质量信息管理和质量管理改进制度.doc

质量信息管理和质量管理改进制度1 目的通过收集和发现有关的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。2 适用范围适用于公司质量信息管理和质量管理改进活动。3 职责a) 公司总工程师领导组织相关人员策划并实施本公司质量信息管理和质量管理改进活动。b) 工程管理部为本制度的主管部门，负责质量信息管理和质量管理制修订，对本部门主控的过程进行监视和测量。c) 公司其它职能部门及公司各项目经理部负责本部门（项目）主控的过程的质量信息分析和质量管理改进。4 工作程序4.1 质量信息的收集、传递、分析。4.1.1质量信息的收集应包括：a) 法律、法规、标准规范和规章制度；b) 工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；c) 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；d) 施工企业质量管理监督检查结果；e) 同行业其它施工企业的经验教训；f) 市场需求；g) 质量回访和服务信息；4.1.2获取信息的方法：a)对工程质量满意程度的感受信息。b)对文明施工满意程度的感受信息。c)对执行强制性法律法规满意程度的感受信息。d)对服务质量满意程度的感受信息。e)对质量保修满意程度的感受信息。f)对市场动态和竞争对手比较程度的感受信息。4.1.3 获取信息的渠道和方法a)在产品提供前，通过招标文件评审（或合同评审）、现场踏勘、答疑会充分了解顾客的要求和期望。b) 在施工过程中，通过顾客定期召开的工作例会及日常的沟通，通过“顾客满意度”评价表获取顾客对质量、安全文明施工和服务等方面的评价信息。c) 在施工过程中，通过分部、分项工程质量验收和通过安质监站、环保部门和工程监理开列的整改通知单获取建设行政主管部门和中介组织对工程质量遵守法律法规方面的评价信息。d) 在工程竣工验收时，通过顾客、设计单位监理单位和安质监部门形成的“建设工程竣工验收报告”、“建设工程质量监督报告”的评价中获取对工程质量、遵守法律法规评价信息。e) 在工程交付使用后，通过质量回访和质量保修中获取顾客满意度信息（包括顾客的投诉、抱怨和顾客的赞扬）。4.1.3公司总工程师领导工程管理部对本公司信息收集、分析活动实施有效控制，确定各职能部门及公司项目经理部信息收集、分析的项目和方法，并负责监督指导各职能部门开展信息收集、分析工作。4.1.3工程管理部负责收集与利用招标文件评审（或合同评审）、方案优化、质量过程控制、物资采购供应、文明施工、竣工验收、质量回访、质量保修过程中顾客的满意度、工程建设有关方对工程质量和质量管理水平的评价和市场需求的信息收集和分析。4.1.4公司各项目经理部负责获取和利用建筑材料、设备采购构配件加工制作、施工过程的沟通、竣工验收时顾客对质量和服务满意程度及劳务供方的信息收集和分析，并根据增强顾客满意为目的，及时采取纠正和纠正措施，同时接受公司有关职能部室的督促检查。4.1.5公司行政管理部，根据公司工程管理部收集及分析后的各种质量信息，评价公司所建立的工程质量和质量管理水平的有效性及识别可改进的机会。4.1.6行政管理部、工程管理部负责对法律、法规、标准规范和规章制度的执行情况及同行业其他施工企业的经验教训的信息收集和分析。4.1.7行政管理部负责对人力资源管理及人力资源规划落实情况的信息收集和分析。4.2 信息数据分析4.2.1对各方面获得的数据采用适当的方式进行分析，以进行对质量管理体系适宜性和有效性的评价。行政管理部、工程管理部负责确定各职能部门及各项目经理部进行数据分析的项目、分析频次和分析方法，并对各职能部门及各项目经理部数据分析工作进行检查和指导。4.2.2质量信息数据的分析应包括：a) 工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；b) 施工和服务质量达到要求的程度；c) 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；d) 与供应方、分包方合作的评价。4.2.3 工程建设有关方的满意程度、施工及服务质量要求程度总工程师组织工程管理部收集发包方反馈信息，对所收集的发包方施工及服务质量满意不满意的信息进行统计、分析。4.2.4施工和服务质量达到要求公司各职能部门及公司各项目经理部应负责对各自部门相关的企业自身要求和法律法规及合同要求的信息进行统计、分析。4.2.5过程和产品的特性、趋势及改进机会分析a) 行政管理部、工程管理部采用数理统计方法对判断质量管理状况和质量目标实现的程度在运行中产生的各种数据和信息进行分析，评价其适宜性和有效性，并输入管理评审。b) 各部门利用以上数据收集和分析结果，应发现不合格或潜在不合格，并识别改进的机会，行政管理部、工程管理部组织责任部门（项目经理部）查找原因，提出纠正和预防措施。4.3 供方及分包方信息 工程管理部负责收集供方产品质量方面的信息。在每年管理评审前夕和每年年初通过公司合格供应商候送名册等信息，为管理评审及评价供方质量保证能力提供信息来源。4.4 公司管理者代表组织相关部门人员定期评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量管理体系持续、有效地实施改进和实现公司的质量方针与质量目标。4.4.1 质量管理体系的评价包括a) 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；b) 施工和服务质量满足要求的程度；c) 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；d) 潜在问题的预测；e) 工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；f) 资源需要及满足要求的程度。4.5 各职能部门及公司各项目经理部在应收集分析和统计本部门的质量目标完成的情况，并将分析结果写入管理评审的输入资料，对于未能实现分质量目标的情况，应由行政管理部组织相关人员分析原因，制定并实施纠正措施。4.6 质量管理改进和创新4.6.1各职能部门及公司各项目经理部应利用质量方针、质量目标、监视测量、数据分析、纠正措施和预防措施、管理评审等活动，明确提出并采取相应的