2013.10.25企业安全标准化评审申请表.doc

企业安全生产标准化评审申请申请企业： 浙江青田赛欧包装有限公司 申请行业： 轻工业 专业：瓦楞纸板纸箱印刷 申请性质： 初次评审 等级： 三级 申请日期： 2013 年 10 月 25 日 国家安全生产监督管理总局制一、基本情况表申请企业浙江青田赛欧包装有限公司地 址浙江省青田县油竹街道侨乡工业园区企业性质有限责任公司安全管理机构安全生产领导小组员工总数150人专职安全管理人员1人特种作业人 员5人固定资产1000万元主营业务收入15000万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式法定代表人叶和标电 系 人吴 亮电 子信箱本次申请 初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员岗位姓名所在部门 职务/职称电话备注组长叶特青总经理657969组员张家义副总经理570058周财荣安全员570018吴 亮行政人事经理596361叶小龙储运经理728588李 君企划经理570066杨晓伟采购经理570005陈飞珍财务经理626165邓忠成业务经、企业重要信息表1企业概况：赛欧包装系私营有限责任公司，包装印刷业二级(大中型)企业,地处浙江省丽水市青田县的侨乡工业园区内，交通极为便利。公司占地39亩，建筑面积35000平方米。累计投入已达1.2亿元。企业主营瓦楞纸板、纸箱、纸盒等纸包装容器。瓦楞纸板生产线采用欧姆龙PLC系统全电脑控制，设备规格2200*200高速七层线,楞型为C、B、E楞三种。后道均采用目前最先进的自动设备，包括四色全自动高速水墨印刷机、两色全自动胶印机、半自动平压平、自动裱纸机、全自动覆膜机、自动粘合机、钉箱机、全自动打纸机等，进行全机械化、自动化生产，保证了生产效率、产品质量、能耗控制。瓦塄纸板生产线年生产能力为1亿平方米，纸箱年生产能力3000万只以上，2012年产值达1.5亿元，计划2015年产值达3亿元以上。人力资源以100% 考核上岗制和高技工责任制。公司导入ERP软件管理系统和生产管理系统,完全实现了高效、高精、高质的包企精点。公司遵循“质量求生存、创新求发展”、“诚信赢市场、管理出效益”的宗旨，全面实施品牌战略，健全企业内部的管理制度，以优质产品和真诚服务，赢得客户的信赖和市场美誉度。目前，全公司正围绕着“打造浙江纸箱包装行业领跑者”这一宏伟目标而团结拼搏，奋发向上。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：无3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：1、组织对危险源进行识别和评价，制定控制措施；2、建立健全安全管理制度，基本安全生产管理体系已建立；3、排查治理隐患，严格控制安全生产事故；4.有无特殊危险区域或限制的情况：无三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评得分：764.企业自评结论：企业自评小组通过自评，达到三级达标标准，申请评审。法定代表人(签名)： （申请单位盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： （主管单位盖章）年 月 日6.县(区)安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安监部门盖章）年 月 日7.市安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安监部门盖章）年 月 日申请材料填报说明1. 申请材料首页“申请单位”填写申请单位名称并加盖申请单位章；2. “申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、轧钢专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等；3. “申请性质”为“初次评审”或“延期”。“级别”为“一级”或“二级”、“三级”；4. “单位性质”按照营业执照登记的内容填写；5. “本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业级别和时间”按“专业”、“级别”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高级别，如“冶金，一级，2010年3月5日”；6. 没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填；7. “重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。企业安全生产标准化自评报告企业自评情况概述根据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则，我公司组织有关安全人员，结合公司的实际情况，对公司的安全生产标准化进行了自评，现将自评情况报告如下：一、加强组织领导，明确职责分工按照通知精神，我们立即召开有关安全人员会议，对照细则进行认真学习，并成立安全生产评价小组，由公司总经理任组长，生产、行政、储运、财务等部门分管安全的负责人为成员，实行统一指挥，做了具体明确分工。安全生产管理的评价工作由公司安全生产领导小组负责，制度、机构与人员管理的评价工作由行政部负责，设备与施工管理由生产科负责，这样自上而下层层签订合同，落实责任，制订考核标准，明确目标，奖惩分明，确保安全生产标准化自评工作善始善终完成。二、搞好宣传发动，找出存在问题 我们通过层层召开会议，举办宣传栏等职工喜闻乐见的形式，大张旗鼓地宣传安全生产标准化自评工作的重要意义，以此为契机，运用正反两方面的安全事故典范。通过开展这一活动，增强了职工的安全检查意识，提高了职工的自我保护能力，他们对此项工作非常理解和支持。在此基础上，领导小组成员根据各自的分工，深入车间，按照国家细则中的分项评分细则，实事求是地进行评价。根据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的详细规则和分值规定，反复检查，反复整改，于10月9日形成自评得分结果：总得分率64%。具体得分情况如下：应得分811分，空项分196分，实得分615分，得分率76%依据考核标准得分计算方法：61581110076通过自评，本单位达到三级达标标准。三、通过详细检查，主要存在以下几个方面的问题：1、设备的规范化管理不够完善。2、三同时管理不够到位。危险源辨识调查评价序号场所/设备设施/活动危险源可能的损害现有控制措施/制度风险评估（任选一种方法）危险级别矩阵法打分法LECD1空气压缩机运转的部件机械伤害防护罩和防护栏310130一般危险绝缘失效的电气线路触电PE保护和良好绝缘，控制系统开关齐全，电器箱、柜与线路完好有效611590显著危险超压的储气罐物理爆炸安全阀和压力表611590显著危险不洁净的气体火灾爆炸空气过滤装置611590显著危险压力管道物理爆炸安全阀、电气开关完好/611590显著危险2高低压配电间及电容器间控制装置线路、瓷瓶、套管绝缘失效短路应定期进行绝缘测试611590显著危险线路、部件温度断路连接可靠/310130一般危险断路器，操纵机构短路高压开关柜应定期进行预防性试验/611590显著危险电网接地系统短路电气接触可靠，有足够的机械强度，并能防腐蚀、防损伤有定期检测报告/611590显著危险3破碎机运转的部件机械伤害防护罩和防护栏310130一般危险绝缘失效的电气线路触电PE保护和良好绝缘，控制系统开关齐全，电器箱、柜与线路完好有效16742显著危险高速高压旋转的刀片物体打击刀片紧固螺栓齐全和安全门1177.5稍有危险物料颗粒弹出物体打击和碰伤安全门1111稍有危险4散热风机运转的部件机械伤害防护罩和防护栏122020一般危险绝缘失效的电气线路触电PE保护和良好绝缘，控制系统开关齐全，电器箱、柜与线路完好有效611590稍有危险5叉车作业 叉 车叉车撞伤 叉车管理制度及减速标识10204020显著危险6砂轮机作业砂轮机飞屑伤眼 防护眼镜6103012一般危险7剥离机运转的部件机械伤害防护罩16742一般危险绝缘失效的电气线路触电PE保护和良好绝缘，控制系统开关齐全，电器箱、柜与线路完好有效0.561545一般危险8仓库物资仓储安全火灾配置消防栓、灭火器，粘贴禁烟标识0.561545一般危险9燃气瓶皮管漏气天然气中毒定期检查、更换皮管161590显著危险高压、高温爆炸合理存放、定期检查保养，杜绝火源164090显著危险10蒸饭车绝缘失效的电气线路触电、烫伤PE保护和良好绝缘，控制系统开关齐全，电器箱、柜与线路完好有效31721一般危险11食堂大功率电器带湿使用电器触点严禁带湿使用电器，加强监督，提高安全防范意识1313稍有危险12物资采购、储存采购变质或过期食品导致身体不适或食物中毒库存及时检查、定点采购、做好保鲜1313稍微危险13门卫物资进出口检验公司产品或物品被运走造成公司财产损失车辆出门要查看车上物资66136一般危险14档案室档案资料管理遗失钥匙，门窗未锁好重要文件资料丢失保管好钥匙，严禁无关人员进出，及时关闭门窗1111稍有危险15电脑使用账户密码丢失，上非法网站电脑中毒，系统瘫痪保管好账户及密码，不上非法网站，定期杀毒，经常清理36118稍有危险16厂区叉车厂区叉车过快，转弯过快车辆碰撞造成事故设置厂区限速标志36354一般危险17现场维修使用锯件、锤击断裂飞溅使用时不带手套，锤柄、锤头上无油圬，甩击的方向不得有人、使用锯件要夹紧，用力要均匀/106130一般危险挤出机机头筒区、加热系统的维修烫伤、摔倒穿戴好劳动保护品，换油时需两人操作，用力部位要用于干布伏在表面，严禁站在小车上、减速箱上换油/106130一般危险附表自评扣分点及原因说明汇总表序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明扣分分值1二、组织机构和职责2.2职责定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。未定期进行适宜性评审32三、安全生产投入制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。职业健康体检费用计划的缺失23四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。缺少部门识别和获取部门适用的安全生产法律法规与其他要求44四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。个别未融入转化成规章制度454.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。评估结果与实际不符的664.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。未组织对规章制度进行修订1274.6 文件和档案管理 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。缺少新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、技术图纸68五、教育培训5.1教育培训管理 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。未定期识别需求29按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。评估不完善4105.3操作岗位人员教育培训对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。6对新员工进行“三级”安全教育在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。转岗者未进行考核 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。115.4其他人员教育培训对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。培训有遗漏2125.5安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作不符313六、生产设备设施6.1生产设备设施建设平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。厂房较为紧凑 无法彻底人车分流214 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）。宿舍间距不合理215电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。 未设置自动报警器、烟雾火警信号装置416 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。防爆型电气设备不符合要求217 不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定注明介质名称和流向。有管线不符合要求318 设有集中监视和显示的火警信号无集中显示的火警信号619 所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。有一处不符合规定5206.2 设备设施运行管理 建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。资料不齐全221按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。检验检测资料不齐全622 压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。调试、更换记录不全223低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。无临时接线装置审批手续424低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。无定期进行电缆线路的预防性实验记录425 电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。未定期检测226移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，PE线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。无绝缘电阻检测227 油库、油罐应满足：油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；库房的电气设施均应防爆；油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。间距及标示不合格428设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。未制定设备设施检维修方案429按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。安全设备设施检（维）修记录归档不规范及时4306.3 设备设施到货验收和报废拆除 建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。无该项制度431七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：（1）危险区域动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）能源介质作业；（4）高处作业；（5）大型吊装作业；（6）交叉作业；（7）其他危险作业。缺少动火和受限空间232对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。许可手续不完备3337.3 警示标志在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志2347.4 相关方管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。名录或档案资料不全335根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。未定期进行风险评估436不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。未执行协议4377.5变更 对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。无审批和验收报告638变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。未及时备案439八、 隐患排查和治理8.1 隐患排查 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。方案内容缺项240按照方案进行隐患排查工作。有未排查出隐患的4418.2 排查范围与方法 隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查范围缺类342九、重大危险源监控9.2登记建档与备案 对确认的危险源及时登记建档。档案资料不全4439.3 监控与管理对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。监控技术措施和组织措施不全444相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。未按规定进行检查245十、职业健康10.1职业健康管理建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 对接触职业危害的作业人员，每12年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。未进行员工健康检查34610.2 职业危害告知和警示 对存在严重职业危害的作业岗位，按照工业场所职业病危害警示标识（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。未设置标志247十一、应急救援11.2应急预案根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。未通报有关应急协作单位148 生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）。未根据评审结果或