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04专业分包合同评审、签订和交底流程说明文件 LC_YW0309-E专业分包合同评审、签订和交底流程说明文件序号操作步骤操作角色操作岗位负责部门步骤描述时间输入文件输出文件开始专业分包招（议）流程1起草专业分包合同二级单位专业分包主管二级单位专业分包主管二级单位商务管理部起草专业分包合同1天专业分包合同（初稿）2起草专业分包合同专业分包主管专业分包主办商务管理部起草专业分包合同1天专业分包合同（初稿）3是否属于补充协议二级单位专业分包主管二级单位专业分包主管二级单位商务管理部是则进入第19步，否则进入第5步4判断是否属于补充协议专业分包主管专业分包主办商务管理部是则进入第20步，否则进入第6步5对专业分包合同进行评审二级单位项目分包负责人二级单位项目商务负责人直管项目部二级单位项目商务负责人组织二级单位项目相关部门（二级单位项目商务部、技术部、物资部、财务部、商务管理部等）对专业分包合同进行评审，提出修改意见4天专业分包合同（初稿）专业分包合同修改意见6对专业分包合同进行评审项目分包负责人项目商务负责人直管项目部项目商务负责人组织项目相关部门（项目商务部、技术部、物资部、财务部、商务管理部等）对专业分包合同进行评审，提出修改意见4天专业分包合同（初稿）专业分包合同修改意见7组织专业分包合同修改及会二级单位专业分包主管二级单位专业分包主管二级单位商务管理部按二级单位各相关职能部门（项目部、商务管理部、安监部、财务部、法务部、纪检监察室）3天专业分包合同修改意见专业分包合同（修改稿）序号操作步骤操作角色操作岗位负责部门步骤描述时间输入文件输出文件签合同评审意见修改、定稿8组织专业分包合同修改及会签专业分包主管专业分包主办商务管理部按公司各相关职能部门（项目部、商务管理部、安监部、财务部、法务部、纪检监察室）合同评审意见修改、定稿3天专业分包合同修改意见专业分包合同（修改稿）9评审合同，并提出意见二级单位财务部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人二级单位财务部经理、法务室主任、纪检监察室主任、安监部经理二级单位财务、法务室、纪检监察室、安监部二级单位财务部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人同时对专业分包合同（修改稿）进行评审，并提出评审意见1天专业分包合同（修改稿）专业分包合同修改意见10是否属于合同评审权限范围内二级单位专业分包主管二级单位专业分包主管如是，则进入第12步；如否，则进入8步11评审合同，并提出意见财务部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人财务部经理、法务室主任、纪检监察室主任、安监部负责人财务部、法务室、纪检监察室、安监部财务部负责人、法务负责人、纪检监察负责人、安监部负责人同时对专业分包合同（修改稿）进行评审，并提出评审意见2天专业分包合同（修改稿）专业分包合同修改意见12汇总评审意见，修改合同条款，报签合同二级单位专业分包主管二级单位专业分包主管二级单位商务管理部根据合同评审单位的评审意见修改合同，修改完成之后进行合同报签1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）序号操作步骤操作角色操作岗位负责部门步骤描述时间输入文件输出文件13汇总评审意见，修改合同条款，报签合同专业分包主管专业分包主办商务管理部根据合同评审单位的评审意见修改合同，修改完成之后进行合同报签1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）14是否属于报局签字的甲指分包合同二级单位专业分包主管二级单位专业分包主管二级单位商务管理部如是，则进入第16步；如否，则进入19步15是否属于报局签字的甲指分包合同专业分包主管专业分包主办商务管理部如是，则进入第16步；如否，则进入20步16专业分包分管领导签字确认专业分包分管领导总经济师专业分包分管领导对分包合同进行签字确认，通过，则进入第17步；如不通过，二级单位合同返回第1步，直管项目合同则返回第2步2天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）17报局对合同评审专业分包主管专业分包主办商务管理部报局对甲指分包合同评审18评审是否通过如是，二级单位合同进入第19步，直管项目合同进入第20步；如否，二级单位合同返回第1步，直管项目合同则返回第2步19报分包单位负责人签字确认二级单位专业分包主管二级单位专业分包主管二级单位商务管理部二级单位专业分包主管报分包单位负责人对分包合同进行签字盖章确认2天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）序号操作步骤操作角色操作岗位负责部门步骤描述时间输入文件输出文件20报分包单位负责人签字确认专业分包主管专业分包主办商务管理部专业分包主管报分包单位负责人对分包合同进行签字盖章确认1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）21二级单位分包单位负责人是否签字确认二级单位分包单位负责人二级单位分包单位负责人如不通过，则返回第1步，通过，则进入第22步1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）22是否属于报局签字的甲指分包合同二级单位专业分包主管二级单位专业分包主管商务管理部如是，则进入第25步；如否，则进入34步23分包单位负责人是否签字确认分包单位负责人分包单位负责人如不通过，则返回第2步，通过，则进入第24步2天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）24是否属于报局签字的甲指分包合同专业分包主管专业分包主办商务管理部如是，则进入第34步；如否，则进入30步25二级单位项目经理签字确认二级单位项目经理二级单位项目经理二级单位项目部二级单位项目经理对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第1步，通过，则进入第26步2天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）26二级单位专业分包负责人签字确认二级单位专业分包负责人二级单位专业分包负责人二级单位商务管理部二级单位专业分包负责人对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第1步，通过，则进入第27步1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）27二级单位专业分包分管领导签字确认二级单位专业分包分管领导二级单位专业分包分管领导对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第1步，通过，则进入第28步1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）28二级单位总经理签字确认二级单位总经理二级单位总经理二级单位总经理对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第1步，通过，则进入第29步1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）29办理盖章二级单位专业分包管理员二级单位专业分包主管二级单位商务管理部二级单位专业分包管理员办理盖章1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）30项目经理签字确认项目经理项目经理直管项目部项目经理对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第2步，通过，则进入第31步1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）序号操作步骤操作角色操作岗位负责部门步骤描述时间输入文件输出文件31专业分包负责人签字确认专业分包负责人专业分包负责人商务管理部专业分包负责人对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第2步，通过，则进入第32步1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）32专业分包分管领导签字确认专业分包分管领导总经济师专业分包分管领导对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第2步，通过，则进入第33步1天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）33总经理签字确认总经理总经理总经理对分包合同进行签字确认，如不通过，则返回第2步，通过，则进入第36步2天专业分包合同（正式稿）专业分包合同（正式稿）34报局签字确认专业分包主管专业分包主办商务管理