广州工业企业标准化考评现场考评表格.doc

现场考评记录表：表1 安全生产目标和指标检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1根据企业自身安全生产实际情况，制定安全生产目标。查阅企业相关文件与记录202根据企业自身安全生产实际情况，制定年度安全生产指标。查阅企业相关文件与记录3制定基层单位和部门的安全生产指标和考核办法，并进行考核。查阅企业相关文件与记录其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表2 组织机构、人员和职责现场检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业职工人数 人查阅企业职工花名册/2是否配备注册安全工程师或安全主任。查阅证书4安全主任证书（ ）个安全工程师证书（ ）个3是否设置安全生产管理机构。查阅企业相关文件4300人以上（ ）300人以下（ ）4是否设立安全生产最高决策机构（或领导小组）。查阅企业相关文件3组织结构图（ ）人员任命书（ ）5企业是否建立从安全生产最高决策机构（或领导小组）至与安全生产相关的生产基层班组的安全生产管理网络。查阅企业的安全管理网络图或相关文件3公司、车间、班组安全管理网络图（ ）6是否明确主要负责人、各级管理人员和各生产岗位的安全生产职责。查阅企业的安全生产责任制文件10安全生产责任的文件编号：7是否签定安全生产责任书责任书5/8是否进行考核考核文件5其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表3 安全生产投入检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1是否制定安全生产投入财务计划。查阅文件8安全投入资金：（ ）元所占比例： %2财务会计报告中记载安全生产资金投入、使用情况。查阅帐本4是否有安全生产投入、使用财务流水计帐本（ ）3安全生产资金是否专款专用。查阅帐本8其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。备注栏的内容填写按实际情况进行填写。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表4 法律法规、标准与安全生产规章制度检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业所制定的安全生产管理制度与法律、法规是否保持一致。查阅企业的安全生产管理制度。122企业所制定的安全操作规程与法律、法规是否保持一致。查阅企业安全操作规程。3企业是否进行安全生产法律法规、标准的宣传。查阅企业安全宣传栏或厂内宣传标语。34是否制定安全生产责任制。查阅安全生产责任制/具体见表55是否制定了安全管理制度。查阅安全管理制度/具体见表56是否制定了安全操作规程。查阅安全操作规程/具体见表6其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表5 安全生产管理制度检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1安全生产职责；查阅企业的相关管理文件302安全生产投入管理；3文件和档案管理；4生产安全事故隐患排查与治理；5安全教育培训；6特种作业人员管理；7设备设施安全管理；8安全设施建设项目“三同时”管理；9生产设备设施安全检测、维护及报废管理；10作业安全管理；11危险化学品及危险化学品重大危险源管理；12相关方管理；13职业安全健康管理；14劳动防护用品管理；15应急管理；16事故管理。检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表6 安全操作规程检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1危险化学品装卸、搬运、分装作业；查阅安全操作规程302涂装作业；3进入密闭和有限空间进行生产和检修作业；4动火作业；5带电作业；6临时用电作业；7高空作业；8电气设备使用与检查9特种设备的使用；10机械、热工设备的使用；11输送设备的使用；12油、气输送及管道检查与维护；13通风、除尘系统检查与维护；14可燃气体、有毒有害气体监测；15粉尘监测；16防雷装置检测与维护；17防静电装置检查与维护。其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表7 安全管理制度、安全作业规程与法律、法规一致性检查序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程是否经安全责任人批准发布。查阅企业相关管理文件72安全生产管理制度、安全操作规程是否发放到相关工作或生产作业岗位。现场查看3每年是否对安全管理制度及安全操作规程与安全生产法律、法规、现行标准一致性的检查。查阅文件44安全管理制度及安全操作规程修订是否按企业的有关程序进行审查与发布。查阅文件45是否制定安全隐患整改计划，是否根据安全隐患整改计划进行整改与实施。查阅安全隐患整改通知书及落实方面的记录40检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表8 安全教育培训情况检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业是否制定安全教育培训计划。查阅文件42是否按培训计划完成安全教育培训工作。查阅培训记录4人员培训情况的检查按企业总人数的10%抽查3是否建立安全教育培训档案。查阅培训档案2按10%的比例抽查4主要负责人是否持证上岗，证书是否在有效期内。查阅证书原件35安全主任是否持证上岗，证书是否在有效期内。查阅证书原件26其它作业人员是否经培训合格后，持证上岗。查阅证书原件20新职工的培训时间： 小时培训合格率：（抽查人员情况见本表的附表）7外来人员的培训情况查阅培训记录58企业是否开展安全文化建设查阅相关记录5检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表8的附表一：序号员工工号姓名性别身份证号培训时间是否合格1234567891011121314151617181920212223242526检查人： 时间：2010年 月 日表9 绩效评定和持续改进检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业是否每年至少进行一次绩效评定。检查评定文件或记录102是否有绩效评定报告查阅评定报告53根据绩效评定报告是否制定持续改善措施。查阅持续改善措施文件54是否制定持续开展安全生产标准化措施的文件查阅相关文件5其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表10 建筑物现场检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1企业厂房、仓库的耐火等级是否符合实际生产的需要。现场查看5耐火等级：实际火灾类别：物料情况：2企业厂房、仓库是否属于危险建筑物。现场查看3企业厂房、仓库是否经消防部门验收合格。查阅文件4企业厂房、仓库是否安装防雷设施，是否检测合格。查阅文件其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表11 工业梯台检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1焊接处是否有缺陷（如裂纹、表面气孔等）。现场检查102结构外形是否有缺陷（如歪斜、扭曲、变形、锈蚀）。现场检查3工业梯台及防护栏杆的结构连接及固定支撑是否牢固。现场检查4室外使用的梯台是否具有防雷、防静电保护措施，其措施是否符合GB50057的要求。现场检查其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表12 危险化学品仓库检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1危险化学品的品种情况2危险化学品是否专用仓库保管。现场检查253危险化学品仓的耐火等级是否能满足危险化学品储存的需要。4危险化学品仓的建筑结构、电气、通风、室内温度、消防设施及储存量是否符合规范要求。仓库面积：储存量：5危险化学品仓是否设置了安全警示标志。56危险化学品仓是否设置危险性告知牌。7危险化学品是否都有安全技术说明书（MSDS）。8是否制定应急预案。查阅预案209是否对重大危险源进行监控。查阅文件检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表13 涂装作业场所及设备现场检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1涂装场所或设备与相邻建筑物的防火间距是否符合防火规定。现场与查看平面图相结合52涂装作业场所厂房四周是否按规定设置消防通道。现场与查看平面图相结合3喷涂、烘干和固化作业场所是否设置通风装置。现场查看54在爆炸危险区域内的设备设施是否防爆。现场查看55烘干、固化设备是否符合安全要求。现场查看56安全报警与连锁装置是否满足高度危险区域（1区、11区）的要求。现场查看57涂装作业场所的集中空调布置管线在进入火灾危险区前是否设置防火阀。现场查看5检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表14 变配电系统检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1变配电室的门是否向外开，相邻配电室的门是否双向开，高压配电间的窗门是否装防护网，防护网的网孔尺寸是否小于1010mm。现场检查202高、低压配电柜的母线相序标志是否正确，是否设置接地母排和接地端子，是否与接地系统连接，是否设置有接地标志。现场检查3电气运行指示仪表显示是否正常，控制装置是否完好，操纵机构和联锁机构是否可靠。现场检查4双电源供电或自有发电是否设有联锁安全装置现场检查5空气开关灭弧罩是否完整。现场检查6电力电容器外壳是否有膨胀、漏油等现象。现场检查7是否设置有电气运行工作标志和安全警示标志。现场检查8电气操作工具是否完好可靠，是否有定期检测记录和标志。检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表15 低压电气线路检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1线路架设位置、间距是否符合设计要求。现场检查122线路导线型号、规格是否符合设计要求。现场检查3线路的保护装置是否符合设计要求。现场检查4线槽或桥架在电气不连贯处是否装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接是否符合要求，是否有接地标志。现场检查5线路导线绝缘保护是否完好。现场检查6线路相序、相色是否正确、标志是否齐全、清晰。现场检查7临时线路的设置是否符合规范要求。现场检查8其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表16 动力及照明配电柜（箱）检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1动力及照明配电柜（箱）是否按规范设置接地母排和/或接地端子，且与接地系统连接。现场检查202动力及照明配电柜（箱）内设置的插座，其线路是否配有剩余电流动作保护装置。现场检查3电器元件的接线端子与导线连接紧固，是否有过热烧损现象。现场检查4动力及照明配电柜（箱）内设置的导线是否有相序标志。现场检查5动力及照明配电柜（箱）内是否有粉尘和油污污染。现场检查6动力及照明配电柜（箱）是否设置安全警示标志。现场检查抽查柜（箱）编号：检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表17 电网接地系统检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1电气系统接地连接是否符合设计的系统接地制式要求。现场检查102电网接地装置的接地电阻值是否小于4，是否保存定期检测记录。现场检查与查阅相关记录3接地装置是否有编号和识别标记。现场检查其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表18 防雷接地装置检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1防雷装置是否完好，如：接闪器有无损坏，引下线焊接是否可靠，接地电阻值是否小于10。现场检查102建筑物出入口是否设有防止跨步电压触电的措施。现场检查3接地装置是否有编号和识别标记，是否保存防雷装置定期检测记录。现场检查与查阅相关文件、记录其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表19 电焊机检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1电源线、焊接电缆与焊机连接处是否有可靠屏护。现场检查10102电源线、焊接电缆绝缘保护层是否破损。现场检查3焊机外壳是否有接地端子，是否与接地系统连接。现场检查4焊钳绝缘是否可靠，夹紧力是否紧密。现场检查5是否定期检测焊机一、二次绕组和绕组与外壳间绝缘电阻，绝缘电阻值是否大于1M，是否保存检测记录。现场检查6焊机电源线是否拖地跨越通道。现场检查其它抽查设备编号：检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表20 气焊与气割设备检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1气瓶、容器、管道、仪表等连接部位是否采用科学、有效的方法进行检漏，如采用涂抹肥皂水方法检漏，是否使用明火检漏。查阅检查记录与现场检查相结合102气瓶是否稳固竖立，是否装在专用胶轮的车上使用。现场检查3是否使用电磁吸盘、钢绳、链条等吊运各类焊接与切割用气瓶。现场检查4气瓶是否设置在受阳光曝晒，、受热源直接辐射及易受电击的地方。现场检查5工作完毕、工作间隙、工作点转移之前是否都关闭瓶阀，戴上瓶帽。查阅检查记录与现场检查相结合6留有余气需要重新灌装的气瓶，是否关闭瓶阀，旋紧瓶帽，标明空瓶字样或记号。查阅检查记录与现场检查相结合7气体管道是否按规定涂上相应的漆色和标明名称，便于识别。现场检查8焊炬、割炬的性能是否符合要求。现场检查109焊炬、割炬是否按安全操作规程进行操作。现场检查检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。抽查设备情况见本表的附表。表20的附表：序号设备编号所处位置制造厂家购买日期使用年限1234567891011121314151617181920212223242526检查人： 时间：2010年 月 日 表21 手持电动工具检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1使用类手持电动工具的电源插座和开关线路是否配有剩余电流动作保护装置，接地保护导线与接地系统是否连接。现场检查102是否定期检测手持电动工具的绝缘电阻值，是否保存检测记录。电阻值标准：类电动工具大于2M；类电动工具大于7M；类电动工具大于1M。现场检查3电源线是否用护管软线，是否有接头和绝缘层是否破损。现场检查4电动工具开关的规格与负载是否匹配。现场检查其它抽查设备编号：检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表22 移动电气设备检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1移动电气设备的电源开关线路是否设置漏电保护装置。现场检查102移动电气设备是否设置接地端子，是否与接地系统连接，绝缘电阻值是否大于1M，是否保存定期检测记录。现场检查3电源线是否采用带有接地导线的三芯或四芯多股橡胶电缆，是否有接头，是否跨越通道，绝缘层是否破损。现场检查4防护罩、屏护、盖是否完好、无松动。现场检查5移动电气设备是否有安全识别标记。现场检查其它抽查设备编号：检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表23 射线探伤设备检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1固定式射线探伤室的防射线保护是否符合设计要求，是否有验收检查记录。查阅检查记录与现场检查相结合102移动式射线探伤设备是否按射线探伤设备使用说明书配备防护用品。现场检查其它抽查设备编号：检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表24 机械生产、加工设备检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1机械设备是否设置有安全防护措施，安全防护措施是否符合安全要求。现场检查202对机器的工作过程转换、故障排查、清洗或维护时，需要进入危险区的场合，是否将动力源断开并设置锁住装置（如安全锁），且机器有控制装置释放机器在停机后仍残留的能量。现场检查其它抽查设备编号：检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表25 特种设备检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1特种设备的使用是否按照特种设备安全监察条例的规定，取得特种设备使用证，建立特种设备台帐和管理档案，按规定进行维护保养。查阅相关检测档案文件302在用特种设备是否按规定进行定期检验，安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表是否按规定进行定期校验、检修。是否保存定期检验或定期校验的记录。查阅相关检测档案文件3特种设备检验合格的有效期届满前一个月，是否向特种设备检验检测机申报进行定期检验。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，是否仍继续使用。是否将检验合格标志置于特种设备的显著位置。查阅检测记录与现场检查相结合4特种设备存在严重事故隐患或者超过安全技术规范规定使用年限，是否及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。查阅检测记录与现场检查相结合检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。表26 电气试验站（台、室）检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1设置独立封闭的试验区，是否设置安全警示标志。现场检查102试验人员与被试产品之间是否设置一定安全净距，是否设置隔离栅栏或屏护。现场检查3试验装置是否符合安全要求，是否有定期检定或校准合格标志。现场检查4各种电源插头插座、连接器和开关，是否有工作电压等电气参数及安全连接标识。现场检查5金属屏网、栅栏及设备外露可导电部分是否设置接地端子，是否与接地系统连接。现场检查6电器工具及防护用品是否定期检验，是否有检验合格标志。现场检查检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。表27 输送机和输送线检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1输送控制系统是否有限速控制装置。现场检查102输送线的提升和牵引链条、钢丝绳、减速装置、驱动自锁装置，制动器、紧急制动装置、上下坡捕捉器、张紧装置、回转装置、导向装置、停止夹紧器、止退器、小车升降爪、物件吊勾、载物车、载物传送带、导轨、导向装置、转轮等安全装置和部件的工作状态是否完好，是否有损伤、磨损、裂纹、锈蚀等缺陷。现场检查3在固定工作区和人员通道内的剪切点、挤压点和可能撞击点，是否设置防护罩、防护网、防护栏栅。现场检查4当输送线设在固定工作区和人员通道内或在其上方运行，是否设置防护罩或护网（板），防止货物侧倾、翻滚、跌落。现场检查5在输送线的回转区和运行线路与人员过道的交汇处，是否设置防护栏，人员需要跨越输送线的位置是否设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑。现场检查6在输送线运行与人员过道的交汇处若没有设置通行过桥平台，是否在交汇处设置光电保护停机装置。现场检查7在输送线路的地沟入口处是否设置盖板或防护栏。现场检查8在输送线路中的人员作业和装卸货位置、人员需要跨越输送线的位置、输送线回转位置，是否设置急停装置。现场检查9输送线的侧面与线路旁放置的物品的安全距离是否大于0.8m。现场检查10输送机供电装置是否与其他动力电源隔离，电源意外中断时电气装置是否能锁定在断开的位置，防止输送机意外启动。现场检查11输送线是否接地连接；当输送线分区段供电时，每个区段是否分别接地连接；是否设置接地标志。现场检查检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。表28 电镀设备检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1镀槽是否有裂纹、变形、渗漏等现象。现场检查152槽体是否高于操作者站立面700mm以上，当低于700mm时，是否设置防护栏。现场检查3自动电镀生产线是否有使到槽液快速循环和溢流的措施，避免镀槽液面因聚集大量氢气泡而发生氢气爆炸的现象。现场检查4电镀槽导电与电源装置接地是否连接到接地系统，是否设置接地标志现场检查5电镀槽电加热管是否有与金属槽体、工件、极杆和极板接触的情况。现场检查6电镀槽蒸汽加热管的入口总管上，是否装有总控制阀及压力表，并根据工艺需要在蒸汽管道上安装减压阀，在管路末端最低处设置疏水器现场检查7热力管道与电气设备之间的最小安装净尺寸是否为0.2 m。现场检查8热力管道外层是否包裹保温材料，是否涂红色标记。现场检查9产生有毒有害气体的槽体周边是否设置通风装置，吸风口处的风速是否达到7m/s10m/s。现场检查检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。表29 工业炉检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1燃气、燃油加热系统能否满足燃料的防爆要求。现场检查152电加热系统是否具有良好的绝缘性，其常温状态绝缘电阻值是否大于1M；设备外部电气接线端是否有防护罩。现场检查3是否设置超温控制联锁和报警装置，该装置是否灵敏有效。现场检查4气体滲碳、淬火炉是否设置炉内气体压力监测控制联锁装置和报警装置。炉内气体压力超出限制时，是否设置强制泄压保护；炉内处于非常压状态时，炉门（盖）是否自锁而不能开启；炉体内工作压力达到特种设备压力容器监管要求时，是否有特种设备定期检验合格标志。现场检查与查阅相关检测记录相结合5通风系统能否满足防爆及职业健康的要求。现场检查6炉体是否完整、牢固，耐火材料是否破损；炉门及其附属设施是否完整，是否损坏。检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。表30 工业气瓶检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1工业气瓶外观是否明显有腐蚀，漆色标志是否正确。现场检查102工业气瓶安全附件是否齐全、完好，压力表是否有定期检定合格标志。现场检查查阅检测记录或报告3工业气瓶放置是否有防倾倒措施，如设置瓶架或铁链。现场检查4工业气瓶在工作场地存放量是否符合规范要求，与明火间距是否符合规定。现场检查5不同种类的气瓶是否混存混放。现场检查其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表31 工业管道检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1压力管、易燃易爆介质管道和安全阀应有定期检验合格标志。现场检查102是否有全厂管网平面布置图，管道系统是否有编号和漆色标志是否清晰，实际管道位置及流向与标记是否一致。现场检查3易燃易爆介质管道是否设置防静电积聚的接地装置，在电气不连贯处是否装设电气跨接线。现场检查4管道外观是否存在有明显腐蚀、泄漏的情况。现场检查5埋地管道的防腐层是否完好，是否有破损、腐蚀的情况，架空管道支架是否牢固。现场检查其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表32 空压机检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1压力表是否有定期检定合格标志，铅封是否完整，工作状态指示是否正常，表盘上是否标示出最高工作压力红线。现场检查152温度计刻度是否清晰，是否有定期检验合格标志。现场检查3安全阀铅封是否完好，是否有定期检验合格标志。现场检查4液位计（油标）标识是否清晰，是否有最低、最高油位标记。现场检查5超压保护装置是否能在工作压力达到额定压力时，自动切换为无负荷状态。现场检查；设备技术档案资料6驱动功率大于15kW的空压机，超温保护装置是否能使每级排气温度超过允许值时自动切断动力回路。现场检查；设备技术档案资料7螺杆式空压机的门（盖）是否具有启开联锁保护，确保运行时不得开启或拆卸。现场检查；设备技术档案资料8活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管是否完好、有效。现场检查；设备技术档案资料9电气设备是否有接地端子和接地标志，接地端子的接地连接导线是否与接地系统连接。现场检查；设备技术档案资料检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。表33 设备设施运行管理检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1是否建立设备设施管理台帐。查阅设备设施台帐202是否按有关规定委托有资质的检测机构定期对设备设施的使用安全进行检测，是否正在使用有生产安全事故隐患的设备设施。查阅检测报告或记录；现场检查3是否使用国家明令淘汰的设备设施，是否使用不符合法律法规、国家标准、行业标准和地方标准要求的设备设施。查阅设备设施档案；现场查看4在设备设施的明显位置是否设置安全状态标识，经安全检测合格的设备设施是否有安全检测合格状态标识。查阅设备设施档案；现场查看其它检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。其它栏为需要补充或说明的内容或事项。表34 生产现场管理和生产过程控制检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1日常管理过程中是否有动火作业现场安全检查查阅动火作业现场检查表502日常管理过程中是否有带电作业现场安全检查查阅带电作业现场安全检查表3日常管理过程中是否有涂装作业现场安全检查查阅涂装作业现场安全检查表4日常管理过程中是否有危险化学品贮存和使用现场安全检查。查阅危险化学品贮存和使用现场安全检查表5日常管理过程中是否有密闭和有限空间作业现场安全检查。查阅密闭和有限空间作业现场安全检查表6日常管理过程中是否有高处作业现场安全检查查阅高处作业现场安全检查表7日常管理过程中是否有电气设备使用现场安全检查。查阅电气设备使用现场安全检查表8日常管理过程中是否有特种设备使用现场安全检查。查阅特种设备使用现场安全检查表9日常管理过程中是否有机械、热工设备使用现场安全检查。查阅机械、热工设备使用现场安全检查表10日常管理过程中是否有输送设备使用现场安全检查。查阅输送设备使用现场安全检查表11日常管理过程中是否有油、气输送管道使用现场安全检查。查阅油、气输送管道使用现场安全检查表12日常管理过程中是否有通风、除尘系统使用现场安全检查。查阅通风、除尘系统使用现场安全检查表13对生产作业过程中的动火作业、带电作业、密闭和有限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险作业活动是否实施作业许可审批管理。查阅企业相关文件、记录检查方（盖章）：企业方（盖章）：检查（签字）：年 月 日企业方签字确认：年 月 日检查表说明：“是”用表示，“否”用表示。表35 作业行为管理检查表序号检查内容检查结果检查方法应得分实得分备注是否1作业人员是否持证上岗查作业人员的上岗证书352作业人员是否在持证项目准许的作业项目范围内作业。查作业人员的上岗证书、岗位情况3作业人员作业行为是否符合安全操作规程的规定。查作业人员的上岗证书、安全作业规程4作业人员在作业过程中是