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文档简介
客户 签 名日 期 项目 未付利润审计程序 编制人索引号D 9 1 截止日 复核人页次1 一 审计目标 1 确定未付利润的记录是否完整 2 确定未付利润的年末余额是否正确 3 确定未付利润在会计报表上的披露是否充分 二 审计程序执行情况说明索引号 1 检查未付利润原始凭证的内容和金额是否与明细帐一致 2 检查未付利润提取和支付的会计处理是否正确 依据是否充分 3 验明未付利润是否已在资产负债表上充分披露 客户名称 签名 日期档案号 审计项目 未付利润审定表编制人 索引号 会计截止日 复核人 页次 索引科目代码及名称方向期初审定数期末未审数审计调整审定数 合计 审计结论 审计说明 客户名称 签名 日期档案号 审计项目 未付利润发生额表编制人 索引号 会计截止日 复核人 页次 索引科目代码及名称方向期初余额本期借累计本期贷累计期末余额审计调整审定数 合计 审计结论 审计说明
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