煤矿重大安全生产隐患排查月度登记表2010.5

煤矿重大安全生产隐患排查月度登记表 矿 井 唐山市古冶区利东煤矿 2010 年 月份 5 序 号 排查 内容 重大安生产隐患 排查项目 实际排查具体内容 排查 结论 排查 人员 签字 排查 时间 1 矿井全年产量超过 矿井核实生产能力 矿井全年实际产量 万 吨 核定能力 6 万吨 年 未超过实际能力 2 矿井月产量超过当 月产量计划 10 月计划产量 0 万吨 5 月 份产量为 0 万吨 3 一个采区内同一煤 层布置 3 个 含 3 个 以上回采工作面或 5 个 含 5 个 以上掘 进工作面同时作业 一个采区内同一煤层布置 1 个回采工作面作业 4 未按规定制定主要 采掘设备 提升运输 设备检修计划或者未 按计划检修 按规定制定主要采掘设备 提升运输设备 按检修计 划检修 1 超能力 超强度 或者超 定员组 织生产 5 煤矿企业未制定井 下劳动定员或者实际 入井人数 本矿定员下井人 28 人 实际下井人数 0 人 未超 过规定人数 停产 5 月 25 日 1 瓦斯检查员配备数 量不足 瓦斯检查员配备 4 人 实 际需要 0 人 2 不按规定检查瓦斯 存在漏检 假检 按规定检查瓦斯 没有漏 检 假检 2 瓦斯超 限作业 3 井下瓦斯超限后不 采取措施继续作业 无此现象 停产 5 月 25 日 1 未建立防治突出机 构并配备相应专业人 员 属低瓦斯此项不涉及本矿 2 未装备矿井安全监 控系统和抽放瓦斯系 统 未设置采区专用 回风巷 属低瓦斯此项不涉及本矿 3 未进行区域突出危 险性预测 属低瓦斯此项不涉及本矿 4 未采取防治突出措 施 属低瓦斯此项不涉及本矿 5 未进行防治突出措 施效果检验 属低瓦斯此项不涉及本矿 3 煤与瓦 斯突出 矿井 未依照 规定实 施防突 出措施 6 未采取安全防护措 施的 属低瓦斯此项不涉及本矿 停产 5 月 25 日 7 未按规定配备防治 突出的装备和仪器 属低瓦斯此项不涉及本矿 序 号 排查 内容 重大安生产隐患 排查项目 实际排查具体内容 排查 结论 排查 人员 签字 排查 时间 1 1 个采煤工作面的 瓦斯涌出量大于 5 米 3 分钟或 1 个掘进工作 面瓦斯涌出量大于 3 米 3 分钟 用通风方法 解决瓦斯问题不合理 而未建立抽放瓦斯系 统 缺 项 2 矿井绝对瓦斯涌出 量达到 煤矿安全规 程 第 145 条第 二 项规定而未建立抽放 瓦斯系统 缺 项 3 未配备专职人员对 矿井安全监控系统进 行管理 使用和维护 配备 2 名专职人员对矿井 安全监控系统进行管理 使用和维护 4 高瓦斯 矿井未 建立瓦 斯抽放 系统和 监控系 统 或 者瓦斯 监控系 统不能 正常运 行 4 传感器设置数量不 足 安设位置不当 调校不及时 瓦斯超 限后不能断电并发出 声光报警 传感器设置数量足 3 个 安设位置得当 调校及时 瓦斯超限后能断电并发出 声光报警 停产 5 月 25 日 1 矿井总风量不足 2 主井 回风井同时 出煤 主井出煤 回风井不出煤 3 没有备用主要通风 机或者两台主要通风 机能力不匹配 FBDCZNo1 2 2 22KW 主扇两台 能力匹配 4 违反规定串联通风 的 没有串联通风 5 没有按正规设计形 成通风系统 按正规设计形成通风系统 6 采掘工作面等主要 用风地点风量不足 7 采区进 回 风巷 未贯穿整个采区 或 者虽贯穿整个采区但 一段进风 一段回风 通风合理 5 通风系 统不完 善 不 可靠 8 风门 风桥 密闭 等通风设施构筑质量 不符合标准 设置不 能满足通风安全需要 风门 风桥 密闭等通风 设施构筑质量符合标准 设置满足通风安全需要 停产 5 月 25 日 9 煤巷 半煤岩巷和 有瓦斯涌出的岩巷的 掘进工作面未装备甲 烷风电闭锁装置或者 甲烷断电仪和风电闭 锁装置 煤巷 半煤岩巷和有瓦斯 涌出的岩巷的掘进工作面 装备甲烷风电闭锁装置和 甲烷断电仪和风电闭锁装 置 序 号 排查 内容 重大安生产隐患 排查项目 实际排查具体内容 排查 结论 排查 人员 签字 排查 时间 1 未查明矿井水文地 质条件和采空区 相 邻矿井及废弃老窑积 水等情况而组织生产 已查明矿井水文地质条件 和采空区 相邻矿井及废 弃老窑积水等情况后组织 生产 2 矿井水文地质条件 复杂没有配备防治水 机构或人员 未按规 定设置防治水设施和 配备有关技术装备 仪器 水文地质条件简单也按规 定设置防治水设施 设备 有防治水人员 3 在有突水威胁区域 进行采掘作业未按规 定进行探放水 无突水危胁 按规定进行 探放水 4 擅自开采各种防隔 水煤柱 留设防隔水煤柱 6 有严重 水患 未采取 有效措 施 5 有明显透水征兆未 撤出井下作业人员 经检查未发现透水征兆 如有透水征兆及时撤出人 员 停产 5 月 25 日 1 国土资源部门认定 为超层越界 国土资源部门认定不超层 越界 2 超出采矿许可证规 定开采煤层层位进行 开采 在采矿许可证规定开采煤 层层位进行开采 3 超出采矿许可证规 定开采煤层层位进行 开采 在采矿许可证规定开采煤 层层位进行开采 7超层越 界开采 4 擅自开采保安煤柱没有擅自开采保安煤柱 停产 5 月 25 日 1 有冲击地压危险的 矿井未配备专业人员 并编制专门设计 无冲击地压危险无此项 8 有冲击 地压危 险未采 取有效 措施 2 未进行冲击地压预 测预报 未采取有效 防治措施 无此项 停产 5 月 25 日 1 开采容易自燃和自 燃的煤层时 未编制 防止自然发火设计或 者未按设计组织生产 12 煤层发火等级为 类易 自燃煤层 已编制防止自 然发火设计和按设计组织 生产 9 自然发 火严重 未采取 有效措 施 2 高瓦斯矿井采用放 顶煤采煤法采取措施 后仍不能有效防治煤 层自然发火 属低瓦斯矿井无此项 停产 5 月 25 日 序 号 排查 内容 重大安生产隐患 排查项目 实际排查具体内容 排查 结论 排查 人员 签字 排查 时间 3 开采容易自燃和自 燃煤层的矿井 未选定 自然发火观测站或者观 测点位置并建立监测系 统 未建立自然发火预 测预报制度 未按规定 采取预防性灌浆或者全 部充填 注隋性气体等 措施 矿井 12 煤层 类易自燃 煤层 矿井有监测人员 和仪器 可做到自燃发 火预测预报 其它缺项 4 有自然发火征兆没 有采取相应的安全防范 措施并继续生产 经检查煤层无自燃发火 征兆 一但有征兆有安 全防范措施 5 开采容易自燃煤层 未设置采区专用回风巷 矿井自燃煤层尚未开采 停产 5 月 25 日 1 被列入国家应予淘 汰的煤矿机电设备和工 艺目录的产品或工艺 超过规定期限仍在使用 没有使用被列入国家应 予淘汰的煤矿机电设备 没有超过规定期限的设 备 2 突出矿井在 2006 年 1 月 6 日之前未采取安 全措施使用架线式电机 车或者在此之后仍继续 使用架线式电机车 缺 项 10 使用明 令禁止 使用或 者淘汰 的设备 工艺3 矿井提升人员的绞 车 钢丝绳 提升容器 斜井人车等未取得煤矿 矿用产品安全标志 未 按规定进行定期检验 矿井提升人员的绞车 钢丝绳 提升容器 取 得煤矿矿用产品安全标 志 按规定进行定期检 验 停产 5 月 25 日 4 使用非阻燃皮带 非阻燃电缆 采区内电 气设备未取得煤矿矿用 产品安全标志 电缆 采区电气设备均 有 MA 标志 5 未按矿井瓦斯等级 选用相应的煤矿许用炸 药和雷管 未使用专用 发爆器 6 采用不能保证 2 个 畅通安全出口采煤工艺 开采 三角煤 残留煤 柱按规定开采者除外 采煤使用短壁式采煤方 法 保障两个畅通安全 出口 序 号 排查 内容 重大安生产隐患 排查项目 实际排查具体内容 排查 结论 排查 人员 签字 排查 时间 7 高瓦斯矿井 煤与 瓦斯突出矿井 开采 容易自燃和自燃煤层 薄煤层除外 矿井 采用前进式采煤方法 低瓦斯矿井 无此项停产 5 月 25 日 1 单回供电无 11 年产 6 万吨以 上的煤 矿没有 双回路 供电系 统 2 有两个双回路但取 自一个区域变电所同 一母线端 双回路由习变 512 线 524 线引入 10KV 市电 停产 5 月 25 日 1 建设项目安全设施 设计未经审查批准擅 自组织施工 无此项 2 对批准的安全设施 设计做出重大变更后 未经再次审批并组织 施工 没有此项 3 改扩建矿井在改扩 建区域生产 没有此项 12 新建煤 矿边建 设边生 产 煤 矿改扩 建期间 在改扩 建的区 域生产 或者在 其他区 域的生 产超出 安全设 计规定 的范围 4 改扩建矿井在非改 扩建区域超出安全设 计规定范围和规模生 产 没有此项 停产 5 月 25 日 和规模 5 建设项目安全设施 未经竣工验收并批准 而擅自组织生产 没有此项 13 煤矿实 行整体 承包生 产经营 后 未 重新取 得煤炭 生产许 1 煤矿实行整体承包 生产经营后 未重新 取得煤炭生产许可证 和安全生产许可证 从事生产的或者承包 方再次转包的 以及 煤矿将井下采掘工作 面和井巷维修作业进 行劳务承包 没有此项停产 5 月 25 日 序 号 排查 内容 重大安生产隐患 排查项目 实际排查具体内容 排查 结论 排查 人员 签字 排查 时间 2 煤矿 矿井 实行 承包 托管 但未签 订安全生产管理协议 或者载有双方安全责 任与权力内容的承包 合同进行生产 没有承包 托管 3 承包方 承托方 未重新取得煤炭生产 许可证和安全生产许 可证进行生产 没有承包 4 承包方 承托方 再次转包 没有承包 没有再次转包 可许和 安全生 产许可 证 从 事生产 的 或 者承包 方再次 转包的 以及煤 矿将井 下采掘 工作面 和井巷 维修作 业进行 劳务承 包 5 煤矿将井下采掘工 作面或者井巷维修作 业对外承包 煤矿对井下采掘工作面或 者巷道维修没有对外承包 停产 5 月 25 日 14 煤矿改 制期间 未明确 安全生 产责任 人和安 全管理 机构 或者在 完成改 制后 未重新 取得或 者 1 煤矿改制期间 未 明确安全生产责任人 进行生产 有安全管理机构和专职安 全管理人员 停产 5 月 25 日 序 号 排查 内容 重大安生产隐患 排查项目 实际排查具体内容 排查 结论 排查 人员 签字 排查 时间 变更采 矿许可 证 安 全生产 许可证 煤炭生 产许可 证和营 执照 2 煤矿改制期间 未 明确安全生产管理机 构及其管理人员进行 生产 没有矿井改制 有安全管 理机构和专职安全管理人 员 停产 5 月 25 日 3 完成改制后 未重 新取得或者变更采矿 许可证 安全生产许 可证 煤炭生产许可 证 营业执照以及矿 长资格证 矿长安全 资格证进行生产 填表说明 1 煤矿重大安全生产隐患排查月度登记表 中 实际排查具体内容 一栏必须填写 排查时的具体内容 如 1 矿井全年产