某机械工业公司程序书(xls 12).xls

XXXXXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共4页 程序书环境因素识别和评价管理 编 号FEP 03 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 1 目的 针对本公司的所有活动 产品或服务过程中对环境影响的因素 并根据重要环 境因素的评价方法进行评估重要环境因素 根据优先行动评价方法评估各重要 环境因素的优先行动等级 作为环境方针 目标 指标的设定依据 2 范围 适用于本公司范围内所有活动 产品或服务的环境因素确定 重要环境因素评 价 优先行动项的评估 3 定义 环境因素指 组织的活动 产品或服务能与环境相互作用的要素 即造成环境 变化的原因 4 职责 4 1 各部门 负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录 4 2 品质保证部 负责组织相关人员对环境因素进行评价 确定重要环境因素 并根据相关规定进行优先行动项评估 负责汇总重要环境因素和优先行动项 5 内容 5 1 环境因素的识别 登录与管理 5 1 1 环境因素的识别应考虑如下范围 A 能资源的使用 B 产品的开发及生产活动 C 办公 维修等事物活动 D 储存 运输活动 E 供方 外包商 客户等相关活动产生的间接影响 5 1 2 环境因素的识别应考虑如下方面 A 应考虑不同的时间状态 过去 现在 将来 B 应考虑不同的运行状态 正常 异常 XXXXXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共4页 程序书环境因素识别和评价管理 编 号FEP 03 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 紧急 C 应考虑不同的方面 正面 负面 5 1 3 环境因素的登录方法 对按5 1 1和5 1 2的要求识别出的环境因素 按以下方法进行编号 登 录在 环境因素登录表 中 交品质保证部组织相关人员进行评估 状态分类 流水号 来源分类 性质分类 性质分类 S 固体废弃物L 液体废弃物G 废气 N 噪音R 能资源W 废水 O 其他 来源分类 G00 管理部M00 加工厂F00 铸造厂 R 开发I 相关方 状态分类 N 正常A 异常E 紧急 5 1 4 环境因素的管理 A 当公司的产品 服务或活动发生变更时 必须考虑到新产生的环当公司的产品 服务或活动发生变更时 必须考虑到新产生的环境 因素或环境因素的变化 B 每年对环境因素重新识别登录及鉴定一次 C 已识别登录更新的环境因素由品质保证部作成 环境因素登录表 中 并由环境管理者代表核准 5 2 重要环境因素的评价 5 2 1 品质保证部组织相关人员根据部门提交的环境因素登录对环境的影响进 行判定 判定时要尽量将影响可能产生的潜在风险予以量化 以评估其 XXXXXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第3页共4页 程序书环境因素识别和评价管理 编 号FEP 03 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 重要性 5 2 2 重要环境因素判定的项目 5 2 2 1 品质保证部组织相关人员根据 重要环境因素评价标准书 对所有 环境因素制定 重要环境因素评价表 进行评分 根据分数的分 布及本公司的环境影响情况 确定重要环境因素的分数线 并汇 总到 重要环境因素清单 5 2 2 2 间接环境因素或无法量化的评分的环境因素 根据说明内容 由 品质保证部组织相关人员评估其环境影响程度 讨论是否为重要 环境因素 5 2 3 重要环境因素清单 由品质保证部作成 由环境管理者代表审核 批准 5 3 优先行动项的判定 5 3 1 品质保证部组织相关人员根据 重要环境因素清单 和 优先行动项 判定标准书 对重要环境因素进行优先行动评定 得到 优先行动项评 定表 并将结果汇总到 优先行动项清单 5 3 2 品质保证部组织相关人员根据以上结果确定优先行动项目 5 3 2 1 对于不符合环保法律法规的环境因素必须作为首要优先改善项目 5 3 2 2 品质保证部有权将不列入优先行动的重要环境因素列入到环境目 标 指标中 确保在本公司能力范围内尽可能多的改善环境因素 5 3 3 优先行动项清单 由环境管理者代表审核 交总经理核准 5 4 重要环境因素的管理 5 4 1 对于评定出的重要环境因素要通过运行控制等方式加以控制 5 4 2 对于评定出的优先行动项应制定环境管理方案加以改善 并在组织设立 目标 指标时予以考虑 5 4 3 重要环境因素每年重新评价一次 6 记录 NO名 称保存单位保存期限 1环境因素登记表品保部2年 2重要环境因素评价表品保部2年 3重要环境因素清单品保部2年 XXXXXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第4页共4页 程序书环境因素识别和评价管理 编 号FEP 03 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 4优先行动项评定表品保部2年 5优先行动项清单品保部2年 6环境因素汇总表品保部2年 7 参考资料 重要环境因素评价标准书 优先行动项判定标准书 8 附件 无 第1页共4页 FEP 03 01 2002 8 10 1 0 并根据相关规定进行优先行动项评估 负责汇总重要环境因素和优先行动项 第2页共4页 FEP 03 01 2002 8 10 1 0 当公司的产品 服务或活动发生变更时 必须考虑到新产生的环境 已识别登录更新的环境因素由品质保证部作成 环境因素登录表 5 2 1 品质保证部组织相关人员根据部门提交的环境因素登录对环境的影响进 行判定 判定时要尽量将影响可能产生的潜在风险予以量化 以评估其 第3页共4页 FEP 03 01 2002 8 10 1 0 5 2 2 1 品质保证部组织相关人员根据 重要环境因素评价标准书 对所有 5 3 1 品质保证部组织相关人员根据 重要环境因素清单 和 优先行动项 判定标准书 对重要环境因素进行优先行动评定 得到 优先行动项评 5 3 2 1 对于不符合环保法律法规的环境因素必须作为首要优先改善项目 5 3 2 2 品质保证部有权将不列入优先行动的重要环境因素列入到环境目 标 指标中 确保在本公司能力范围内尽可能多的改善环境因素 5 4 2 对于评定出的优先行动项应制定环境管理方案加以改善 并在组织设立 第4页共4页 FEP 03 01 2002 8 10 1 0 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共3页 程序书法律法规和其他要求管理 编 号FEP 03 02 生效日2002 8 10 版 本1 0 1 目的 建立获取渠道并鉴定和本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料 有 效的宣导与传达 以保持本公司环境管理对法律的符合性 2 范围 适用于与本公司活动 产品或服务中环境影响有关的国家 地方环境法规及其 它相关要求资料的收集 鉴定与管理 3 定义 无 4 职责 4 1 品质保证部负责环境法规及相关资料的收集 评估 汇总 整理 4 2 品质保证部负责审查 更新 宣达 4 3 环境管理者代表负责审核 批准 5 内容 5 1 品质保证部负责法律法规及相关要求的获取及更新 5 1 1 获取渠道 5 1 1 1 环保局 劳动局等国家政府机关 5 1 1 2 权威杂志刊物 此类信息必须到政府机关确认 5 1 1 3 环保组织 团体 公共管理机构等信息交流 5 1 1 4 互联网上发布的信息 5 1 1 5 客户 周边居民等相关方 员工的信息交流 5 1 2 获取方法 5 1 2 1 权威杂志刊物 互联网报道 向相关政府机关确认 5 1 2 2 每季定期与相关政府机关 主要为环保局 交流信息 5 1 3 收集范围 5 1 3 1 国家环境保护法律 法规 规章 标准等及签署的国际环保公约 5 1 3 2 江苏省 苏州市 昆山市发布的法律法规 规章 标准及相关规范 性文件 5 1 3 3 顾客提供的相关法规及要求 5 1 3 4 其他相关方的需求 5 2 环境法规 相关要求的符合性确认 维持 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共3页 程序书法律法规和其他要求管理 编 号FEP 03 02 生效日2002 8 10 版 本1 0 5 2 1 品质保证部对环境法规及相关要求进行评估 汇总整理 及筛选 作成 环境保护法律法规清单 评估公司环境因素与清单中的法律法规的 符合性 并将记录填写于 环境保护法律法规鉴定表 中 5 2 2 法律法规鉴定时 需按照下列原则判定符合性 5 2 2 1 符合与不符合条款 a 对过去已经发生或现在正在发生且在法规条文中又明确规定企业 职责义务的条款 b 法规中与企业环境因素有关的涉及到执行标准禁止性条款 c 与环境因素相关的环境质量标准 污染排放标准等对应的条款 5 2 2 2 参考条款 指对未来可能发生且在法规条文中明确规定企业义务责任的条款 作为现阶段企业经营参考的条款 5 2 3 环境管理者代表对法律法规鉴定结果进行审核 批准 5 2 4 品质保证部将核准后的信息传达到相关部门 人员 法律法规的培训按 照 人员录用和教育训练管理 执行 5 2 5 环境法规及相关要求符合性每年定期评审一次 作为管理评审资料 5 2 6 当环境因素变更时应考虑到法规 相关要求的符合性问题 5 2 7 法规及相关要求有变更 增加内容时 应重新进行鉴定 确保本公司 在生产 活动及服务等方面与法规的符合性 5 2 8 对于法规鉴定过程中出现的不符合问题点 按照 纠正及预防措施管理 程序 执行 建立目标 指标 方案加以改善 5 2 9法律法规及其他要求的保存 管理按 文件和资料控制程序 执行 5 3 环境法规鉴定人员必须培训合格 并可通过会议 学习等方法熟悉法规 及相关需求的内容 涵义 6 记录 NO名 称保存单位保存期限 1环境保护法律法规鉴定表品保部2年 2环境保护法律法规清单品保部2年 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第3页共3页 程序书法律法规和其他要求管理 编 号FEP 03 02 生效日2002 8 10 版 本1 0 7 参考资料 FEP 04 01 信息交流管理程序 FQC 05 01 文件和资料控制程序 FEP 05 02 纠正及预防措施管理程序 FQC 18 01 人员录用和教育训练管理程序 8 附件 无 FJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共3页 程序书目标 指标和方案管理 编 号FEP 03 03 生效日2002 8 10 版 本1 0 1 目的 为建立 实施与改进公司的环境管理体系 实现环境目标和指标以及为确保 实现目标和指标而制定的环境管理方案管理 改进公司的环境行为 2 范围 适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订 运行 修改 监督 3 定义 3 1 环境目标 组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的 如 可行应予以量化 3 2 环境指标 直接来自环境目标 或为实现环境目标所需要规定并满足的 具体的环境表现 行为 要求 他们可适用于组织或其局部 如可行应 予以量化 4 职责 4 1 总经理负责目标 指标和环境管理方案的批准 4 2 环境管理者代表组织目标 指标的制定 负责目标 指标和环境管理方案 的审核 并负责监督其实施 4 3 各相关部门负责根据目标 指标制定相关的环境管理方案和具体实施 4 4 品质保证部负责组织实施 监督环境管理方案 5 内容 5 1 环境目标 指标和方案的控制流程 环境方针 环境目标制订 环境指标设定 环境目标 指标审批 环境方案制定 运行 监督 修订 5 2 环境目标 指标的制订 5 2 1 环境目标的制订依据 5 2 1 1 违反国家和地方环保法规的必须制订相应的环境目标进行改善 5 2 1 2 本公司环境方针中承诺的各个要点 5 2 1 3 重要环境因素中评价出的优先行动项 5 2 1 4 公司的财力 技术可行性 资源状况 5 2 1 5 相关方的要求及观点 5 2 2 环境指标的制订 对应环境目标各项目 设定环境方针的绩效考核的 量化指标 FJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共3页 程序书目标 指标和方案管理 编 号FEP 03 03 生效日2002 8 10 版 本1 0 5 2 2 1 指标可以是时间期限 改善的百分比等 5 2 2 2 指标的数量比较必须有以前的统计数据 根据以前状况合理的设 定目标值 5 2 2 3 指标设定时必须考虑到季节 时间 生产状况 人员状况等因素 的影响 尽可能设定客观的可相对比较的量化指标 5 2 2 4 各部门根据以上要求制订环境目标 指标 提交至品质保证部 5 3 品质保证部将环境目标 指标汇总成 目标 指标管理表 提交至管理 者代表审查 由总经理核准确认其合理性 5 4 环境目标 指标批准后 由品质保证部进行文件保管控制并分发到各个相 关部门 督促各部门制定环境管理方案 5 5 环境目标 指标的修订 环境目标 指标在下列情况下应予以修订 5 5 1 环境方针变更 法律法规变化时 5 5 2 产品结构发生重大变化时 5 5 3 组织架构发生重大变化时 5 5 4 重大环境事故发生时 5 5 5 管理评审时觉得有变更的需要 5 6 环境管理方案的制订 5 6 1 环境管理方案的编制依据 5 6 1 1 公司的环境目标和指标 5 6 1 2 所涉及的有关全部可能的活动 如设计 生产 使用及处置等 5 6 2 环境管理方案应包括以下内容 5 6 2 1 环境目标和指标 5 6 2 2 执行部门和负责人 5 6 2 3 实施的方法措施与技术手段以及资源需求等 5 6 2 4 预期效果和结果确认 5 6 2 5 启动日期和完成期限等 5 6 3 各部门在环境管理方案制订后交品质保证部 品质保证部对各部门提 交的 环境方案 进行汇总 确定各方案是否能确保环境指标预期效 果的实现 5 6 4 品质保证部将汇总后的 环境方案一览表 交管理者代表审核并由总经 FJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第3页共3页 程序书目标 指标和方案管理 编 号FEP 03 03 生效日2002 8 10 版 本1 0 理批准发布 5 7 环境管理方案的执行 5 7 1 各部门主管负责其部门管理方案实施的日常管理 必须确认方案进度状 况并记录在 方案进度管理表 中 当发现异常情况及需要协助处理时 应及时通知品质保证部及相关部门 5 7 2 方案责任人负责对各方案执行情况进行分析 并由品质保证部进行方案 的效果评估 把相关内容记录于 方案执行情况及效果评估表 中 5 7 3 环境管理方案执行过程中未按进度安排时 尤其是延期时 应按 纠正与预防措施管理程序 要求进行 5 7 4 在体系内审时 应对所有方案的实施状况作全面审核 5 8 环境管理方案的修订 环境管理方案在下列情况下应及时予以修订 5 8 1 相关的法规 条例或其他要求发生变更时 5 8 2 公司受到环境投诉 环保局处罚时 5 8 3 生产规模 流程 产品或服务发生变更时 5 8 4 原有方案未能达到预期效果时 6 记录 NO名 称保存单位保存期限 1目标 指标管理表品保部3年 2环境方案品保部3年 3环境方案一览表品保部3年 4方案进度管理表品保部3年 5方案执行情况及效果评估表品保部3年 7 参考资料 FEP 03 01 环境因素识别和评价管理程序 FEP 03 02 法律法规和其他要求管理程序 FEP 05 02 纠正与预防措施管理程序 8 附件 无 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共3页 程序书信息交流管理程序 编 号FEP 04 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 1 目的 为了使公司内部各层次和职能间的内部信息 与外部相关方间的信息交流建立 一条畅通渠道 保证公司的环境方针 目标 指标 方案 重要环境因素 相关法规为公司全员及相关方所了解 并获取内部 外部的要求和合理改善 建议等制定本程序 2 范围 本程序适用于公司内部各层次 职能部门及相关方的信息交流 3 定义 无 4 职责 4 1 品保部 负责公司的内部意见的处理回复 内部信息的传达 外部信息的收集 回复 传达 4 3 各部门 负责工作范围内相关信息的传递和交流 5 内容 5 1 信息的分类 5 1 1 外部信息 5 1 1 1 地方环保局 监测站等的检测或检查的结果和反馈的信息 5 1 1 2 政策法规标准类信息 5 1 1 3 相关方反馈的信息和投诉等 如废物处理方 供应商或客户的 环境要求等 5 1 1 4 其它外部信息 如各部门直接从外部得到的有关环境技术或 管理等方面的信息 5 1 1 5 本公司环境方针和其它环境管理信息的对外宣达 如对相关方 告知公司环境管理要求等 5 1 2 内部信息 5 1 2 1 正常信息 如方针 目标指标 方案 法规 因素 体系文件 监测记录 内外部审核报告及其它正常运行记录等 5 1 2 2 紧急信息 如出现火灾等情况下的环境信息和记录 5 1 2 3 其它内部信息 如员工的合理化建议等 5 2 内部信息交流 5 2 1 内部信息的传达 宣教 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共3页 程序书信息交流管理程序 编 号FEP 04 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 5 2 1 1 品保部总体负责采用适当有效的方式 例如 公告 教育等 向公司 全员宣传公司的环境方针 目标 指标 环境文件 重要环境因素 法规等 各部门协助 确保本部门的所有成员能了解 5 2 1 2 各部门需通过适当方式 如抽查 考试等 证明全员了解程度 以保证全员能为公司的环境方针的实现而努力 5 2 1 3 对公司的环境管理成果也必须传达到公司全员 使全员了解公司为 改善环境作出的努力 增强公司的凝聚力 5 2 2 公司内部信息的获取 5 2 2 1 员工的意见 合理化建议可通过带班 主管 部门经理 管理者代表 总经理逐级反映 也可填 环境信息交流表 直接向品保部反映 5 2 2 2 由品保部每月对 环境信息交流表 进行收集 并呈报管理者代表 由管理者代表于 月实绩会议 中提出 并讨论来自员工的意见和 合理化建议 5 2 2 3 每年年底由总经理向全员报告当年的环境目标 指标达成情况 环境 管理状况 及次年度的奋斗目标 5 2 3 内部信息交流获取意见的处理 5 2 3 1 所有内部信息交流获取意见全部汇总到品保部 由品保部登录后进行 确认 并报告总经理后分发到相关部门处理 5 2 3 2 品保部根据问题的性质 召集相关部门责任者协商 确认问题的真实 性 现状 处理的基本方案 5 2 3 3 对于各部门有权处理的不符合事项 各部门要及时作出处理 5 2 3 4 对于重大事项 由品保部临时召开会议协商处理 5 2 3 5 对于所有登录的问题 都必须作出相应的处理意见 处理措施 处理 结果 作好记录 并反馈给提出意见的相关人员 5 2 3 6 对于环境管理体系方面的建议 可进行汇总分析后 在管理评审或 内部审核中提出确实对公司环境管理体系有改善提高的建议 进行 讨论 作为体系改善的参考资料 5 3 外部信息交流 5 3 1 公司环境方针及相关资料的对外宣导 5 3 1 1 品保部负责公司环境方针 目标 指标及相关内容在与外部交流中 在适当的场所 时机对外部相关方进行宣导 必要时可提供书面资 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第3页共3页 程序书信息交流管理程序 编 号FEP 04 01 生效日2002 8 10 版 本1 0 料及外部相关方对公司环境方针的查询 5 3 1 2 各部门负责本职相关的相关方的宣导 将环境方针及环境要求以口 头 传真 电话等方式传达给相关方 参阅 FEP 04 08 对相关方 施加影响控制程序 5 3 2 外部信息的获取 5 3 2 1 公司通过与环保局的联络 环保方面的权威杂志 报刊或与外部交流 中获取环保方面的信息 5 3 2 2 外部相关方的意见 投诉 环保局的处罚等接收单位为品保部 各部 门负责本职相关的相关方的环保要求 意见的接收 5 3 2 3 对异常紧急状况 由品保部对外界信息的接受 并作解释工作 5 3 3 外部信息的处理与反馈 5 3 3 1 对于接收到的环境法规 相关方的要求 意见等应汇总至品保部进行 登录和综合分析 对于重要环境因素相关的外部信息 品保部要记录 所作之决定 5 3 3 2 对于环境法规的问题 如与法律法规不符合性意见 相关方的环保 法规不符合性投诉 公司对法规的疑义等 由品保部汇总 呈报至 总经理并召开会议进行讨论处理 5 3 3 3 各部门接收的信息要做出相应的处理 及时答复 对于暂时无法答复 的 需向相关方做出解释 说明公司的计划 5 3 3 4 所有的处理结果都必须汇总到品保部确认 作为管理评审的资料 5 3 4 信息交流的记录 资料管理 含内部 外部 5 3 4 1 与各相关方的信息交流记录于 环境信息交流表 中 5 3 4 2 对于获取的意见 信息 文件要进行汇总管理 形成 环境信息 交流一览表 6 记录 NO名 称保存单位保存期限 1环境信息交流表品保部2年 2环境信息交流一览表品保部2年 7 参考资料 FEP 04 08 对相关方施加影响控制程序 8 附件无 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共3页 程序书固体废物污染控制程序 编 号FEP 04 02 生效日2002 8 10 版 本1 0 1 目的 本程序规定了公司废弃物处理的全过程 旨在确保废弃物能依照国家法律法规要 求进行处理 将污染降至最低 2 范围 本程序适用于公司内废弃物的处理 3 定义 3 1 一般废弃物 指制程及办公室 宿舍 食堂所产生的无害废弃物 除危险废 弃物以外的其它废弃物 3 2 危险废弃物 指制程及医务室所产生的具有毒性 易燃性 腐蚀性 传染性 在国家危险废弃物名录中所指的废弃物 4 职责 4 1 各部门 负责依照规定进行废弃物的收集 并送至厂内暂存区暂存 4 2 总务课 负责寻找合格之代处理厂商 由品保部进行资格审查 4 4 品保部 负责对废弃物的处理过程进行稽核和监督 并对厂商进行资格审查 5 内容 5 1 废弃物的分类 5 1 1 一般废弃物 1 可回收 废纸类 废金属 块 粉末等 废模具 废木材 废玻璃 废轮 胎 废包装袋 废塑料袋 废塑料夹等 2 不可回收 生活垃圾 废研磨材料 废粉尘 废坩埚 废泡沫 废砂 废砂 芯头 废耐火材料 炉渣等 5 1 2 危险废弃物 1 可回收 废油漆桶 废稀释剂桶 废油桶 废油 废溶剂桶 2 不可回收 废电池 医疗废弃物 废日光灯管 废漆块 废溶剂 废含油清 洁用品 废石棉手套 废硝酸瓶及其它含危险废物的包装物等 5 2 废弃物的标识 利用不同的颜色对废弃物收集容器及贮存池进行标识 5 2 1 黑色 不可回收一般废弃物 5 2 2 绿色 可回收一般废弃物 5 2 3 金黄色 危险废弃物 5 3 废弃物的收集 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共3页 程序书固体废物污染控制程序 编 号FEP 04 02 生效日2002 8 10 版 本1 0 各车间 各部门均设置废弃物暂放置场 并用相应的颜色标识置场内不同的废 弃物容器 废弃物产生后 由产生单位人员依照废弃物性质采取相应的方式放 入暂放置场或直接送入公司废弃物总置场 废弃物容器需安全 不得有泄漏之 隐患 5 4 废弃物厂内运输 各部门之废弃物暂放置场由指定专人管理 在废弃物累积到一定量时 由指定 人员将暂放置场内废弃物运输到厂内废弃物总置场 并分类堆放运输过程中应 确保不散撒 不混合 不泄漏 一旦运输中发现有泄漏或散撒现象时 立即清 理 严重的报品质保证部采取措施消除影响 5 5 废弃物厂内储存 5 5 1 公司在厂内规划设置废弃物总置场 置场根据不同废弃物划分为不同之储 存区域 并对其容器进行颜色区分 废弃物总置场由总务课负责 废弃物 总置场应设有防雨 防泄漏 防飞扬等设施 并有消防等应急安全防范设 施 且醒目标识 5 5 2 各单位指定人员将本单位收集的废弃物送至废弃物总置场时 须按照不同 种类进行整齐堆放 废弃物总置场管理人员应进行监督 5 5 3 废弃物每半月由废弃物总置场管理人员通知总务 联络外部处理厂商处理 5 6 废弃物之处理 5 6 1 可回收一般废弃物采用外卖或委外加工回收处理方式 不可回收一般废弃 物采用委外处理方式 危险废弃物采用委外处理 5 6 2 由总务课负责选择外部处理单位 对废弃物进行处理 在选择外部处理单 位时 必须请品质保证部考证其是否有资格许可证 是否符合国家法律 法规等要求 5 6 3 废弃物由合格之外部处理单位至厂内运走处理 运输过程中保证不撒落 不泄漏 安全到达处理点 5 6 4 委外处理的可回收的废弃物及危险废弃物的数量 按种类由管理人员每月 进行统计 记录于 废弃物委外处理月统计表 中 5 6 5 凡属于工程承包商承包项目而产生的建筑垃圾等 由总务课负责监督工程 承包商自行合法清除 5 7 废弃物管理和处置状况的检查 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第3页共3页 程序书固体废物污染控制程序 编 号FEP 04 02 生效日2002 8 10 版 本1 0 各单位对所辖区域进行废弃物的管理状况检查 并将结果记录于 废弃物管理 状况检查表 中 6 记录 NO名 称保存单位保存期限 1废弃物委外处理月统计表总务课2年 2废弃物管理状况检查表品保部2年 3江苏省危险废物交换转移联单品保部2年 7 参考资料 FEP 05 02 纠正及预防措施管理程序 总置场废弃物作业标准书 8 附件 无 第1页共3页 FEP 04 02 2002 8 10 1 0 本程序规定了公司废弃物处理的全过程 旨在确保废弃物能依照国家法律法规要 3 1 一般废弃物 指制程及办公室 宿舍 食堂所产生的无害废弃物 除危险废 3 2 危险废弃物 指制程及医务室所产生的具有毒性 易燃性 腐蚀性 传染性 4 4 品保部 负责对废弃物的处理过程进行稽核和监督 并对厂商进行资格审查 1 可回收 废纸类 废金属 块 粉末等 废模具 废木材 废玻璃 废轮 2 不可回收 生活垃圾 废研磨材料 废粉尘 废坩埚 废泡沫 废砂 废砂 2 不可回收 废电池 医疗废弃物 废日光灯管 废漆块 废溶剂 废含油清 第2页共3页 FEP 04 02 2002 8 10 1 0 各车间 各部门均设置废弃物暂放置场 并用相应的颜色标识置场内不同的废 弃物容器 废弃物产生后 由产生单位人员依照废弃物性质采取相应的方式放 入暂放置场或直接送入公司废弃物总置场 废弃物容器需安全 不得有泄漏之 各部门之废弃物暂放置场由指定专人管理 在废弃物累积到一定量时 由指定 人员将暂放置场内废弃物运输到厂内废弃物总置场 并分类堆放运输过程中应 确保不散撒 不混合 不泄漏 一旦运输中发现有泄漏或散撒现象时 立即清 5 5 1 公司在厂内规划设置废弃物总置场 置场根据不同废弃物划分为不同之储 存区域 并对其容器进行颜色区分 废弃物总置场由总务课负责 废弃物 总置场应设有防雨 防泄漏 防飞扬等设施 并有消防等应急安全防范设 5 5 2 各单位指定人员将本单位收集的废弃物送至废弃物总置场时 须按照不同 5 5 3 废弃物每半月由废弃物总置场管理人员通知总务 联络外部处理厂商处理 5 6 1 可回收一般废弃物采用外卖或委外加工回收处理方式 不可回收一般废弃 5 6 2 由总务课负责选择外部处理单位 对废弃物进行处理 在选择外部处理单 位时 必须请品质保证部考证其是否有资格许可证 是否符合国家法律 5 6 3 废弃物由合格之外部处理单位至厂内运走处理 运输过程中保证不撒落 5 6 4 委外处理的可回收的废弃物及危险废弃物的数量 按种类由管理人员每月 5 6 5 凡属于工程承包商承包项目而产生的建筑垃圾等 由总务课负责监督工程 第3页共3页 FEP 04 02 2002 8 10 1 0 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共2页 程序书废水排放控制程序 编 号FEP 04 03 生效日2002 8 10 版 本1 0 1 目的 规范本公司的污水管理 实现对水污染的有效控制 执行环保法律法规的要求 做 到达标排放 综合利用 2 范围 适用于生产过程中的各种工业污水 及食堂 宿舍等产生的生活污水的处理 3 定义 3 1 生活污水 即食堂 宿舍 厕所等产生的污水 3 2 工业污水 即车间生产中产生的各种工业污水 包括涂装废水 切削液 废油等 4 职责 4 1 保全课 负责污水处理装置及厂内污水管网的运行 监控 维修 保养及达标排放 4 2 总务课 负责化粪池定期清理和泥饼废油的委外处理 4 3 各相关单位 负责对生产中及生产外的污水总量的控制 5 内容 5 1 雨水管网的管理 5 1 1 雨水管网与其它污水管分开使用 汇总后直接排入市政管网 5 1 2 雨水管网周边严禁放置化学品类 油类污染源 5 1 3 雨水管网由保全课负责每年清理 清理之固体残渣依 FEP 04 02固体废物污染 控制程序 处理 5 2 生活污水的管理 5 2 1 生活污水有食堂 宿舍 厕所 浴室等所产生的污水 通过专业管网引致污水 厂处理池 食堂废水须先经废油池过滤 滤下的残渣依 FEP 04 02固体废物 污染控制程序 处理 5 2 2 生活污水管道口周边严禁放置化学品类 油类等污染源 5 2 3 生活污水必须经处理后方可排放 处理方法详见 生活污水处理作业标准书 5 2 4 化粪池由总务联系环卫所清理 三个月一次 由总务记入 化粪池清理记录表 5 3 工业污水的管理 5 3 1 工业废水由涂装污水 机床水箱清洗用水 废油等全部集中排放污水厂后处理 5 3 2 工业废水必须经处理后方可排放 处理方法详见 工业污水处理作业标准书 5 3 3 脱水后的泥饼及废油则由总务委托合格处理商处理 5 3 4 污水管路由保全课负责每年清理 清理之固体残渣依 FEP 04 02固体废物污染 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共2页 程序书废水排放控制程序 编 号FEP 04 03 生效日2002 8 10 版 本1 0 控制程序 处理 5 4 排放水的管理 5 4 1 污水处理后须合格排放 5 4 2 保全课负责对污水排放的PH值 清洁度须每日监测 并将结果记录于 污水厂 巡检表 5 4 3 保全课定期 三个月 委托昆山市环境监测站对排放水测定 并将结果记录于 污水监测报告 5 4 4 污水排放发生异常时 按 FEP 04 09 应急准备和响应管理程序 执行 5 4 5 监测标准依 中华人民共和国污水综合排放标准 的内容执行 PH 6 9 CODcr 100mg l TP 0 5mg l Cr6 0 5mg l 5 5 污水处理设备的保养 5 5 1 由保全课依照设备使用说明书制订 设备保养计划记录表 并依照计划执行 5 5 2 保全课根据 设备保养计划记录表 的具体实施效果 每年对其修订一次 6 记录 NO名 称保存单位保存期限 1污水厂巡检表保全课2年 2设备保养计划记录表保全课2年 3化粪池清理记录表保全课2年 4污水监测报告品保部5年 7 参考资料 FEP 04 02 固体废物污染控制程序 FEP 04 09 应急准备和响应管理程序 生活污水处理作业标准书 工业污水处理作业标准书 8 附件 无 第1页共2页 FEP 04 03 2002 8 10 1 0 规范本公司的污水管理 实现对水污染的有效控制 执行环保法律法规的要求 做 3 2 工业污水 即车间生产中产生的各种工业污水 包括涂装废水 切削液 废油等 4 1 保全课 负责污水处理装置及厂内污水管网的运行 监控 维修 保养及达标排放 5 1 3 雨水管网由保全课负责每年清理 清理之固体残渣依 FEP 04 02固体废物污染 5 2 1 生活污水有食堂 宿舍 厕所 浴室等所产生的污水 通过专业管网引致污水 5 2 3 生活污水必须经处理后方可排放 处理方法详见 生活污水处理作业标准书 5 2 4 化粪池由总务联系环卫所清理 三个月一次 由总务记入 化粪池清理记录表 5 3 1 工业废水由涂装污水 机床水箱清洗用水 废油等全部集中排放污水厂后处理 5 3 2 工业废水必须经处理后方可排放 处理方法详见 工业污水处理作业标准书 5 3 4 污水管路由保全课负责每年清理 清理之固体残渣依 FEP 04 02固体废物污染 第2页共2页 FEP 04 03 2002 8 10 1 0 5 4 2 保全课负责对污水排放的PH值 清洁度须每日监测 并将结果记录于 污水厂 5 5 1 由保全课依照设备使用说明书制订 设备保养计划记录表 并依照计划执行 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共2页 程序书噪声控制程序 编 号FEP 04 04 生效日2002 8 10 版 本1 0 1 目的 本程序规定了对公司各种噪声污染的防治与控制方式 旨在有效地管制噪声并使噪 声在一定程度上的减量 从而减少噪声对环境的影响 2 范围 本程序适用于公司一切生产 生活中所产生的噪声污染 3 定义 环境噪声 指生产 建筑施工 运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声 音 噪声污染 指超越正常人听觉的音量及引起生理或心理上不舒服的声音 4 职责 4 1 制造二部保全课负责全厂范围内及厂界噪声的监测及分析 包括委外监测 4 2 制造二部保全课负责对噪声污染提出适当之防治要求 监督实施并确认效果 4 3 各相关单位负责不符合事项防治措施的执行 对于设备改善的防治措施由保全 课负责实施 5 内容 5 1 厂内噪声 5 1 1 噪声标准 厂内噪声 可由制造二部保全课 或委外 根据法律法规要求 以及实际情况 或参照同行业 制订 5 1 2 制造二部保全课 或委外 对公司各作业场所 绘制 厂内噪声监测定点示 意图 定点监测 监测频率根据需要 5 1 3 制造二部保全课对各测定噪声值之符合性作出判断 对于超出厂内噪声标准 的情况 应通知部门主管 并按异常处置办法进行处理 5 1 4 对各作业场所之噪声超过85dBA 应要求该作业场所人员佩带耳塞 各单位主 管对各单位的执行状况进行监督 5 2 厂界噪声 5 2 1 噪声标准 厂界噪声依照 中华人民共和国工业企业厂界噪声标准 之要求 适合本公司的噪声标准如下 时间段6 00 22 00 昼间 22 00 6 00 夜间 噪声标准65db A 55db A 5 2 2 制造二部保全课委托市环境监测站对公司各作业场所 绘制 厂界噪声监测 定点示意图 定点监测 监测频率每年至少一次 FJWFJWXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共2页 程序书噪声控制程序 编 号FEP 04 04 生效日2002 8 10 版 本1 0 5 2 3 市环境监测站对各测定噪声值之符合性作出判断 对于超出厂界噪声标准的 情况 制造二部保全课应立即通知本部门主管 环境管理者代表 并制定方 案进行改善与效果追踪 对监测报告及改善方案保全课应予以保存 5 3 噪声的日常管理 5 3 1 由保全课制订噪声处理设施的点检 保养计划 并实施 确认 见 噪声处 理设施点检 保养表 5 3 2 噪声出现异常时按照 FEP 05 02 纠正及预防措施管理程序 执行 5 4 噪声的预防措施 5 4 1 为降低噪声超标的可能性 在进行厂房设计和规划时必须将较大噪声的设备 与作业场所规划于远离厂界处 如后处理区 空压机房 滚筒打砂机 振动 滚筒等 5 4 2 为降低厂界噪声超标的可能性 在进行设备购买时应尽可能采购低噪声之设 备 如空压机采用超稳空压机 动力机构把气缸改为油缸等 5 5 噪声测量 管制记录及噪声超标处理记录必须在品保部归档保存 6 记录 No名 称保存单位保存期限 1环境监测报告品保部5年 2噪声处理设施点检 保养表保全课2年 7 参考资料 FEP 05 02 纠正及预防措施管理程序 8 附件 厂内噪声监测定点示意图 厂界噪声监测定点示意图 第1页共2页 FEP 04 04 2002 8 10 1 0 4 3 各相关单位负责不符合事项防治措施的执行 对于设备改善的防治措施由保全 5 1 2 制造二部保全课 或委外 对公司各作业场所 绘制 厂内噪声监测定点示 5 1 3 制造二部保全课对各测定噪声值之符合性作出判断 对于超出厂内噪声标准 5 1 4 对各作业场所之噪声超过85dBA 应要求该作业场所人员佩带耳塞 各单位主 5 2 1 噪声标准 厂界噪声依照 中华人民共和国工业企业厂界噪声标准 之要求 5 2 2 制造二部保全课委托市环境监测站对公司各作业场所 绘制 厂界噪声监测 第2页共2页 FEP 04 04 2002 8 10 1 0 5 2 3 市环境监测站对各测定噪声值之符合性作出判断 对于超出厂界噪声标准的 5 3 1 由保全课制订噪声处理设施的点检 保养计划 并实施 确认 见 噪声处 5 4 1 为降低噪声超标的可能性 在进行厂房设计和规划时必须将较大噪声的设备 5 4 2 为降低厂界噪声超标的可能性 在进行设备购买时应尽可能采购低噪声之设 XXXXXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共3页 程序书废气排放控制程序 编 号FEP 04 05 生效日2002 8 10 版 本1 0 1 目的 本程序规定了对公司各种废气的管理 旨在确保废气排放符合标准要求 减少对 大气的环境影响 2 范围 本程序适用于公司生产 生活中所产生的废气 粉尘 化学品挥发 厨房油烟等 3 定义 无 4 职责 4 1 各部门 各类废气的日常管理 见下表 废气类别管理单位废气类别管理单位 线外集尘机粉尘制造二部保全课砂芯机燃烧废气制造二部砂芯课 线内集尘机粉尘制造二部后处理化学品挥发各废气产生部门 熔解集尘机烟尘制造二部熔解课涂装线废气制造一部保全课 瓦斯燃烧废气制造二部砂芯课厨房油烟管理部总务课 铁水接种球化废气 制造二部造型课锅炉废气制造一部保全课 焚烧炉废气制造一部保全课 4 2 制造二部保全课 对产生废气的设备或收集 净化废气的设备进行日常点检 保养和维护 并负责每年的委外监测管理 5 内容 5 1 废气排放标准 5 1 1 粉尘排放标准 依照 中华人民共和国大气污染物综合排放标准 以下标准按排气筒高度15米时记录 高度不满15米时按相关标准折算 具体数据见环境监测报告 项 目 最高允许排放浓度 mg m3 最高允许排放速率 kg h 颗粒物 旧污染源 1504 1 颗粒物 新污染源 1203 5 注 包括旧污染源 FBM 2集尘机 新污染源 FBM 4集尘机 5 1 2 无组织排放标准 依照 中华人民共和国大气污染物综合排放标准 项 目 最高允许排放浓度 mg m3 最高允许排放速率 kg h SO20 5 NOX0 05 XXXXXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第2页共3页 程序书废气排放控制程序 编 号FEP 04 05 生效日2002 8 10 版 本1 0 注 包括瓦斯燃烧废气 铁水接种球化废气 砂心机燃烧废气 电焊烟尘 5 1 3 涂装废气排放标准 依照 中华人民共和国大气污染物综合排放标准 项 目 最高允许排放浓度 mg m3 最高允许排放速率 kg h 苯170 6 甲苯603 6 二甲苯901 2 注 包括涂装线废气 化学品挥发 5 1 4 厨房油烟排放标准 依照 饮食业油烟排放标准 项 目 最高允许排放浓度 mg m3 净化设施最低去除效率 小型净化设施260 5 1 5 锅炉废气 依照 锅炉大气污染物排放标准 烟尘排放浓度 100mg m3烟气黑度 1级 林格曼级 SO2排放浓度 700mg m3 5 1 6 熔解烟尘 依照 工业炉窑大气污染物排放标准 烟 粉 尘排放浓度 200mg m3 烟气黑度 1级 林格曼级 注 包括FBM 2熔解集尘机 FBM 4熔解集尘机 5 1 7 焚烧炉废气 依照 危险废物焚烧污染控制标准 烟尘排放浓度 100mg m3烟气黑度 1级 林格曼级 SO2排放浓度 400mg m3 NOX排放浓度 500mg m3 CO排放浓度 100mg m3 5 2 废气的日常管理 5 2 1 由各职责部门 见4 1 制订废气的管理方法 并进行日常的管理 确认 工作 出现异常时按照 FEP 05 02 纠正及预防措施管理程序 执行 5 2 2 由保全课制订废气处理设施的点检 保养计划 并实施 确认 见 废气 处理设施点检 保养表 5 2 3 禁止燃烧塑料 生料带 胶带 纸张 废油等废弃物 5 3 废气的监测 5 3 1 所有废气的排放都需符合 5 1 废气排放标准 之要求 5 3 2 制造二部保全课每年至少一次协助环境监测站对环保局规定的监测项目进 行监测 对超过标准要求的情况 通知本部门主管 环境管理者代表 并制 定方案进行改善与效果追踪 对监测报告及改善方案保全课应予以保存 XXXXXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第3页共3页 程序书废气排放控制程序 编 号FEP 04 05 生效日2002 8 10 版 本1 0 6 记录 No名 称保存单位保存期限 1环境监测报告品保部5年 2废气处理设施点检 保养表保全课2年 7 参考资料 FEP 05 02 纠正及预防措施管理程序 8 附件 无 第1页共3页 FEP 04 05 2002 8 10 1 0 本程序适用于公司生产 生活中所产生的废气 粉尘 化学品挥发 厨房油烟等 4 2 制造二部保全课 对产生废气的设备或收集 净化废气的设备进行日常点检 以下标准按排气筒高度15米时记录 高度不满15米时按相关标准折算 第2页共3页 FEP 04 05 2002 8 10 1 0 5 2 2 由保全课制订废气处理设施的点检 保养计划 并实施 确认 见 废气 5 3 2 制造二部保全课每年至少一次协助环境监测站对环保局规定的监测项目进 行监测 对超过标准要求的情况 通知本部门主管 环境管理者代表 并制 定方案进行改善与效果追踪 对监测报告及改善方案保全课应予以保存 第3页共3页 FEP 04 05 2002 8 10 1 0 XXXXXXXXX机械工业 昆山 有限公司 页 数第1页共3页 程序书危险化学品管理程序 编 号FEP 04 06 生效日2002 8 10 版 本1 0 1 目的 为了规范危险化学品的采购 运输 储存 搬运 使用 对废弃物处理的标准化作 用 避免造成对环境的影响和对人员的伤害 特制订本管理程序 2 范围 本公司所使用的危险化学品 3 定义 危险化学品 是指爆炸品 压缩气体 液化气体 易燃液体 易燃固体 自燃物品 遇湿易燃物品 氧化剂和有机过氧化物 有毒品 放射性物品和腐蚀品等危险化学 品 并包括各类油品 4 职责 4 1 资材课 负责索取危险化学品的材料安全技术说明书 生产厂商的生产许可证 运 输公司的危险化学品的运输及装卸的资格证书 4 2 制造部 负责危险化学品仓库的管理 储存 厂内搬运 使用及对废弃物的处理 4 3 品质保证部 负责对危险化学品管理状况的定期检查 5 内容 5 1 材料安全技术说明书 MSDS 5 1 1 资材课应制订本公司目前所使用的 危险化学品分类明细表 并依实际状况 及时更新 由资材课每年重新确认一次 5 1 2 资材课在进行分包方开发时 应将是否提供材料安全技术说明书 MSDS 资料 发项目之一 5 1 3 资材课在签订购买协议时 必