市政工程设计研究院质量管理体系策划.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除毕业论文某市政工程设计研究院质量管理体系策划毕业论文某市政工程设计研究院质量管理体系策划目录目录- 3 -摘要- 5 -Abstract- 7 -第1章 绪论- 10 -1.1研究背景- 10 -1.2 项目背景介绍- 11 -第2章 质量手册的管理- 13 -2.1 目的、范围- 13 -2.1.1目的- 13 -2.1.2适用范围- 13 -第3章 引用标准- 14 -3.1 GB/T190002000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语- 14 -3.2 GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求- 14 -第4章 质量管理体系策划- 14 -4.1总要求- 14 -4.2文件的要求- 15 -4.2.1某市市政工程设计研究院质量管理体系文件- 15 -4.2.2质量手册- 16 -4.2.3文件控制- 16 -4.2.4记录控制- 17 -第5章 管理职责- 19 -5.1管理承诺- 19 -5.2以顾客为关注焦点- 19 -5.3质量方针- 19 -5.4职责、权限和沟通- 20 -5.4.1职责和权限- 20 -5.4.2内部沟通- 24 -第6章 资源管理- 25 -6.1资源的提供- 25 -6.2人力资源- 25 -6.2.1总则- 25 -6.2.2能力、意识和培训- 25 -6.3基础设施- 26 -6.4工作环境- 27 -第7章 产品实现- 28 -7.1产品实现的策划- 28 -7.1.1产品实现策划的内容- 28 -7.1.2项目策划输出文件：- 28 -7.2采购- 29 -7.2.1采购文件- 29 -7.2.2采购产品的验证- 29 -第8章 测量、分析和改进- 30 -8.1监视和测量- 30 -8.1.1顾客满意信息调查和利用- 30 -8.1.2过程的监视和测量- 30 -8.1.3产品的监视和测量- 31 -8.2数据分析- 31 -8.3改进- 32 -8.3.1持续改进- 32 -8.3.2纠正措施- 32 -致谢- 37 -参考文献- 38 -摘要质量管理体系包含一套专门的组织机构，具备了保证产品或服务质量的人力、物力，还要明确有关部门和人员的职责和权力，以及规定完成任务所必需的各项程序和活动，因此质量体系是一个组织落实有物质保障和有具体工作内容的有机整体。进行质量管理体系策划的重点在于质量方针的策划，企业的质量方针是企业总方针的一个重要组成部分，它是企业在质量方面的宗旨和方向，对提高质量管理能力和管理体系的有效性有着决定性的重要作用。质量手册是阐明一个组织的质量方针，并描述其质量管理体系的文件；是证明或描述质量体系的主要文件，它规定质量基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件；质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述。本文根据某市政工程设计研究院的宗旨和具体情况，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求制定了质量方针为：科学采集外业每一个勘测数据、精心绘制内业每一张设计图纸、全心全意做好每一次现场服务、尽职尽责完成每一项业主委托，并在该质量方针的框架下确定了质量目标。按照某市政工程设计研究院现有的运行机制以及ISO9001标准的要求建立了质量管理的组织机构，确定各个部门的职责和权限。规定了管理评审的时机、方式、策划、输入、输出、后续措施及记录方面的要求，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。按照产品实现过程规定了所需的监视、测量、分析和改进的程序和方法。为了保证对质量管理体系所确定的各过程的监视、测量、分析和改进，策划了进行内审、管理评审、不合格品控制、文件控制、纠正措施和预防措施的程序。通过对某市政设计研究院进行质量管理体系策划，可以有效管理企业,提高内部管理水平，使其内部各类人员职责明确，产品质量得到根本保证，同时可以降低企业各种管理成本和损失成本，从而提高效益，提高企业的形象，增加某市政设计院在同行业中的竞争实力，通过建立质量管理体系还可以提高某市政设计研究院良好的信誉度和产品知名度。 关键字：质量管理体系 质量方针 质量目标 质量手册AbstractQuality Management System includes a set of specialized organizations, with a guarantee for the product or service quality of manpower, material, also clearly relevant departments and personnel responsibilities and powers, and the completion of tasks necessary for the various procedures and activities Therefore quality system is the implementation of an organization to protect the material and the specific contents of the work as an organic whole.Quality management system planning is the focus of the principle of quality planning, enterprise quality policy is a general principle of an important component of the enterprise it is the quality of the purpose and direction, to improve the quality of management capacity and effectiveness of the management system has a decisive role. Quality Manual clarifies an organizations quality policy, and describe its quality management system documentation; Description proven quality system or the main document, which provides for the quality of its basic structure, is to implement and maintain a quality system to be followed in the long-term; quality manual should contain at least the quality and the right approach adopted by the quality system standards apply to all elements of a description. According to the Haining Municipal Engineering Design and Research Institute of the purpose and specific circumstances, GB/T19001-2000 slide in accordance with ISO9001 : 2000 Quality Management System-demand established the principles for the quality : Scientific acquisition outside every one industry survey data, meticulous drawing within each industry a design drawings, and wholeheartedly do every scene, dutifully completed every one commissioned by the owners, and the quality of the policy framework established quality objectives.According to the Haining Municipal Engineering Design and Research Institute of the existing operating mechanism and the requirements of the ISO 9001 standards established a quality control Jimmy organization, to establish the role and competence. Provides management assessment of the timing, the method, plan, importing, exporting, the follow-up measures and records requirements, to ensure that the quality management system of the appropriateness and adequacy and effectiveness. Product realization process in accordance with the provisions of the required monitoring, measurement, analysis and improvement of procedures and methods. To ensure that the quality management system defined in the process of monitoring, measurement, analysis and improvement planning for the OIA. Management Review, the failure goods control, document control, corrective measures and preventive measures procedures. Through the Haining Municipal Design and Research Institute for Quality Management System planning, effective management of enterprises, improving internal management level, Internal it clear responsibilities for all personnel, product quality fundamental guarantee Meanwhile, enterprises can reduce management costs and cost of losses, thereby increasing efficiency, and improving the image, Haining Urban Design Institute increase in the industrys competitive position. through the establishment of the quality management system will also improve the Haining Institute of Urban Design in Jilin Province good reputation and product visibility . Keywords：quality management system quality policy quality objectives Quality Manual 此文档仅供学习与交流第1章 绪论1.1研究背景我国于1992年将ISO 9000等采用为国家标准，十年来，在我国政府的大力推行下，全国已近50000家企业通过ISO 9000认证，推行ISO 9000族标准的浪潮已在中国掀起，这不仅将极大地提高中国企业的质量管理水平，也必将极大地提高中国企业在国际市场中的地位。现在社会发展中，ISO质量管理体系在企业中所占有的地位越来越重要。企业中的质量管理体系可以为企业提供一种具有科学性的质量管理和质量保证方法和手段。质量管理体系策划提供了科学的方法，加强质量管理体系的核心思想和管理方法与实际工作的有效结合，规范企业岗位职责和岗位操作细则，建立并完善能够使企业经营实现良性循环的品质检查体系，不断提升管理水平和服务水平，有效提升企业在社会发展中核心竞争力，权威地表明认证企业质量管理模式与国际标准接轨。在当今竞争越来越激烈的国际市场中，企业按照ISO9001：2000标准要求建立并完善质量管理体系是一种商业的必须，是赢得市场与效益的途径，是发展战略的选择。规范、科学的质量管理体系，详细而明确的规定了各个部门、各个岗位的职责和权限及相关接口的职责，提高了运作效率降低了质量成本，显著的增加了企业的声誉形象和竞争地位。有效的保证企业的稳定发展，在客户中赢得一种非常良好的外部形象，从而也能够获得一份非常宝贵的无形资产，扩大市场的占有率。企业一旦获得了国际互认得ISO认证，就为企业消除贸易技术壁垒提供了有利条件。有效的防止避免产品（服务）责任制引发的损失。企业按照ISO质量管理体系要求，将控制所需质量要素全部文件化，就会有效的防止避免因产品（服务）责任制不明所发生的损失。在日益竞争激烈的市场环境下，某市政设计研究院要想提高其质量管理水平和服务水平，必须形成文件化的质量管理体系。对某市政设计研究院进行质量管理体系策划不仅可以有效的管理企业,还可以提高内部管理水平，使其内部各类人员职责明确，产品质量得到根本保证，同时可以降低企业各种管理成本和损失成本，从而提高效益，提高企业的形象，增加某市政设计院在同行业中的竞争实力，通过建立质量管理体系还可以提高某市政设计研究院良好的信誉度和产品知名度。1.2 项目背景介绍某市市政工程设计研究院（简称CMDI）始建于1953年，是建设部批准的综合性甲级工程勘察和甲级市政工程设计单位。该院现有职工347人，其中具有高、中、初级职称的各类专业技术人员234人。拥有各类计算机、数字化仪、彩色打印机、红外线测距仪、静力触探仪、绘图仪、扫描仪、大型工程复印机、晒图机及土工建材和污水试验等先进设备。主要承担城市道路与桥梁、给排水、工业与民用建筑设计、水文地质、工程地质、岩土工程勘察治理、工程监理及市政工程咨询等专业，并可承担建筑材料、污水处理试验及道路桥梁工程检测任务。近年，某市市政工程设计研究院先后完成了海南、珠海、秦皇岛、鞍山、抚顺、大庆等国内二十余个城市的市政道桥、城市交通规划、给水排水设计及工程监理、污水处理、工程勘测等项任务，该院坚持与科研同步发展，同高校联合，开发了“加料曝气活性污泥法”课题的研究及“高分散系高传质好氧生化系统”的中试研究，通过省级鉴定，填补了我国污水处理的一项空白。目前，某市市政工程设计研究院已建成计算机网络系统，初步实现了设计全过程全封闭计算机控制。1998年完成了道路、排水和桥梁规范多媒体的光盘制作及市政工程预算软件，并已通过省级鉴定。该院自行开发了“市政工程CAD工程集成系统”，该技术成果获得省优秀软件一等奖。向顾客提供满足规定要求的产品和服务是一贯宗旨。为适应改革开放和市场经济发展需要，把该院发展成向国内外顾客提供全方位、多功能服务的国际现代化科技型企业，该院开始推行GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准，建立文件化的质量管理体系。某市市政工程设计研究院将一如既往，严格按照质量体系要求规范各项质量活动，遵守平等互利的原则，恪守合同，愿与国内外各界朋友精诚合作，永远向顾客提供高质量产品和优质服务9。第2章 质量手册的管理2.1 目的、范围2.1.1目的本文是按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求标准编写的，是该院实施质量策划、质量控制、质量保证和质量改进的基本准则，也是对外实施质量保证、提供顾客信任的纲领性文件。它用于证实该院有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意。2.1.2适用范围本手册描述的质量管理体系要求适用于工程咨询、工程设计、工程地质、工程测量项目。其中对工程咨询的要求与工程设计的要求相同，文中不再单提“工程咨询”。第3章 引用标准3.1 GB/T190002000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语3.2 GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求第4章 质量管理体系策划4.1总要求某市市政工程设计研究院按GB/T190012000 idt ISO9000:2000质量管理体系要求标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。a)系统地识别了有效实施工程设计、工程咨询、工程地质、工程测量管理所需的过程（包括外包过程）及其在应用；b)确定了这些过程的先后顺序、相互作用；c)规定了这些过程的输入、输出及开展活动的准则和方法，确保过程有效运行和控制；d)规定了为支持和监视这些过程的运行应获得的必要的资源和信息要求；e)确定了为实现这些过程策划的结果和持续改进这些过程应实施的必要措施8。某市市政工程设计研究院全体员工应坚持和保持文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，通过体系的有效应用和持续改进，确保该院提供的产品符合顾客和适用的法律法规的要求，以实现质量方针和质量目标，增强顾客满意。 4.2文件的要求4.2.1某市市政工程设计研究院质量管理体系文件某市市政工程设计研究院按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求标准的要求并结合实际情况，建立了文件化的质量管理体系。某市市政工程设计研究院质量管理体系文件包括： a)已形成文件的质量方针和质量目标； b)A层次文件，即院质量手册；质量管理体系程序文件是质量手册的支持文件，阐明了影响质量的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系，规定了各项质量活动的责任部门（人）、时机、依据、措施、方法及记录的要求。质量管理体系的作业文件，是质量手册和有关程序文件的支持性文件，包括详细的作业方法和记录等要求。4.2.2质量手册CMDI编制并保持的质量手册：a)阐明了质量方针和质量目标及其实施要求；b)确定了CMDI质量管理体系的范围，包括对GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准删减的细节与合理性说明（见5.1目的、范围和删减说明）；c)描述了CMDI质量管理体系的组织机构、部门/岗位职责、过程结构及过程之间的相互作用；d)规定了CMDI实施质量策划、质量控制、质量保证和质量改进的基本要求，概括说明或引用了形成文件的程序；e)确定了手册的管理规定。4.2.3文件控制某市市政工程设计研究院建立并保持CMDIQB4.2.32003文件控制程序,以防止使用失效或作废的文件。a)质量管理体系文件由总工办负责控制；b)工程项目文件归档前由项目负责人负责控制，归档后由总工办控制；c)专业技术标准及规程规范由总工办控制；d)顾客提供的文件由项目负责人负责控制；e)计算机软件由院长办公室负责控制；f)各部门与质量有关的部门质量管理文件由各部门负责控制。各责任部门/人员按规定对上述各类文件的控制应确保：a)文件的发布前得到批准，确保文件是充分的、适宜的；b)按规定的时机对文件进行评审与更新，并再次批准；c)各类文件的更改以名称、编号、清单、修改码或版本等形式适当标识，以识别文件的现行修订状态；d)按使用要求发放文件，以确保在使用处获得适用文件的有关版本；e)以文件袋/夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，确保文件保持清晰、易于识别，方便检索；f)确保外来文件在使用前对其适用性、准确性和有效性得到识别和确认，按规定范围发放并记录；g)采取标识、收回等措施方式防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制该院建立并保持CMDIQB4.2.42003质量记录控制程序，规定了质量体系运行中各类记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等的控制要求，以便提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。来自供方的质量记录也是CMDI质量记录的组成部分。a)形成记录的部门负责人、项目负责人负责本部门、本项目记录的收集、标识、整理、保护、保存和归档。b)来自供方的记录分别由项目负责人和工程计划部负责收集、标识、整理、保护和归档。c)合同要求时，在商定期限和范围内，CMDI记录经管理者代表批准可以提供给顾客查阅。第5章 管理职责5.1管理承诺我院按GB/T190012000质量管理体系标准建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，以满足顾客和适用的法律、法规要求，并将不断提升顾客的满意程度作为追求的目标。5.2以顾客为关注焦点调查、识别、理解顾客的需求和期望，并通过执行CMDIQB7.22003与顾客有关的过程控制程序、CMDIQB8.2.12003顾客满意评价程序、CMDIQB8.42003数据分析程序等质量管理体系文件，将顾客要求及规定的质量活动转化为勘测设计过程的特性或规范，以不断增强顾客的满意程度。5.3质量方针依据质量管理的八项基本原则和工作实际，最高管理者制订CMDI的质量方针：科学采集外业每一个勘测数据精心绘制内业每一张设计图纸全心全意做好每一次现场服务尽职尽责完成每一项业主委托质量方针的批准、发布、评审、修改按照CMDIQB4.2.32003文件控制程序实施控制。5.4职责、权限和沟通5.4.1职责和权限CMDI建立并保持CMDIQC5.5.12003部门及岗位质量职责，明确规定了与质量有关的管理、执行和验证人员以及各管理部门、生产单位的质量职责、权限和相互关系。并按照现行的运行机制以及ISO9001标准的要求建立了质量管理的组织机构，确定各个部门的职责和权限：生产及辅助生产组织机构图（见附表1）质量管理组织机构图（见附表2）质量职能分配表（见附表3）全院职工应认真执行质量管理体系文件，履行岗位职责，并通过沟通促进质量管理体系的有效性。附表1 生产及辅助生产组织机构图工程计划部人事资源部 院长办公室总工办副总工程师院 长副院长预算所岩土公司出版处道路所给排水所桥梁所监理公司（设计四所测绘处注：监理公司在承担工程设计任务时按设计四所管理附表2 质量管理组织机构图所/处/公司专业负责人校 核 人设 计 人院 长管理者代表（专业副总工程师）工程计划部总 工 办副 院 长项目负责人 注：虚 线：管理、监督检查、协调所/处/公司项目负责人附表3 质量职能分配表编号质量体系要求院 长管代主管院长总工办工程计划部人事资源部院长办公室设计所预算所测绘处岩土公司出版处监理公司（设计四所）4质量体系4.2.3文件要求4.2.4质量记录要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注 ： -主管责任 -协助责任 5.4.2内部沟通某市市政工程设计研究院建立了有效的沟通方式，确保对质量体系的有效性进行沟通。沟通的信息包括：a)质量管理体系过程运行中的有关信息，如：顾客要求的变化、供方情况的变化、设计更改等信息；b)质量管理体系过程运行结果的有关信息，如：质量要求实现情况、质量目标完成情况、发生的质量事故、顾客意见及抱怨等。沟通在不同职能和层次之间全方位进行。沟通的方式可采用院长办公会、质量分析会、工程协调会以及简报、布告拦、内部刊物、声像、电子媒体等形式进行。第6章 资源管理6.1资源的提供为有效实施该院质量管理体系并持续改进其有效性，以及通过满足顾客要求，不断增强顾客的满意程度，该院建立并保持CMDIQB62003资源管理程序，确定并提供与需求相适应的资源。与质量管理体系有关的资源包括人力资源、基础设施、工作环境。6.2人力资源6.2.1总则为确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的，应按有关规定进行培训和考核，选择和聘任教育程度、培训、技能和经验与岗位职责相适应的人员。6.2.2能力、意识和培训1、能力确认a)对项目负责人、设计人、校核人、审核人、审定人的岗位资格，由人事劳资部会同技术质量部按CMDIQC6.2.22003专业人员岗位资格确定办法进行确认，每年公布一次技术岗位人员名单，并对其进行动态管理。 b)从事特殊工作的人员，如试验、预算编制、注册结构师、注册建筑师、内审员等，应根据国家、行业及地方政府有关规定，经专项培训及考核合格后，由人事资源部进行岗位资格确认，并对其进行动态管理。 c)根据实际工作需要，工程设计中的技术人员低职高聘及外聘人员临时技术岗位资格的确认，需经院总工办审批，报人事资源部备案。2、质量意识教育院、部（公司、处、所）各级领导均应把质量意识教育纳入日常工作内容，不断提高全院职工满足顾客和法律、法规要求的意识，认识到自己所从事活动的相关性和重要性，爱岗敬业，为实现质量方针和质量目标努力工作。3、培训a)各部门在每年初提出本部门教育培训需求上报人事资源部。人事资源部应根据全院教育培训需求情况，制定教育培训计划，报院长批准后实施。 b)质量管理体系文件培训、内审员资质培训由总工办负责，其余各项培训均由人事资源部归口管理。 c)培训后应评价其有效性5。4、应保留教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录。6.3基础设施该院确定、提供并维护质量管理体系运行所需的基础设施。院长办公室负责工作场所及相关设施，如办公建筑、办公用具、水电供应以、通信设施和交通工具等支持性服务设施及计算机硬件、软件的购置、维护和运行环境的归口管理。6.4工作环境院长鼓励并给予职工为质量管理体系持续改进所需工作环境提出合理化建议的机会，全院职工共同创造崇尚科学、尊重人才的良好氛围。院长办公室负责提供并管理为确保内业过程质量所需的工作环境，包括温度、湿度、照明、卫生等，使职工最大限度地发挥其能力。第7章 产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现策划的内容某市市政工程设计研究院的产品实现过程主要有：工程设计/咨询、工程地质、工程测量。各类产品实现的策划在相应程序中予以规定。策划的内容包括： a)确定产品实现的质量目标并满足顾客和法律、法规的要求； b)针对产品实现的质量目标和要求，确定所需的过程和子过程，确定需建立的过程、文件和资源；c)确定产品实现过程所需开展的评审、验证、确认等活动，产品或过程的监视和测量以及产品交付前的检验、试验活动；d)如发生分包过程，应确定分包勘测设计文件的接收准则；e)建立并保持产品实现过程及其满足要求的记录。7.1.2项目策划输出文件： a)工程设计项目的策划文件是工程设计总体计划，按照CMDIQB7.32003市政、建筑工程设计控制程序编制； b)工程测量的策划文件是测绘技术设计大纲，按照CMDIQB7.5.1/22003工程测绘过程控制程序编制； c)工程勘察的策划文件是工程勘察大纲/工程勘察纲要，按照CMDIQC7.12003工程地质勘察大纲的编制规定编制； d)对新工艺、新设备或特殊要求的特定工程项目的质量策划文件是项目质量计划，按照CMDIQB7.12003项目质量计划编制程序编制。 所有策划文件均应按规定进行校审、复制、发放和归档。7.2采购该院建立并保持CMDIQB7.42003采购控制程序，以确保采购的产品符合规定的采购要求。工程计划部负责工程分包项目的管理并组织评价合格的供方。7.2.1采购文件采购文件应包括以下信息：a)产品、采购程序或协议及可能的特殊过程的批准要求；b)人员的资格要求，必要时包括对人员资格的验证要求；c)供方质量管理体系的要求。7.2.2采购产品的验证1、工程计划部组织院副总工程师、项目负责人和有关专业技术人员按采购合同的规定内容，对供方提供的产品实施验证，未通过验证的产品不得投入使用。2、采购产品的验证及任何后续措施由项目负责人按CMDIQB4.2.42003质量记录控制程序规定予以保存。第8章 测量、分析和改进8.1监视和测量8.1.1顾客满意信息调查和利用CMDI编制并保持CMDIQB8.2.12003顾客满意评价程序，以测量该院质量管理体系的整体业绩，持续改进其有效性，增强顾客满意。为监视并获取顾客满意与否的信息，该院在合同履行的全过程中应加强与顾客沟通，及时收集顾客满意信息，并于每年的第三季度对顾客进行设计回访，开展关于勘察设计质量和工地服务质量的问卷调查，接受顾客褒奖、抱怨或投诉。总工办负责对顾客满意信息进行综合分析、评价和确认顾客的要求和期望，其结果作为管理评审的输入内容之一。8.1.2过程的监视和测量1、在质量管理体系运行中，该院监视和测量各个过程。过程能力即实现策划结果的能力。通过内部审核（含专项审核）、质量检查等方法证实过程实现策划结果的能力。2、对审核或质量检查所反映出的过程未能达到预期结果的情况，应采取有效的纠正和纠正措施，消除过程运行中引发不合格的原因，以确保产品符合规定的要求。8.1.3产品的监视和测量CMDI 建立并保持CMDIQB7.5.1/12003工程勘察过程控制程序和CMDIQB7.5.1/22003工程测量过程控制程序，规定了工程勘测产品的监视和测量的策划和实施要求，以确保这些产品满足规定的要求。1、工程勘测作业采集的各类资料和整理的成果均应按照规定进行逐级校审，确保未通过相应校审的产品不投入使用。2、试验人员对收到的土、石、水样品应先验证后再进行试验。3、地勘钻孔完成后，地质项目负责人应及时组织进行单孔竣工验收。4、勘察和测量外业工作完成后，由项目所在单位主任工程师负责组织对外业工作进行检查验收，必要时应邀请专业副总工程师及有关职能部门和设计单位代表参加。5、工程勘测成果（如报告、图件等）的最终检验，由具有相应资格的人员按院颁的CMDIQC8.2.4/12003工程勘察产品校审规定、CMDIQC8.2.4/22003工程测绘产品校审规定的规定进行，最终检验中发现的不合格品按照10.3的规定执行。6、工程勘测产品的监视和测量应形成记录并保存。8.2数据分析为确定、收集和分析来自监视和测量的结果以及其它来源的有关数据，证实和评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，寻求可持续改进的机会和区域，该院编制并实施CMDIQB8.42003数据分析程序。数据内容一般包括：与工程设计有关的数据、与质量管理体系运行有关的数据、顾客对勘测设计成果的满意信息和供方的信息。数据主要来自顾客、供方、外部市场及该院对体系、过程、产品进行监视和测量的结果。总工办负责对数据进行收集、汇总，并采取适当的统计技术进行分析、评价，提出改进措施。8.3改进8.3.1持续改进通过实施以下活动，实施质量管理体系的持续改进：a)通过建立与实施质量方针，营造激励改进的环境；b)通过确定质量目标并加以落实和测量以明确改进方向；c)通过内部审核，建立自我完善、自我改进的运行机制；d)通过数据分析，获得产品、过程的特性趋势等，并做出改进活动的安排；e)实施纠正和预防措施实施改进； f)进行管理评审，确定新的改进目标。8.3.2纠正措施1、为采取措施消除不合格原因，防止不合格的再发生，该院编制并实施CMDIQB8.5.22003纠正措施程序2、该院采取以下方式实施纠正措施：a)识别和评审不合格，包括顾客的投诉、抱怨；b)通过调查分析，确定不合格产生的原因；c)评价防止不合格再发生的措施需求；d)确定并实施纠正措施；e)跟踪并记录纠正措施的结果；f)评价纠正措施的有效性，必要时采取进一步的分析和改进。3、总工办负责质量管理体系运行方面的纠正措施的制定、跟踪和评审，各专业部门负责勘测设计产品纠正措施的制定、跟踪和评审。附录A2000版程序文件目录清单序号文 件 名 称文 件 编 号1文件控制程序CMDIQB4.2.320032质量记录控制程序CMDIQB4.2.420033管理评审程序CMDIQB5.620034资源管理程序CMDIQB620035项目质量计划编制程序CMDIQB7.120036与顾客有关过程的控制程序CMDIQB7.220037市政、建筑工程设计控制程序CMDIQB7.320038采购控制程序CMDIQB7.420039工程勘察过程控制程序 CMDIQB7.5.1/1200310工程测绘过程控制程序 CMDIQB7.5.1/2200311设计服务程序CMDIQB7.5.1/3200312监视和测量设备控制程序 C