钧游网络融资商业计划书

钧游网络融资商业计划书 网游融资计划书 产品组成结构 公司组织架构及团队介绍 公司股份结构及股份管理 公司收支预期 公司发展规划 国内页游市场概况 研发产品介绍 国内网游市场概况 中国网络游戏产业的主要增长动力来自于庞大的市场能量的释放迄今为止大体上尚 未走出粗放型增长的阶段 类型多样化和休闲化是近两年中国网络游戏内容结构的发展特点 大型休闲类网络游戏处于用户增长的高峰极端，但同时也面临游戏成熟度偏低，赢 利门槛偏高的结构性障碍 付费模式从运营商强制型收费向用户选择型收费转变，这对游戏的整体运营模式提 出了更高的要求 成功游戏从传统网游戏运营模式向与传统消费渠道及传统娱乐媒体结合发展 杭州鼓励扶持高新技术产业发展相关政策 政府设立高新技术成果转化专项资金。 新企业在成本中列支的技术开发费应不低于 当年销售额的 3，其中当年实际支出比上年增长 10以上的高新企业可按实际发生额的 50抵扣应税所得额。 新办高新企业头两年免征所得税，后 5年由财 政返还 50。 科技风险投资公司、企事业单位投资高新企业， 与其投资额相对应的收益免予补征所得税。 高新企业和高新 项目新增用地优先供地。高新项目和产业化工程建设免 缴水、气增容费、供配电贴费和人防“结建费”；高新 企业组建中涉及的资产评估、地价评估及股权托管登记 等相关收费项目均减半收费。 对高新技术成果转化业绩突出的专业技术人员的职称晋升、享受政府津贴、优秀科技工作者称号授予 ,给予优先考虑。 上海鼓励扶持高新技术产业发展相关政策 对新引进的软件产品经认定，其实现的增加值形成新区地方财力部分二年内给予 100%补贴；利润总额形成新区地方财力部分，二年内给予 100补贴，后三年给予 50补贴。 对新认定的独立核算研发机构，其实现的增加值、营业收入、利润总额形成新区地方财力部分，三年内给予 100补贴，后三年给予 50补贴。 对新引进的国家级、市级及新区级企业技术开发机构，经批准后，酌情给予 80 对新区软件生产、系统集成、应用服务等软件类企业发生的产品测试、登记、认证等费用，可申请新区软件产业资助资金。 对新认定的具有自主知识产权的高新技术成果转化项目，在享受相关政策后，其实现的增加值形成新区地方财力部分，二年内给予 100补贴，后一年给予 50补贴。 对新认定的新产品，其实现的增加值形成新区地方财力部分，二年内给予 100补贴。 公司发展规划 管理体系推动计划 上市准备期 高营收及多线产品运营期 产品准备及上线期 团队磨合期 合运营团队 研发团队 ,首款自组研发产品进入内测 拓展游戏平台，开发完成第二款产品 年底 ,基本达到盈亏平衡点 游戏成熟期 ,多款产品同时运营 年营收达到 6千万 ,扩大研发团队规模 年营收超过 2亿 ,在线产品多款 投行接触 ,融资准备 公司发展规划 2010工作计划 各部门员工到位 代理产品洽谈 第一款产品研发完成 1 2 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 5 2 3 4 6 2 3 4 7 2 3 4 8 2 3 4 9 2 3 4 1 运营人员招聘 办公软硬件落实 办公场地落实 游戏内测阶段 市场预热阶段 上线市场宣传 媒体联合运营洽谈 游戏进入收费阶段 新研发团队招募 新产品研发规划 各项资质申请 4 产品组成结构 产品 组成 操作步骤 以 开发两款模拟人生为主题的游戏。 前期着重第一款产品的优化，以方便中期量化产品及产品线扩张。 公司运营多款 成收支平衡 ,尽可能达到盈利 游戏开发方面基础有所底蕴 ,加速流水化产品开发。 以 转战休闲娱乐综合平台概念。 产品组成结构 优势 游戏粘着度强 游戏寿命长 技术相对成熟 用户忠诚度高 客户端小 游戏过程比较愉悦 ,无精神负担 易上手 游戏无安装问题 适合办公室娱乐 具备特色游戏类型 劣势 客户端大 无新模式创意 推广难度大 用户忠诚度较低 用户在线时长较短 用户平均贡献值较低 游戏周期短 画面相对简单粗糙 用户平均贡献值较低 三大类产品比较 公司组织架构 部门管理制 职责 负责产品程序的编写 ,保证程序的安全及稳定。 负责产品方面的美术工作 , 保证产品画面的美观及特效等。 对产品的走向有一定的把控能力 ,负责产品的核心内容及脚本规划 。 对游戏产品有一定了解 ,负责找出游戏中的 业务 部 门 研发 部 美工 程序 策 划 测试 营销 部 相关 说明 大部门管理方式，相对对于部门管理者的业务及管理能力有较强的要求，前期不存在资源调配的问题。 负责游戏的分运事宜，包括但不限于产品质量控制、推广及宣传渠道合作、官方网站制作等。 公司组织架构 总 部 营销 部 项 目部 营 销 组 程 序 组 美 工 组 策 划 组 测试 部 项 目 2部 营 销 组 程 序 组 美 工 组 策 划 组 相关 说明 项目制管理相对责任比较明显 ,避免了部门间的责任推卸 ,更方便调动各方面的资源 项目经理承担的责任比较重 ,对其全面的要求也比较严格 主要考虑这两个部门有特殊性 ,可以同时为多个项目组服务 ,以这种架构比较好的节省人力及达到最好的工作效果 项目管理制 团队介绍 程加华 职位 :总经理 学历 :作经历 : 2008/11 北京瑞联富通网络技术有限公司 研发及商务总监 2007/91：浙江电信 增值业务部总监 2006/11：上海渡口网络技术有限公司 运营总部总经理 2005/91：上海多来米网络技术有限公司 门户部总经理 2004/9： 上海久之游网络技术有限公司 劲舞团项目经理 2003/3： 上海易联网络技术有限公司 项目经理 成功项目经验 : 1、易联网络工作期间，带领旗下团队完成国内当时国内唯一游戏竞技平台开发及运营 ,年销 售额达到 1500万。 2、易联网络工作晚期，带领团队开发手机游戏业务 ,完成联通 各款游戏排名均名列前茅。 3、久游网络工作期间，带领劲舞团运营团队，创下目前业内第一休闲游戏在线人数及销售记 录， 100万同时在线用户，月销售额 2亿。 4、渡口网络工作期间，完成 ” 天机 在线人数 15万。 团队介绍 郑震宇 职位 :营销中心总监 学历 :本科 2003/075：广州光通通信发展有限公司 职位 :项目组 005/056： 掌上灵通有限公司（ 职位 :产品经理 2006/08 2006/12：法国盈趣信息技术（上海）有限公司 职位 :营运经理 2006/12 2007/09: 上海渡口网络科技有限公司 职位 :市场部总监 2008/01 至今 : 上海北之辰软件技术有限公司 职位 :市场部总监 成功项目经验 : 1、光通通信工作期间，以项目组 奇 3” 及“传奇 3G” 的市场、产品、 地推工作组中。经历了“传奇 3” 运营的整个过程。 最高同时在线达 25万人。 2、渡口网络工作期间，以极低的市场成本，造就 15万人同时在线。 团队介绍 徐扬 职位 :程序经理 学历 :本科 2008杭州乐港网络技术有限公司 职位 :主程 2005 2007 杭州远传通信技术有限公司 职位 :主程 2003 2004 上海圣兆信息技术有限公司 职位 :软件工程师 成功项目经验 : 1、 热血三国 项目主要研发团队成员及服务器端开发主管要职 2、杭州远传工作期间，两款电视互动游戏开发，基于遗传算法的呼叫中心排班模块 3、上海圣兆 工作期间，独立完成单片机操作系统核心缓解 团队介绍 陈文博 职位 :主美 学历 :本科 2009/029 杭州天迪教育 驻浙江传媒大学 2 2008/052 杭州峰景动画公司 游戏原画设计师 2007/075 浙江汇鑫信息科技有限公司 美术主管 2007/027 杭州掌联科技有限公司 手机动漫设计师 成功项目经验 : 1、“凤凰山庄”棋牌平台担任主美一职，目前该产品年营收达亿元人民币 团队介绍 蔡骞 职位 :制作人 学历 :本科 2007/06 至今： 杭州汇众游戏学院 职位 :副校长 2007/066： 上海慧洋信息技术有限公司 职位 :研发部总监 2002/06 深圳腾讯网络技术有限公司 职位 :主策划 成功项目经验 : 1、慧洋工作期间，连续三年研发多款手机游戏排名联通排行榜第一。 2、游戏学院工作期间，培养出各类人才 ,大多供职大型游戏公司，从事游戏研发工作。 团队成功项目案例 渡口网络成功获得杭州滨江地块 口号为打造游戏研发基地 媒体相关报道 （注册地） 0 日常办公费用 20000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 74000 娱乐休息设施 25000 5000 30000 员工宿舍 34000 8500 8500 8500 8500 8500 8500 85000 总计 676500 403000 253000 341000 335500 305500 295500 2610000 公司成本预期 支出项目 /日期 第 1月 第 2月 第 3月 第 4月 第 5月 第 6月 第 7月 合计 交通费用 5000 10000 16000 20000 15000 10000 10000 55000 市场费用 20000 50000 50000 50000 200000 300000 600000 日常办公费用 7000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 36000 行政支出（团队建设等） 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 20000 产品技术采购 20000 20000 300000 600000 150000 1050000 各项资质费用 5000 10000 200000 200000 日常公关费用 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 40000 研发外包费用 20000 40000 40000 60000 40000 180000 运营设备采购 50000 200000 200000 450000 政府公关费用 10000 5000 10000 5000 20000 10000 5000 40000 媒体公关费用 5000 5000 5000 5000 30000 10000 5000 50000 总计 47000 94000 145000 394000 479000 1114000 734000 2721000 公司成本预期 序号 职位 单月工资 (元 ) 其他福利 需人员数 ) 1 主程 15000 (12+1)月 +四金 1人 (09年 10月开始 ) 2 客户端程序员 6000 (12+1)月 +四金 2人 (09年 11月开始 ) 3 服务器端程序员 700012+1)月 +四金 2人 (09年 11月开始 ) 4 制作人 15000 (12+1)月 +四金 1人 (09年 11月开始 ) 5 策划 (文案 ) 3500 (12+1)月 +四金 4人 (09年 11月开始 ) 6 主美 10000 (12+1)月 +四金 1人 (09年 11月开始 ) 7 美工 300012+1)月 +四金 7人 (09年 11月开始 ) 8 测试经理 4000 (12+1)月 +四金 1人 9 测试员 2000 (12+1)月 +四金 4人 10 运营总监 15000 (12+1)月 +四金 1人 11 媒介经理 8000 (12+1)月 +四金 1人 12 媒介专员 3500 (12+1)月 +四金 1人 13 市场经理 6000 (12+1)月 +四金 1人 14 市场专员 3500 (12+1)月 +四金 1人 15 销售经理 3500 (12+1)月 +四金 1人 16 产品经理 6000 (12+1)月 +四金 1人 17 产品专员 200012+1)月 +四金 2人 18 产品活动专员 3000 (12+1)月 +四金 2人 公司成本预期 序号 职位 单月工资 (元 ) 其他福利 需人员数 ) 21 财务经理 4000 (12+1)月 +四金 1人 22 出纳 2000 (12+1)月 +四金 23 行政经理 3500 (12+1)月 +四金 1人 24 人事专员 2000 (12+1)月 +四金 1人 25 前台 1500 (12+1)月 +四金 1人 26 运维经理 10000 (12+1)月 +四金 28 网络维护 4000 (12+1)月 +四金 29 商务专员 3000 (12+1)月 +四金 1人 31 网页设计 5000 (12+1)月 +四金 1人 32 财务总监 8000 (12+1)月 +四金 项目收入来源 备注：如果不是自主研发游戏 ,就没有海外收入 网游项目收入来源 国内游戏运营收入 其他合作收入 海外收入 其他收入 公司收入一览表 项目 /时间点 理运营收入 120K 200K 独立运营收入 1000K 2000K 4000K 媒体合营收入 3000K 12000K 15000K 政府扶持基金 300K 500K 800K 500K 海外版权收入 100K 300K 海外运营收入 300K 900K 1500K 合作收入 200K 300K 500K 房产项目收入 其他收入 100K 300K 300K 合计 4900K 5100K 18100K 22000K 公司融资规划 扩大研发规模 拓展游戏产品线 招募人员 设备扩充 市场宣传 500万人民币 公司前期运作 游戏研发 游戏初步运营 设备采购 各项资质申请 第 1期融资 第 2期融资 第 3期融资 3000万人民币 1000万美金 资金来源 :风险投资 拓展客户端游戏 开拓海外市场 增强市场宣传 全国渠道架设 办公基地更换 加速人才引进 游戏版权购买 上市准备 公司股份结构及股份管理 股东的权利 所有持有公司股份的股东在无不正当目的下可以随时申请查阅公司章程、股东会议记录、董事会会议决议、监视会会议决议、财务会计报告、公司会计帐本 5日内为股东提供真实可靠的查阅资料 为保证公司的长期发展 ,2年内公司所有股东不得分红 在不影响公司长期发展及扩大规模生产的状况下 ,根据股东大会决议 ,按各股东所持有的股份比例进行分红 . 公司每半年召开 1次定期股东大会 并提供公司的年度财务预算方案 . 公司发展三年内 ,公司任何股东不可撤资 ,但可以转让给公司其他股东 . 股东义务 公司在长期发展中的融资将同比例稀释所有股东的股份比例 . 游戏在研发期间出现研发上的分歧时 ,以最初的项目提案与大部分专业开发人员的建议为依据 . 为了公司的长期发展与各股东的利益保证 ,游戏在开发与运营过程中以专业人员的建议为主 ,所有股东在游戏开发以及运营上的决策 ,决策以职业经理人的建议为主要参考依据 . 公司股东有义务为公司发展提供各项资源配合 ,以保证公司的长远发展及壮大 . 研发产品规划 魅力 想水浒 魅力 是一款社区类的概念游戏。在游戏设计中倾向女性玩家及非正式玩家的用户群，而不是正式的游戏玩家。 游戏玩家只是我们的目标用户中的群体之一。在这款产 品的设计中，抓住了一些女性玩家和非游戏玩家在进入一款 游戏后的一些行为规范，在游戏运用了一些新的的概念。并 基于网页游戏的特性及产品的 卖点、市场推广而设定了一些 特殊的规则。 魅力 魅力 这是一款针对青年玩家的网页社区游戏，在概念上比较偏向于吸引女性用户群。聚集人气，起到人