工程项目质量监督检查制度

1 工程项目质量监督检查制度工程项目质量监督检查制度 第一章第一章 总则总则 第一条 为了提高质量监督检查工作的科学性和有效性 建立公司自我完善 自我改进机制 确保项目质量管理目标的 实现 根据 建设工程质量管理条例 公路工程质量管理办法 公司管理体系文件 及 工程项目管理制度 特制定本制度 第二条 本制度适用于二级及以上新建 改建 扩建公路 工程交通安全设施项目的质量监督检查 第三条 质量监督检查是指公司派职能管理部门 工程经 营部 负责监督检查承建工程项目施工过程中对有关责任主体 的质量管理行为 规范化施工情况以及工程实体质量情况进行 的抽查活动 以下简称监督检查 第四条 监督检查的目的 1 发现和纠正工程施工过程中存在的质量问题 2 为综合评价工程参建单位的工作提供客观依据 3 部分检查资料作为工程质量鉴定的依据 第五条 监督检查的依据 1 公路建设的有关法律 法规 规章及技术标准 2 工程合同文件 3 其它有关行业强制性技术标准 第六条 监督检查实行监督责任人负责制 监督责任人是指公司委派对项目实施工程质量监督的人 或组织 应对监督检查工作负责 第七条 在工程项目开工前 监督责任人应根据受监项目 2 工程特点和总体进度计划 检查完成后形成监督检查工作台帐 监督检查工作台帐是每次监督检查的时间 主要内容 存 在问题 整改要求及整改效果的汇总记录 第二章第二章 监监督督检查检查内容内容 第八条 监督检查内容包括工程项目质量管理行为 规范 化施工 工程实体质量三个方面 监督检查的重点是检查质量管理的薄弱环节 质量管理行为检查的主要内容 项目部合同履行情况 执 行质量法规和强制性标准情况 质量保证体系的建立和运转情 况 人员素质 工程自检 抽检资料等 规范化施工检查的主要内容 工程实施过程中关键部位 重要工序的规范化操作程度等 工程实体质量检查的主要内容 工程所用原材料 成品及 半成品 工程实体的质量及已完工程的外观质量等 第九条 结合 公路工程质量检验评定标准 中所列的关 键项目应进行重点抽查 各抽查项目的检测数量应相对平衡 权值为 3 的抽查项目的抽查点数应不少于每次抽查总点数的 15 第三章第三章 监监督督检查检查方式方式 第十条 对项目部的检查 检查频次为每季度检查一次 监督检查的方式分为全面检查 专项检查和巡视检查三种 全面检查是通过巡视 查阅资料 对工程实体及原材料质 3 量进行抽样检测试验等措施检查受监项目质量管理 规范化施 工情况和工程实体质量 掌握全面质量状况 专项检查是通过查阅资料和对工程实体质量抽样检测对 受监项目某建设环节 特定工序或工程部位采取有针对性的深 入检查 专项检查可分为对项目部履行合同情况 内业资料 原材料 施工工艺 工序或部位的检查 巡视检查是查看施工现场 检查规范化施工情况 工程外 观质量及质量管理工作情况 第十一条 全面检查应至少提前 3 天通知受检项目部 如 有特殊要求 可不予通知 第四章第四章 监监督督检查资检查资料分析与反料分析与反馈馈 第十二条 监督检查完成后 应按抽查项目分项 分部工 程 单位工程 合同段整理数据 向分管经理反馈 第十三条 抽查项目实测值评价标准严格按照 公路工程 质量检验评定标准 执行 第十四条 监督检查结束后 应及时在工程现场反馈检查 结果 提出整改要求和建议 在 7 日内以书面形式下发 现场审 核检查单 不符合 纠正预防措施通知单 质量 安全 环境 检查记录 等相关文件 第十五条 工程经营部要求受监项目部对 质量 安全 环 境检查记录 中指出的问题进行整改和落实 必要时进行现场 核查 第十六条 每次监督检查完成后按项目单次检查数据汇 进行汇总 并可定期将有关抽查数据汇总 作为分析动态质量 4 状况的依据 第十七条 受监项目完工后 宜将部分监督检查数据汇总 整理 作为工程质量鉴定的依据之一 第五章第五章 监监督督检查资检查资料管理料管理 第十八条 工程经营部对每个受监项目应建立监督检查 档案 工程开工后至竣工验收前所有监督检查资料由监督责任 人负责收集 管理 保管 监督检查资料包括检查计划 检查工作台帐 检查通知 检查数据汇总表等资料和必要的声像资料 第六章第六章 附附 则则 第十九条 本制度不适用于工程质量鉴定检测 第二十条 质量监督人员须廉洁自律 自觉遵守各项廉政 规定 监督检查中须坚持科学 公正的工作原则 保证数据真 实 准确 第二十一条 本制度由工程经营部负责解释 第二十二条 本制度自发布之日起施行 5 附表一 公路工程质量监督检查要点公路工程质量监督检查要点 检查检查内容内容检检查查要要点点 从业单位 质保体系 1 质量保证体系健全 2 质量管理制度完善 3 质量责任制落实到人 4 技术人员数量能 满足工程需要 持证上岗 5试验室取得工地试验室资质 人员素质检查通过现场考问的形式对参建人员素质进行考核 了解对相关知识的掌握和动手能力 建设 单位 1 认真履行合同 2 定期检查考核施工 监理单位的质量工作 3 对发现的问题及时解决 4 按要求报送相关资料 施工 单位 1 标准试验 配合比设计经监理工程师批准 2 进场材料自检 材料场地及堆放规范 3 技 术资料齐全真实 4 完工的工序自检及时 记录详细 检测项目齐全 5 上道工序未批准 不进行下道工序 质 量 管 理 行 为 质 量 管 理 监理 单位 1 标准试验 配合比设计有论证审批 2 独立抽查频率符合规范要求 3 对施工自检资料 签认明确 4 质量监理指令闭合 6 旁站 巡查到位 日志记录真实完整 土方路基 1原地面处理 填筑材料满足要求 2分层碾压厚度符合规定 含水量适宜 3表面平整 路 拱适宜 4临时排水设施完善 石方路基1石块尺寸 填筑厚度满足要求 2填筑密实 砌体 1砂浆配合比控制有效 2砂浆饱满 砌筑密实 勾缝牢固 3排水符合设计要求 4强度形 成前禁止扰动砌体 软基处理1施工符合相关要求 2按要求进行沉降观测 判断是否稳定 滑坡处置符合相关要求 路 基 工 程 小桥涵参照桥梁工程 沥青面层 1拌合设备稳定 温度 沥青用量 级配控制准确 2摊铺 碾压温度 速度适宜 3碾压组合 合理 碾压密实 4厚度控制严格 水泥砼 面层 1拌合设备精度符合配合比控制要求 2砼运输无离析 3模板安装规范 稳固 4接缝 传 力杆 拉力杆设置符合设计 5养护方法科学 路 面 工 程基层 底基层 1混合料拌合均匀 含水量适宜 2混合料摊铺无离析 3施工组织合理 延迟时间在允许范 围内 4碾压后进行保湿养生 养生期符合要求 施工车辆禁行 5表面无裂缝 钻孔桩 1钻孔连续 2钻孔记录及成孔检测记录真实可靠 3钢筋笼定位措施可靠 不偏位 4水下 砼应连续灌注 记录真实准确 5进行完整性检测 砼工程 1砼进行了施工配合比调整 2拌合设备精度符合要求 3砼运输无离析 4浇筑砼前对支架 模板 钢筋和预埋件进行检查 5砼浇筑 震捣方法 效果满足要求 6养护方法科学 措施 得力 钢筋 1接头方式 所占比例符合要求 2焊接规范 无烧伤 3加工成型及定位准确 6有防雨 防 潮的措施 无锈蚀 桥 梁 工 程 预应力 1确保不绞丝 绞束 2张拉设备的张拉 持荷平稳 准确 3张拉记录及时 真实 准确 4孔 道注浆质量合格 隧道开挖 1安全制度完善 通风 照明 防尘等措施得力 2炸药用量适宜 3严格控制超欠挖 4严格 进行收敛观测 5爆破后及时清理浮石 做好支撑 初期支护 1锚杆设置及垫板安装符合设计 2喷射砼配合比控制严格 3分层厚度 时间间隔和喷射 方式得当 4喷射砼无空洞 表面平整 厚度符合要求 5钢拱架 钢格栅 定位准确 背部喷 填密实 土工布 排 水板安装 1避免防水层铺设破漏渗水 2保证固定点密度 3钉头平整无外露 4防水板焊贴牢固 焊 接后进行充气试验 5防水板有破损时应立即修补 衬砌砼1砼浇筑密实 无空洞 2止水定位准确 其他同桥梁砼工程 隧 道 工 程 隧道路面参照路面工程 标志1反光膜粘贴牢固 平整 2安装过程中不能损伤标志面板 3安装位置 角度正确 标线 1标线喷涂或安装前应先清洁路面 不得有起灰现象 2施工放样清晰 准确 3底漆刷涂均 匀 规 范 化 施 工 交 通 设 施 防撞护栏 1立柱打入长度符合设计要求 2立柱顶部适当保护 无变形 开裂 3埋入式立柱砼基座尺 寸 配合比控制符合要求 工程实体质量工程实体质量抽查项目及权值详见附表二 6 附表二 工程实体质量抽查项目及权值工程实体质量抽查项目及权值 单单位位 工工程程 分分部部 工工程程 抽抽查查项项目目 权权 值值 单单位位 工工程程 分分部部 工工程程 抽抽查查项项目目 权权 值值 压实度3墩台砼强度3 弯沉3钢筋保护层厚度1 灰剂量 灰土封层 2墩台垂直度1 路基土 石方 软土地基处治3结构尺寸1 断面尺寸1钢筋加工及安装1 排水 工程 铺砌厚度3 下 部 结 构 高程及平面位置2 砼强度3砼强度3 钢筋保护层厚度1钢筋保护层厚度1 结构尺寸1结构尺寸2 钢筋加工及安装1钢筋加工及安装1 小桥涵 高程及平面位置1高程及平面位置2 砂浆砼强度3 桥 梁 工 程 上 部 结 构 桥梁伸缩缝及支座2 路 基 工 程 支挡工 程 断面尺寸3强度3 沥青路面压实度3衬砌厚度3 沥青含量 矿料级配3 衬砌 含 喷砼 大面平整度1 砼路面强度3 隧道 工程 开挖开挖断面轮廓1 厚度3标志板下缘至路面净空2 高程1 标志 砼强度3 面层 横坡1横梁中心高度1 压实度3护栏顺直度3 灰剂量3轴线横向偏位 砼护栏 2 厚度3砼强度 砼护栏 3 路 面 工 程 基层 底基层 强度3 交通 安全 设施 防护栏 波形护栏钢材厚度及镀锌 厚度 3 路基填料CBR3支座3 钢材3锚夹具3 水泥3碎石3 沥青3砂3 石灰3粉煤灰3