质量管理手册

海海南南 XX 茶茶厂厂有有限限公公 司司 ISO9001 2000 版质量管理体 系 质量手册质量手册 QA 2 0 2007 生效日期 2007 年 11 月 1 日 编制审核批准 签名 日期 2007 年 10 月 1 日 签名 日期 2007 年 10 月 1 日 签名 日期 2007 年 11 月 1 日 1 受控编号 持有人 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 0 1 质量管理手册目录 页 号 1 1 目 录 章节号标 题页数ISO09001 2000 标准条款对照 0 1目录1 0 2质量手册颁布令2 0 3管理者代表任命书35 5 2 1 0质量手册说明51 2 2 0企业概况6 3 0质量方针和质量目标74 2 1 5 3 5 4 1 4 0质量管理体系84 1 4 2 1 4 2 2 4 1文件控制104 2 3 4 2记录控制124 2 4 5 0管理职责135 0 5 1管理承诺135 1 5 2与顾客为关注焦点135 2 5 3质量方针145 3 5 4策划155 4 1 5 4 2 5 5职责和权限175 5 1 5 5 2 5 5 3 5 5 4 5 6管理评审235 6 6 0资源管理 6 1 资源提供246 1 6 2人力资源256 2 6 3设施和工作环境266 3 6 4 7 0产品实现277 0 7 1实现过程策划277 1 7 2与顾客有关的过程287 2 7 3采购307 4 7 4生产过程控制327 5 7 5测量和监控装置的控制377 6 8 0测量 分析和改进388 0 8 1总则388 1 8 2 1顾客满意398 2 1 8 2 2内部审核438 2 2 8 2 3过程的监视和测量458 2 3 8 2 4产品的监视和测量468 2 4 8 3不合格品控制488 3 8 4数据分析498 4 8 5 1持续改进518 5 1 2 8 5 2纠正措施528 5 2 8 5 3预防措施538 5 3 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 0 2 质量手册发布令 页 号 1 1 质量手册发布令 1 公司依据 GB T19001 2000 质量管理体系 要求 编制了 质量手册 第 1 0 版 现予以批准颁布实施 2 本手册是质量管理的法规性文件 是指导公司建立并实施质量管理体 系的纲领和行动准则 全体员工必须遵照执行 3 本手册自 2007 年 11 月 1 日起正式运行 此令 总经理 2007 年 11 月 1 日 3 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 0 3 任命令 页 号 1 1 管理者代表任命书管理者代表任命书 为了贯彻执行 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 质量管理体系要 求 以及 食品生产加工企业质量安全监督管理办法 确保公司质量管 理体系的有效运行 特任命 为公司质量管理者代表 其职责如下 1 确保公司按 GB T19001 2000 idt ISO9001 2000 标准建立 实施 并保持质量管理体系 确保产品实现过程得到有效识别 管理和控制 2 负责组织编制公司质量管理体系文件 3 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求 4 提高并加强公司员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解 5 组织公司质量管理体系内部审核 6 负责与公司管理体系有关的外部联络事宜 本令自即日开始生效 总经理 2007 年 11 月 1 日 4 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 文件修订记录表 页 号 1 1 文件修订记录表文件修订记录表 QR WJ06 2007 修订次数修订日期修订内容及说明修订人 5 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 1 0 质量管理手册说明 页 号 1 1 1 目的 本手册阐述了公司的质量方针 描述了公司的质量管理体系 公司的质量管理体 系按 GB T19001 2000idt ISO900 2000 质量管理体系 要求 食品生产加工企业质 量安全监督管理办法 以及公司的实际相结合编制而成 本手册为公司有效地开展质量 活动 提供了统一的标准和行为准则 是一个纲领性的文件 2 适用范围 本手册适用红茶 红碎茶和绿茶的生产 本手册适用于指导公司内部各项质量管理活动 本手册适用于提供外部质量保证和第三方质量管理体系审核 3 删减的说明 本质量管理体系的范围包括 GB T19001 2000 质量管理体系 要求 标准除 7 3 和 7 5 4 条款外的全部要求 3 1 公司为农产品加工企业 加工的农产品一经确定 产品的生产工艺和设备也确定 无法修改 因此删除 7 3 条款 3 2 公司的农产品加工生产过程不涉及顾客提供的产品 因此删减 7 5 4 条款 4 质量手册的管理 质量手册由生产技术部门负责组织编写 质量手册的修订 发放由办公室按照 文件控制程序 进行控制 本手册的发放分 受控制 和 非受控 形式 受控发放时 在手册的封面加盖 受控 字样的印章 编受控号 受控手册发放的对象是厂领导和有关部门 以及第 三方审核机构 受控的手册必须严格管理控制 有修订时应确保全部统一修订 若换 版时应同时收回作废的版本 未经管理者代表批准 任何人不得将手册提供给公司以 外人员 手册持有者调离岗位时 应将手册交还办公室 办理核收手续 非受控发放 时 在手册的封面加盖 非受控 字样的印章 不编受控号 受控和非受控发放对象 须经管理者代表批准 手册持有者应使手册妥善保管 不得损坏 丢失 随意涂沫 为了保证质量手册的适应性 可以根据需要对质量手册进行修订 如有修改建议 部门负责人应汇总意见 及时反馈到办公室 修订的部分应在修订记录中加以说明 6 并作好修订标识 本手册的原文由办公室负责保存 5 质量手册的编制或修订均须经过管理者代表审核 并由总经理批准后才能发布 6 质量手册的修订内容须记录在 文件修订记录表 上 7 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 2 0 企业概况 页 号 1 1 海南 XX 茶厂有限公司建立于 1978 年 4 月 是我省一家历史悠久 技术力量雄厚 产品质量优良的茶叶生产加工企业 现有员工 50 多人 占地面积 140000m2 建筑面 积 310000m2 注册资本 1000 万元 固定资产原值 2000 万元 公司现拥有各种主要茶 叶机械设备 100 台 年生产能力 4000 吨 近年来 公司在总经理的领导下 依靠科技进步 坚持以企业发展为中心 大胆 改革 勇于实践 不断挖掘潜力 夯实基础 加强管理 使企业两个文明建设取得长 足 持续发展 今后 公司将一如既往地以全新的面貌和丰富的内涵面向整个世界 坚持不懈地 为广大消费者提供优势质高效的服务 提供优质和实惠产品 总经理 电话 传真 地址 邮政编码 8 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 3 0 质量方针和质量目标 页 号 1 1 1 质量方针 为实现顾客满意的目标 确保顾客的需求和期望得到确定 并转化为产品和服务 要求 特确定公司质量方针为 质量第一 服务第一 客户至上质量第一 服务第一 客户至上 企业的一切活动必须以质量为中心 以客户为关注焦点 为客户提供超值的服务 本方针与公司总体经营方针相适应 协调 是公司总的质量意图和质量方向 体 现了满足要求和持续改进的承诺 各级人员应加强学习 提高技能 严肃认真地做好 本职工作 防止不合格产品进厂出厂 确保交到顾客手上的产品都是合格的产品 质量方针由总经理批准发布 其修订需经总经理批准并重新发布 2 质量目标 a 依据 GB T19001 2000 质量管理体系 要求 和 食品生产加工企业质量监督 管理办法 建立质量管理体系 并确保其正常运行和持续改进 使产品质量不断提高 并 达到省名优产品及国家无公害农产品 b 实行科学管理 严格把关 不断提高产品质量 使出厂产品的合格率高于 98 c 坚决不移地执行 以客户为中心 的服务宗旨 不折不扣地贯彻 优质低 价和方便客户 的服务方针 使客户的满意率达到 98 以上 d 加强全员培训 提高全员素质 使全体职工牢固树立统一的目标和价值观 并 以规范的行为 热情的服务为企业树立良好的形象 带来更多的效益 对质量目标的分解 公司应根据企业的长期质量目标制订每年质量工作方案 把质量目标分解到各部 门 制定实施要求 组织实施 3 服务承诺 a 货真价实 企业坚决杜绝掺杂使假 以次充好和缺斤短两等坑害消费者及损害 他人利益的不法行为 b 营养卫生 严格按照国家质量标准及卫生规范选购原料 组织生产 保证产品 优质 卫生 安全 无污染 c 价格合理 在保证产品质量的前提下 努力降低生产成本 使产品的价格处于 较低的价位 d 客户满意 为客户提供快捷便利服务 对客户的投诉及时受理 认真调查 客 9 观分析 明确责任 并在 5 个工作日内做出客户满意的答复 10 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 4 0 质量管理体系 页 号 1 2 1 目的 规定建立 实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的 总要求 2 适用范围 适用于对质量管理体系及体系文件的控制 3 职责 总经理 a 负责领导建立 实施和保持质量管理体系 b 批准质量手册和发布质量方针和目标 4 质量管理体系总要求 公司按照 ISO9001 2000 标准和 食品生产加工企业质量监督管理办法 建立质量管 理体系 对部分不涉及的条款做了删减 按照标准的要求和企业的具体情况形成了必 要的文件 加以保持和实施 并予以持续改进 为此应做到下述要求 a 对质量管理体系所需要的过程进行识别 并编制相应的程序文件 这些过程可 以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程 也可以是具体的质量活动的子过程 b 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系 通过识别 确定 监控 测量分析等对过程进行管理 c 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系 实现组织的质量方针和目标 d 对过程进行测量 监控和分析及采取改进措施 是为了实现质量策划的结果 并进行持续的改进 质量管理体系所涉及的过程及相互顺序和接口 总经理 总经理 总经理 厂长 厂长 办公室 管理过程 质量方针和目标 管理职责 资源管理 内部沟通 顾客信息 供销科 供销科 产品实现 生技部 储存 交付 生技部 供销科 顾客 满意 支持过程 文件管理 记录管理 监视和测量装置的控制 测量 分析和改进 办公室 生技部 化验室 生技部 化验室 4 1 质量管理体系应形成文件 并贯彻实施和持续改进 根据本行业经及茶叶特点和所涉及过程 公司建立 健全了文件化的质量管理体系 并保证其 持续有效地运行 11 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 4 0 质量管理体系 页 号 2 2 质量管理体系文件层次参见下图所示 4 1 1 第一级 质量手册 质量手册是阐述公司的质量方针 并描述其质量管理体系的主体文件 它反映质 量管理体系的结构 起到总体策划和协调各职能部门工作的作用 是必须长期遵循的 法规性文件 4 1 2 第二级 程序文件 程序文件是对影响质量的活动进行全面策划和管理所用的基本文件 是质量手册 的支持性文件 它描述了实施质量管理体系要素所涉及到的各职能部门的各项质量活 动 它规定了各项质量活动由谁来做 做什么和为什么做 何时 何地如何等做 依 据什么文件以及对活动的控制和记录等 4 1 3 第三级文件 a 作为运行质量管理体系的常用实施细则 包括工作标准 管理标准 技术标准 作业文件 操作规程 工艺文体 质量记录等文件 b 其它质量文件 质量计划 设计输出文件或其它标准 规范等 文件的组成应 适合于其特有的活动方式 4 2 文件规定应与实际运用保持一致 随着质量管理体系的变化及质量方针 目标的变 化 应及时修订质量管理体系文件 定期评审 确保有效性 充分性和适宜性 执行 文件控制程序 的有关规定 文件可呈现在磁盘 纸张 光盘等媒体形式上 都应按 文件控制程序 进行管 理为实施上述要求 本章编制了下列程序文件 QP4 2 3 2006 文件控制程序 QP4 2 4 2006 记录控制程序 质量手册 第一级文件 质量程序文件 第二级文件 作业文件 操作规程 标准 工艺 第三级文件 文件 质量记录表等 12 质量管理体系文件结构图 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 4 1 文件控制 页 号 1 2 1 目的 对与质量管理体系要求有关的文件进行控制 确保各相关场所使用文件为有效版 本 确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态 确保质量管理体系的有效运 行 2 范围 适用于与质量管理体系要求有关的文件控制 3 职责 3 1 管理者代表负责批准所有程序文件 管理文件和外来文件 3 2 办公室负责相关文件的发放和管理 3 3 各部门负责本部门与质量有关的外来文件的收集 整理 然后交办公室归档 保管 4 程序 4 1 文件的分类 a 质量管理体系文件 包括质量手册 程序文件 其他与质量有关的文件 b 技术文件 包括工艺规程 配方等 c 与质量有关的外来文件 包括法律 法规 规章 标准等 d 公司所有与质量有关的记录 4 2 文件的编写 审核 批准 发放 文件发布前应得到批准 以确保文件是适宜的 a 手册 程序文件由生产技术部负责组织编写 其中手册由总经理批准 程序文 件由管理者代表批准 由办公室负责登记 发放 保管 b 技术文件 包括工艺规程 配方等 c 外来文件由各部门提出使用建议 报管理者代表批准 由办公室登记发放 d 办公室根据使用要求发放文件 发放之前须经总经理或管理者代表批准文件的 发放范围 填写 文件发放 回收记录 领用人签收 办公室应确保文件使用的各场 所都得到相关文件的适用版本 e 因破损而重新领用的新文件 分发号不变 并收回相应的文件 因丢失而补发 的文件 给予新的分发号 并注明已丢失的文件分发号失效 发放部门作好相应发放 签收记录 4 3 文件分为 受控 和 非受控 两大类 所有受控文件必须在文件封面标明 受控 标注明分发号 4 4 文件的更改 4 5 1 质量手册和程序文件由生产技术部组织更改 填写 文件更改申请 质量手册由 总经理批准后更改 程序性文件由管理者代表批准后更改 4 5 2 其他文件的更改由各相关部门或人员填写 文件更改申请 经管理者代表审批后 13 更改 由办公室发放 管理 4 5 3 文件有重大更改时需要换版 换版由办公室组织相关部门重新编写 经管理者代 表批准后由办公室登记 发放 保管 新文件生效时 原版文件同时作废 作废的文 件由办公室负责收回 按 4 6 2 销毁 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 4 1 文件控制 页 号 2 2 4 6 文件的保存 作废与销毁 4 6 1 文件的保存 a 文件的原件由办公室保存 分类存放在干燥通风 安全的地方 b 各部门文件由本部门资料员保管 c 办公室负责编制 受控文件清单 包括外来文件 各部门应及时填写本部门 使用文件的 受控文件清单 d 任何人不得在受控文件上乱画改 不准私自外借复印 确保文件的清晰 易于 识别和检索 4 6 2 文件的作废和销毁 a 所有失效或作废文件由办公室及时从所有发放或使用场所撤出 加盖 作废 印章 确保防止作废文件的逾期使用 b 为某种原因需保留的任何已作废的文件 都应做 作废留用 标志 c 对要销毁的作废文件 由办公室填写 文件销毁申请 经管理者代表批准后 由办公室执行 4 6 3 文件特有人因故离岗 应由办公室及时收回其领取的受控文件 4 8 对承载媒体不是纸张的文件的控制 也应参照上述规定执行 4 9 作为质量记录的文件应执行 质量记录控制程序 5 支持性文件 QP4 2 3 2006 文件控制程序 14 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 4 2 记录控制 页 号 1 1 1 目的 在质量管理体系运行过程中保存足够的记录 以提供产品质量符合要求和质量管 理体系有效运行的证据 为必要的溯源和采取有效的纠正预防措施提供依据 2 范围 适用于质量管理体系中涉及的所有过程中的所用的记录 3 职责 各部门负责本部门记录的保管和存档 办公室负责记录的监督管理工作 4 要求 4 1 记录的表式由各部门按使用要求编制 与相关文件一起经部门负责人审核报批 4 2 记录的填写 4 2 1 填写记录一律用钢笔 签字笔填写 填写时字迹要清晰 整齐能准确识别 填写人 员签名时必须签全名 4 2 2 记录内容原则上不允许更改 如果笔误或经证实原有记录不准确 可在原始上进 行划改 但要保留原有记录的可识别性 不得以涂 贴 刮的方式更改 4 3 记录的保存 4 3 1 各部门编制本部门 记录一览表 并按记录的编号进行分类汇总 用文件袋 夹 等方式保管 与产品质量有关的记录保存期限为二年以上 与质量管理体系有关的记 录保存期限为三年以 某些主要记录则长期保存 4 3 2 对发生频次更多的记录 按月份整理汇总 按时间先后顺序或阿拉伯数字顺序整 理装订成册 在其封面标出记录名称 编号 共多少页 4 3 3 质量活动中形成的声像记录如磁带 照片及软盘等 在其包装上标次该记录的名 称内容 制作时间 制作人等相关信息 记录应堆放整齐 保持通风 干燥 防潮 防霉 防火 防盗等工作 4 4 记录的查阅 借阅 4 4 1 查阅 借阅必须经记录管理人员同意 顾客查阅记录时 需经记录保管部门负责人 批准后方可办理查阅手续 有关部门要为顾客提供必要的方便 4 4 2 第三方质量管理体系审核时 各部门接到审核通知后 要向审核人员及时需要检 查的记录 4 5 记录过了保存期 经管理者代表批准后 由各部门销毁 同时做好销毁记录 5 支持性文件 QP4 2 4 2006 记录控制程序 15 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 管理职责 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 页 号 1 1 1 目的 规定管理者承诺和实施的活动 2 范围 适用于管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据 3 职责 管理职责由总经理负责 4 要求 4 1 管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据 向组织传达满足顾客和法律 法规要求的重要性 a 总经理应树立质量意识 清楚了解让顾客满意的是基本的要求 b 总经理应清楚了解产品质量与企业每一个成员对质量的认识紧密相 c 总经理应采取培训 内部刊物或会议等各种方式使全体员工都树立质量意识 都 能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性 并能经常持续地加强员 工质量的意识 使他们积极参加与提高质量有关的活动 总经理负责制定和批准质量方针和质量目标 总经理按计划的时间间隔主持管理评审 执行 资源管理 的规定 4 2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望 并争取超越 这些需求和期望 总经理应以实现顾客满意为目标 为此应做到 a 确定顾客的需求和期望 通过市场调研 预测 或与顾客直接接触来实现 执行 与顾客有关的过程控制 程序 b 将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求 过程要求和质量管理体系要求等 只有完全满足顾 客需求和期望时 顾客才能得到满足 c 使转化成的要求得到满足 d 公司必须满足法律法规及强制性国家的行业标准的规定 顾客的期望和需求 法律法规及强制性国家和行业标准的要求随时间而修订 因 此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新 执行 管理评审控制程序 和 文件控制程序 16 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 3 质量方针 页 号 1 1 1 为实现以顾客满意为目标 确保顾客的需示和期望得到确定 并转化为产品和服务 要求 特确定本质量方针为 质量第一 服务第一 客户至上质量第一 服务第一 客户至上 公司要及时跟踪国家有关产品标准的变化 加强与顾客的信息交流 及时反馈顾 客的需求 加强企业质量管理 以最稳定的质量提供满足顾客需求的优质茶叶 保持 企业的生命力 以顾客为中心实现我们对顾客的承诺 各类人员应加强学习 提高技能 严肃认真地做好本职工作 防止不合格产品出 厂 确保交到顾客手上的产品都是合格的产品 2 本方针与公司总体经营方针相适应 协调 是公司总的质量意图和质量方向 体现 了满足要求和持续改进的承诺 3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架 公司与质量有关的各部门应在此基础上 制定相应的质量目标 按策划的有关规定执行 4 各级领导要将质量方针传达到管理 执行验证和作业层次 全体员工必须做到理解 遵循贯彻质量方针 5 公司通过诸如内部沟通等方式把质量方针传达到每个员工 采取人员培训和工作考 核 内部质量审核等方法确保质量方针得到贯彻执行 公司把质量方针和目标的适应 性和贯彻执行情况作为管理评审的主要内容之一 6 质量方针由总经理批准发布 其修订需经总经理批准并重新发布 17 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 4 策划 页 号 1 2 1 目的 对实现组织的质量目标进行管理策划 2 适用范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划 3 职责 厂长根据公司的质量目标 组织有关人员进行质量策划 编制每年生产方案配置 必须要的资源 必要时报总经理批准 各相关部门根据每年生产方案组织实施 生产技术部负责对管理策划实施情况进行监督检查 4 工作要求 4 1 质量目标 为实现组织的质量方针 组织总的质量目标为 产品合格率产品合格率 98 以上 以上 顾客投诉处理率顾客投诉处理率 100 客户的满意率达到客户的满意率达到 98 以上 以上 4 2 公司每个生产季节制定生产方案 把质量目标分解到各部门 制定实施要求 组织 实施 4 3 必要时 组织可在下列情况下进行质量策划 a 按照质量管理标准建立 改进质量管理体系 b 组织的质量方针 质量目标 组织机构发生重大变化 c 组织的资源配置 市场情况发生重大变化 d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项 4 4 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划 质量策划的内容应包括 需达到的质量目标及相应的质量管理过程 确定过程的输入 输出及活动 并作 出相应规定 a 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置 b 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定 重点应评 审过程和活动的改进 c 根据评审结果寻找与质量目标的差距 确保持续改进 提高质量管理体系有效性 和效率 策划的结果 包括变更 应形成文件 如质量管理方案 质量计划等 质量策划输出文件的编制原则 a 参照质量手册的有关内容 应符合质量方针 目标 并与产品实现过程策划及其 它质量体系文件的内容协调一致 b 已有的质量文件中的内容可被引用 并根据特殊的要求增加新的内容 4 5 质量策划输出文件的编制 审批和发放 18 质量策划输出文件由办公室组织各部门负责人编制 分管领导批准后发放到相关部 门 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 4 策划 页 号 2 2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号 编制人 审核人 批准 人 发布日期等 4 6 质量策划的实施 监督检查和更改 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容 进度 要求进行控制 并将执行情 况 存在的问题等及时反馈到办公室及相关部门 总经理或厂长对质量策划实施情况结果验证 协调相关资源 生产技术部对质量策划实施情况进行检查 按月进行考核 报厂长审批 4 7 质量策划的更改 a 应由更改部门填写 文件更改申请 经批准后进行更改 b 在更改期间保持质量管理体系的完整运行 例如组织机构的调整应对职责作出相 应的变更 以确保体系正常运用 4 8 质量策划所形成的相关文件 由办公室负责存档保存 5 相关文件 QP4 2 3 2006 文件控制程序 6 质量记录 QR CH01 2006 质量方案或质量计划 19 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 5 职责和权限与沟通 页 号 1 6 1 总则 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通 以促进有效的质量管理 2 适用范围 本章适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责 权限的规定 3 基本要求 最高管理者通过建立 完善 实施和保持有效的质量管理体系 并进行组织 协 调和监督 确保质量方针贯彻执行并达预定的要求 其管理职责主要包括以下几个方 面 a 制定质量方针 并组织实施 b 建立组织机构 规定各部门和人员的职责和权限 c 确定资源要求并提供充分的资源 d 指定管理者代表 并明确其职责 e 对质量管理体系进行评审 确保其持续有效地运行 4 职责和权限 4 1 组织机构图 注 车间包括 萎凋车间 揉捻车间 烘干车间 精制车间和包装车间五个 总经理 厂长 车 间 生 产 技 术 部 化 验 室 办 公 室 财 务 部 供 销 科 管理者代表 20 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 5 职责和权限与沟通 页 号 2 6 4 2 职责和权限 质量是企业的生命 全体员工都必须理解企业的质量方针并认真贯彻执行 从总 经理 部门负责人直至每一位员工 都要对产品质量负有相应的责任 4 2 1 总经理 a 主持制定并发布质量方针 任命管理者代表 b 主持管理评审 对质量体系现状及其适应性作出评价 c 定期听取质量分析报告 并作出处理意见 d 加强质量教育 对中层以上干部进行质量知识的教育和考核 e 重视用户意见和投诉处理 主持重大质量事故和重大质量问题的解决与质量改 进 f 创造必要的物质 技术条件 使之与产品质量要求相适应 g 对采购物资文件的审批和合同签订 h 参与工艺方案的论证并审批 4 2 2 厂长 a 协助总经理制定质量方针 b 负责各生产车间 化验室和生产技术部的管理工作 c 主持召开质量分析会 及时解决生产过程中的质量问题 d 负责实施对中层以上管理人员进行质量知识的考核 e 受总经理委托 处理与质量方面有关的问题 f 负责生产管理工作 对生产管理负主要责任 g 抓好生产环境管理 搞好安全生产 文明生产 h 在技术更新的过程中 负责设计 安装新增加的工艺流程 使之合理化 最佳 化 i 负责处理一些与技术指标有关的资料 图纸 4 2 3 供销科长 a 负责与原辅材料供方以及顾客有关过程的控制及沟通 b 负责深入茶场 茶园了解情况 了解茶叶数量和产量 预计收购数量 c 做好茶叶收购合同的签订工作 订立合同时 要确保鲜茶叶运送及时不积压 并 编好原料供应计划 d 同时负责茶叶以外的货物采购计划的审批和采购合同的审核 e 按生产计划 做好各种材料物质的采购及供应工作 保证及时供应生产急需的物 资材料 f 严格审核各种物资材料的采购凭据 完善物资材料的验收 保管手续 保证物资 材料采购价格合理 保质保量 g 大力宣传产品 扩大产品知名度 了解市场信息 做好产品的销售工作 积极开 拓产品市场 h 在销售工作中 严格执行总经理确定的销售价格 如有下降变动 必须经总经理 21 同意决定 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 5 职责和权限与沟通 页 号 3 6 i 对无计划收购 造成积压 变质腐烂的 造成的损失要负经济责任 j 负责原材料仓 成品仓的物资产品管理工作 k 完成领导交办的其他工作 4 2 4 生产技术部长 a 对鲜茶叶等主要原材料的采购标准的制定 b 负责生产工艺的制定 更改 审核及生产计划的制定和组织实施 c 负责基础设施 工作环境和测量设备的管理 安排测量设备送检工作 d 负责检验和试验状态控制及记录 e 负责对不合格的评审提出处理方法及验证 f 负责持续改进工作 适时提出纠正和预防措施 g 负责产品过程质量 质量体系方面的纠正和预防措施的提出和跟踪验证 h 负责编制年度质量体系内部审核计划 并对其实施监督管理 i 负责确定统计方法的应用原则 j 负责生产职能部门适用适合的统计技术 并指导进行验证 k 完成领导交办的其他工作 4 2 5 办公室主任 a 负责公务文件和体系文件的控制 b 负责人力资源的管理 实施培训计划 c 协助总经理做好管理承诺等有关事宜 d 参与基础设施和工作环境的管理 e 完成领导交办的其他工作 4 2 6 车间主任职责 a 负责车间生产 设备 安全 教育以及技术管理工作的组织领导 b 准确掌握车间的生产计划及执行情况 按期完成生产指标 坚持质量第一的方 针 建立健全质量制度 积极推行全面质量管理工作 c 抓好员工队伍的教育和培训工作 督促 检查 考核车间工作人员的工作情况 经常检查班组的劳动纪律执行情况 对违章违纪的员工要及时进行教育 对屡教不改 的 要严肃处理 d 审定车间各种上报材料 e 完成领导交办的其他工作 4 2 7 化验室 检验员 a 在总经理的领导下进行工作 组织和承担产品质量检验和监督任务 代表总经 理对产品质量行使监督权 对公司和用户负责 b 负责测量设备的管理 安排测量设备送检工作 c 负责过程和产品的监视与测量 严格把关 完善检验系统 22 d 掌握质量动态 加强质量数据分析 加强不合格品管理 严格执行质量考核制度 e 合理选用检验方式 积极采用先进的检验技术和方法 参与新产品的试制和鉴 定工作 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 5 职责和权限与沟通 页 号 4 6 f 参与制订和健全有关质量管理工作制度 配合有关部门做好用户技术服务 g 有权拒绝不合格品出厂 h 完成领导交办的其他工作 4 2 8 操作工 a 负责贯彻执行本岗位规程进行生产 按规定做好工作记录 b 必须完成所分配的任务 完成领导交办的其他工作 c 负责所属全部设备的检修与所属范围的清洁工作 保证安全生产 d 有权拒绝违反公司和国家有关规定的作业命令 e 本岗位工人有权接受岗位规程 学习和考试的义务 f 负责提出本岗位定期检修计划 并执行领导分配的检修计划和任务 4 2 12 一般管理人员 a 认真完成本职工作 领导团结员工不断向高质量 低消耗 高效益的目标进取 b 组织学习质量管理的基本理论 概念和方法 增强质量意识 c 加强基本功训练 认真落实 三按 按图抵 按工艺要求 按标准 生产和 三分析 召开质量分析会 分析质量问题的危害性和起因 以及应采取的措 施 活动 d 落实质量控制点活动 e 落实质量责任制 开展评比活动 班组长要随时掌握班组工作动态 定期进行 分析 出现异常情况时及时组织有关人员分析原因 研究对策措施 实施控制 f 完成领导交办的其他工作 4 3 质量职责分配见表 1 4 4 管理者代表的主要职责 a 协助总经理做好质量管理体系的管理工作 贯彻总经理颁发的质量方针 目标 规章和计划 对不符合质量方针的现象和行为进行抵制和纠正 b 协助总经理按标准要求建立和完善质量管理体系 并保持正常运行 及向总经 理报告质量管理体系的运行情况 及时处理影响质量管理体系运行的有关问题 c 监管各部门质量职能的执行和控制情况 做好部门之间接口关系的协调 工作 d 负责就质量管理体系方面的问题代表公司与外部的联络 协调工作 5 内部沟通 5 1 组织应确保在不同层次和职能之间 就质量管理体系的过程 包括质量要求 质量 目标及完成情况 以及实施的有效性 进行沟通 达到相互了解 相互信任 实现全 23 员参与的效果 5 2 内部沟通的分类 5 2 1 自上而下的沟通 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 5 职责和权限与沟通 页 号 5 6 每月不定期由总经理或厂长召开厂务会议 通报顾客 市场质量信息反馈等方面 的情况 及时采取相应的措施 以确保质量管理体系正常运作 5 2 2 自下而上的沟通 各部门应建立报告制度 在厂务会议上向总经理或厂长报告本部门质量管理运作 情况 以作为总经理或厂长进行质量管理决策的依据 5 2 3 部门内部的沟通 各部门由部门负责人负责内部沟通 必要时召开会议 沟通信息 如讨论本部门 质量目标的实现情况及存在的问题等 以便及时采取相应的纠正或预防措施 加强对 产品实现过程及产品本身质量的监视和测量 5 2 4 各部门之间的沟通 a 对于跨部门之间需要协调 沟通的事宜 例如产品生产 计划 质量 改进等 问题 应由厂长主持进行沟通 对于日常事务的沟通 可以采用部门间传递有关报表 或 信息联络单 方式沟通 b 各业务主管部门应建立基层检查制度 每周至少一次到分管的业务基层检查工 作 针对问题及时在现场纠正或按有关规定执行 5 2 5 其他的沟通方式 质量管理体系有关的各种信息沟通 也可采用小组简报 各种会议 布告栏 内 部刊物及各种媒体等 24 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 5 职责和权限与沟通 页 号 6 6 表 1 质量职责分配表 表示主要责任部门 表示协助管理实施部门 职能部门 体系要求 总 经 理 管 理 者 代 表 厂 长 办 公 室 生 产 技 术 部 供 销 科 化 验 室 车 间 4 质量管理体系 4 2 3 文件控制 4 2 4 质量记录控制 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量方针 5 4 策划 5 5 管理 5 6 管理评审 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 设施 6 4 工作环境 7 1 实现过程策划 7 2 与顾客有关的过程 7 3 设计和开发 7 4 采购 7 5 生产和服务的运作 7 6 测量和监控装置的控制 8 1 总则 25 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部质量审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 3 不合格控制 8 4 数据分析 8 5 改进 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 5 6 管理评审 页 号 1 1 1 目的 确保质量方针和质量目标的适应性不断完善质量管理体系 寻求持续改进的机会 2 范围 适用于管理评审的实施 3 职责 3 1 总经理负责主持管理评审活动 3 2 管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况 负责管理评审计划的审核和组 织实施 3 3 办公室负责制订管理评审计划 负责管理评审记录的收集 整理 存档 负责编写 管理评审报告 3 4 各部门负责提供管理评审所需的资料 制定并实施纠正和预防措施 3 5 办公室负责改进措施的跟踪检查和验证 4 工作要求 4 1 管理评审的时间及频次 4 1 1 一般情况下 一年不得少于一次 4 1 2 下列任何一种情况发生时 可适当增加管理评审的频次 a 当社会环境 市场需求 内部组织机构发生较大变化时 b 所依据的质量体系标准修订时 c 公司重要管理人员有所变更时 d 总经理及管理者代表认为有必要时 4 2 管理评审输入 a 质量方针 目标的执行情况 b 内部审核的结果及纠正 预防措施的实施情况 c 过程的业绩和产品的符合性 d 顾客对产品及服务质量反馈的信息及处理结果 e 以往管理评审的跟踪措施 f 环境及合同变化对质量目标的影响 g 应重点检查的质量体系要素 4 3 管理评审输出为 管理评审报告 内容包括 4 3 1 质量方针 目标与质量管理体系适宜性的评价 4 3 2 改进的机会 4 3 3 资源需求 26 4 3 4 其他认为必需的内容 4 5 管理评审报告由办公到负责编制 总经理审批后发至管理者代表 厂长和各部门负 责人 4 6 各部门根据管理评审报告制定纠正和预防措施 具体按 纠正和预防措施控制程序 执行 4 7 有关管理评审的记录应予妥善保存 4 8 管理评审对质量体系文件的修改 按 文件控制程序 执行 5 支持性文件 5 1QP5 6 2006 管理评审程序 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 6 0 资源管理 6 1 资源提供 页 号 1 1 1 目的 对公司的资源进行管理 确保满足质量管理体系和产品质量的要求 2 范围 适用于对资源管理所实施的活动 3 职责 3 1 总经理负责资源的配置 3 2 生产技术部和办公室各自负责职责范围内的资源的管理 4 基本要求 4 1 应及时确定并提供所需的资源 以保证 a 实施和改进质量管理体系的过程 b 达到顾客满意 4 2 资源可包括人员 信息 供方 基础设施 工作环境及财务资源等 4 3 公司从顾客满意的角度出发 对人员 设施和工作环境规定了相应的要求编制必要 的程序文件 27 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 6 2 人力资源 页 号 1 1 1 目的 确定对从事质量管理体系各工作岗位人员的能力要求 并提供意识 能力方面的 培训 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目标做出贡 献 2 范围 适用于所有质量有关人员的能力意识和培训的控制 3 职责 办公室负责制定所有与质量有关人员的能力要求和培训要求 4 工作要求 4 1 根据公司在实施 保持和持续改进质量管理体系的各项活动 确定对从事质量管理 体系各工作岗位人员的能力要求 4 2 应根据质量管理体系各工作岗位规定的职责对人员能力的要求 选择能够胜任的人 员从事该项工作 并从受教育程序 接受培训 工作技能和工作经验等方面评定每一 工作岗位的员工的能力 由相关工作经历或成果者优先考虑 4 3 提供培训及其他措施满足岗位能力要求 4 4 培训方式 a 培训班 根据质量管理体系各岗位规定的职责 安排不同层次的管理人员参加培 训班进行经常性的培训 b 根据质量活动的需要 组织有关人员对内进行工作总结 对外进行参观 考察 技术经验交流及社会调查 c 选送部分高级管理人员到对口高等院校或先进企业进修学习 4 5 办公室负责在充分收集各部门要求的基础上 于每年年底制定公司各部门下年度的 培训计划并组织实施 4 6 能力培训的评价 4 6 1 培训的每一专题或学习的每一阶段结束 可通过面试 笔试 实际操作等方式 检查培训或其他措施的有效性 确定是否达到预期的目的 4 7 必要时通过政府有关人力资源管理部门招聘符合要求的岗位人员 具体按人力资源 管理部门的有关文件执行 4 8 办公室负责保存员工的教育 培训 岗位 工种 资格认可和经验的适当记录 如 学历证明 培训记录 考核成绩 职称证明 工作实绩记录等凭证 5 支持性文件 28 5 QP6 2 2006 人力资源管理程序 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 6 3 设备和环境 页 号 1 1 1 目的 加强设备和环境管理 保证安全生产和设备状态 以确保生产出合格的产品 2 适用范围 适用于生产设备 环境及辅助正常生产所必须的动力设备和非生产设备的管理 3 职责 3 1 生产技术部负责设备和环境的统筹管理 包括设备和环境的配置 验收 建档 检 修和报废等 3 2 使用部门负责设备和环境的正确使用和日常维护保养 4 工作要求 4 1 生产技术部根据茶叶生产的工艺要求及公司发展的需要提出设备的配置申请 于 采购计划 上注明所购设备的名称 型号 规格 技术参数 单价 数量以及该设 备或工艺对环境的要求等 厂长审核后报总经理批准 由供销科负责采购 在设备的 选型过程中需权衡质量 价格 能耗 备件提供 配套性 维修性 环境 环保等多 方面因素 4 2 需要自制设备由使用部门提出 由生产技术部制图 经双方共同审核 总经理批准 后 委外加工 4 3 所购设备到厂后 由生产技术部和使用部门共同核对 于 采购计划 上注明设备 名称 型号 规格 技术参数 单价 数量 随机附件及资料等内容后 生产技术部 组织使用部门进行安装调试 当确认设备满足要求后 由生产技术部和使用部门双方 在 设备验收单 上签字 以示验收合格 对于锅炉 压力容器等的验收需联络政府 主管部门有关人员参加 4 4 验收不合格的设备 由生产技术部和供销科与制造单位 供货商协商处理 并于 设备验收单 上记录处理结果 4 5 生产技术部对验收合格的设备进行编号 建立 设备管理卡 并在 设备一览表 上予以登记 4 6 生产技术部负责组织编写设备操作规程 把对设备和环境的使用 维护和保养要求 在生产操作规程中明确 关键设备需指定专人操作 经生产技术部组织培训后 持证 上岗 并做好相应设备的运行和交接记录 4 7 设备的检修和技术改造 4 7 1 生技部每年一月份编制本年度的 检修计划 在使用部门的协助上按计划生行检 修 在日常工作中 使用部门无法排除的故障 可以填写 检修单 申请检修 在检 修中的设备需挂红色检修牌 检修后的设备使用前 需有使用部门负责人的签名认可 由生技部将设备检修的情况 记录于 检修单 及相应的 设备管理卡 上 4 7 2 生产技术部应按技术质量监督部门的规定 对压力容器 空气压缩机及各类安全 阀等委托有资格的单位进行检查或调校控制 4 7 3 设备的技术改造可纳入检修计划一并执行 4 8 对于不能通过修复 改造达到使用要求 或便利改造费用不如更新经济时 由生产 技术部填写 设备报废单 经总经理批准后报废 生产技术部于 设备管理卡 及 29 设备一览表 中注明作废情况 5 支持性文件 5 1QC6 3 2006 茶厂设备检修规程 30 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 7 0 产品实现 7 1 产品实现的策划 页 号 1 1 1 将过程管理的原则用于所有的活动 产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子 过程 它们使组织获得产品 实现增值 在这些过程中 一个过程的输出将可能直接 形成下一个过程的输入 而且这些过程和了过程的相互影响可能是复杂的 组织通过 政府有关部门获得规定产品特性的信息和文件 根据这些文件对产品实现过程进行策 划 配备必要的资源 确保输出符合顾客要求的产品 并提供必要的服务 2 公司对产品实现进行策划 以确定以下各项活动并符合公司的运作方式 a 产品的质量目标和要求 b 针对产品确定过程 文件和资源的需求 c 产品要求的验证 确认 监视 检验和测量活动 以及产品接收准则 d 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录 因此公司编制了必要的程序 以确保质量目标和顾客要求的实现 31 海南 XX 茶厂有限公司 质量手册 版本号 1 0 标 题 7 2 与顾客有关过程 页 号 1 1 目的 确保充分识别并确定与产品有关的要求 对其实施有效评审并与顾客进行有效沟 通 从而确保公司有满足与产品有关的所有要求的能力 2 范围 2 1 规定了与顾客有关过程控制的原则和方法 2 2 适用于对顾客要求的识别 对质量要求的评审 以及与顾客的沟通 3 职责 3 1 供销科负责识别顾客的要求和期望 并负责与顾客沟通 3 2 总经理负责或组织有关部门对产品求进行评审 必要时 生产技术部 供销科参加 评审 4 工作要求 4 1 顾客主要有 2 种类型 A 批发商 B 直接用户 4 2 与产品有关的顾客 法律法规与公司附加要求的识别 供销科负责充分识别与产品质量有关的法律法规要求 文件控制程序中列出的有 关外来文件 以及公司的附加承诺 在产品销售合同评审时予以考虑 4