9存放分区将仓库划分区域进行管理，并将图示悬挂仓库醒目位置。6.1.10品质保证保持仓库与物料清洁，并注意物料存放的温度、湿度、通风、照明要求，保证物料安全和不变质。6.1.11盘点原则a）仓库定期填报库存月报表等资料b）仓库应不定期进行盘点，并将结果报送部门副总监。c）盘点工作依仓库盘点管理制度进行。6.1.12出库原则a）物料的出库依照先进先出之原则进行。b）物料出库必须凭经核准后的领料申请单办理。6.2 管理规定6.2.1 物料验收入库a）物料入库，仓管人员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收。b)需检验的物料先入待检区，未经检验合格前不准进入合格区，更不准入库使用。c）检验合格后，仓管员凭合格报告，核对到货单无误后办理入库。d）不合格品应及时通知相关人员处理。6.2.2 物料的储存保管a）物料堆放应尽量做到检点方便，整齐易取。b）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物料。c）未经批准，物料一律不得擅自借出、拆件零发、私自挪用等。d）工具、劳保用品等建立个人台帐，必须以旧换新。e）仓库应严格管理，禁止非本库人员擅自入库。f)仓库于每月2号提交上月呆滞物料明细表,由生产中心、物流、计划、销售、工程、财务处共同派人成立工作小组，对呆滞物料进行调查和处理，填报呆滞物料处理报告，递交总经理批准。6.2.3物料出库a）物料的出库依照先进先出之原则进行。b）领料申请单应注明存货编码、名称、规格、数量，并有权责人签名，不符规定的领料申请单仓管人员可拒绝发料。c）成品出库必须有销售发货单，并经权责人签名。d）制作样品领用物料或成品，须有权责主管核准方可办理。e）仓管员发料时应与领料人员办理交接手续，当面点收清楚。f）所有发料凭证，仓管员必须妥为保管，不得随意丢弃。7.相关文件/附件：7.1到货单 (LMP-C4-40-13)7.2IQC进料检验记录表 (LMP-C4-20-35)7.3领料申请单 (LMP-C4-40-23)7.4销