附录1：云浮供电局2015年春季暨防风防汛安全检查项目表深化检查.docx

附录1：云浮供电局2015年春季暨防风防汛安全检查项目表(深化检查) 作者： 日期：2 云浮供电局春季暨防风防汛安全检查项目表（补充检查）序号检查项目检查重点内容受检单位（部门）发现问题整改建议检查人员一、安全管理（含人身）(一)“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任落实情况1.领导人员安全工作到位记录（包括批阅安全生产相关文件的记录，主持或参加安全生产有关会议的记录，参加安全检查、应急演习及事故事件调查分析会的记录）。2.中层管理人员安全工作到位记录。3.明确各级各类人员岗位安全职责。4.定期检查、通报安全责任制落实情况，突出对行政正职安全履职监督。（二）安全生产目标和指标管理1.承接细化公司年度安全生产目标，制定本单位的安全生产目标和具体措施。2.各单位内部各部门细化分解年度安全生产目标和重点工作任务，编制重点工作计划，并定期督办。3.组织层层签订安全目标责任书，并将保证目标实现的具体措施列入工作计划。4.各层级人员全部签订了安全目标责任书，不同层级人员管控指标不一样，生产班组的目标与指标实际有效，具有可操作性。(三)安全生产会议部署落实情况1.贯彻承接公司年度安全生产重点工作，制定本单位年度安全生产工作重点，通过会议进行部署。2.每半年召开一次安委会会议，协调、解决安全生产中的重大问题和重大政策，安全第一责任人主持并签发会议纪要。3.每月召开一次安全生产分析会，通报上月的安全生产情况和上次会议布置的工作，分析安全生产形势，解决安全生产中存在的问题。4.健全安全监督网络，定期召开安全监督例会。5.上级会议布置任务落实情况(四)安全风险管控机制1.建立了安全风险管控常态机制，对电网运行、设备管理、现场作业全过程开展安全风险辨识和过程管控。2.对网、省公司风险报告进行承接并编制本单位年度风险报告，并对本单位年风险报告预控措施进行分解，对完成情况进行监督和跟踪。3.根据风险等级及时发布风险预警，制定风险管控监督计划，跟踪预警响应和措施落实情况。4.监督部门对各类中、高风险进行风险管控方案审查和现场抽查按照工作节奏管控要求开展工作。5.及时落实了各项控制措施，并对发现问题进行了闭环管理。6.年度、月度安全生产风险分层、分级、分类、分专业控制措施制定、细化及落实情况。7.安规、“两票”工作落实情况。8.小型基建、境外工程、节能实施项目管理安全情况。(五)安全生产隐患排查治理情况建立了隐患排查治理、跟踪、督办机制，统计分析发现的安全隐患，查找共性管理原因，制定整改计划并监督实施。（六）安全工器具配置、使用、维护、保管等情况电力安全工器具与个人安全防护用品的准入、需求识别、发放、培训、使用、存放、试验、维护、检查及报废情况(七)重点安全例行工作完成情况1.制订年度“安措”计划，明确项目、资金，确保班组安全工器具、个人劳保用品齐全、合格。2.编制了年度安全生产教育培训计划，考试考核的针对性。3.规范开展班组安全日活动。4.单位内部人员持证上岗、定岗定编情况。（八）事故事件管理情况近年来事故事件整改措施落实情况1.检查2012年-2014年发生的事故事件所制定的整改措施完成情况；2.检查各级领导干部带头学习事故通报的情况。3.三亚“8.27”、万宁和琼海“9.17”、昆明“10.17”事故对照检查情况。(九)安全生产大检查开展情况1.本单位春季安全检查工作的部署和落实情况；2.2014年安全生产大检查和发现问题整改完成情况。二、电网安全管理(一)本单位年度运行方式发布执行情况1.编制年度电网运行方式。2.电网运行方式的风险分析与控制措施是否和年度风险分析报告一致。3.按照控制措施开展工作，并闭环管理。4.及时执行控制措施。(二)公司基准电网风险重点工作落实情况1.防范南方电网十大风险的43项重点工作分解细化及部署计划情况，各项措施按期应开展或应完成的进度情况。2.承接细化公司基准电网风险重点工作内容，并落实到计划中。3.各部门按照计划开展工作，并对工作闭环管理。(三)有序用电方案和事故限电序位表的编制、批准及执行情况 1.有序用电方案和事故限电序位表按流程完成了编制和审批。（电网部分）2.有序用电方案和事故限电序位表按流程完成了编制和审批。（用电部分）3.有序用电方案和事故限电序位表工作执行情况。（用电部分）4.有序用电方案和事故限电序位表工作执行情况。（用电部分）(四)承接公司年度重点工作、二次和通信专业年度工作计划/方案制定情况。 1.承接细化公司年度重点工作、二次和通信专业年度工作内容：自动化专业：1、2014年防范自动化系统运行风险控制措施落实情况2、2014年度自动化运行反措和专项反措执行情况以及2015年度自动化运行反措工作开展情况3、自动化机房防风、防汛措施落实情况通信专业：1、年度重点工作、二次和通信专业年度工作计划/方案是否承接了公司相关内容； 2、年度重点工作、二次和通信专业年度工作是否按计划完成。整定计算：1)牵引站供电线路的定值校核与重新整定；2)重点厂站开关失灵保护动作时间优化工作。保护运行情况：1）特殊代路情况检查2）保信系统运行情况检查保护装置管理：1）地市局2015年保护运行方案编制；2）保护服役年限、年度定检与“一物一册”完成情况及规范化核查；3）保护年度反措计划制定；4）保护飞行检查计划制定；5）级防拒动保护设备特维工作计划制定；6）防范云南220kV文山变#2主变差动保护误动风险工作开展。2.按计划开展工作，并闭环管理。通信专业：1、对通信网络及设备的告警信息进行了核查并向中调通信管理部反馈；2、组织了对城区光缆的巡视、发布光缆运行风险并落实了风险管控措施。继电保护专业：整定计算：1）地区电网年度整定方案发布保护装置管理：1）地市局2015年保护运行方案工作进度检查；2）保护服役年限、定检与“一物一册”规范化核查；3）保护年度反措计划执行进度核查；4）保护飞行检查计划执行情况核查；5）保护设备特维工作计划执行进度检查；6）防范云南220kV文山变#2主变差动保护误动风险工作进度核查。三、输、变、配设备安全（一）输变电一次设备差异化运维工作执行情况1.输变电一次设备状态评价工作开展情况。2.按照输电及变电一次设备运维策略及管控机制实施细则（2015版）要求，完成输变电一次设备管控级别评定，并编制年度、级管控设备清单。3.根据设备状态评价结果、临时电网风险及保供电等，对设备管控级别进行动态调整情况。4.根据设备管控级别及运维策略要求，开展设备运维工作情况。（二）500kV输电线路交叉跨越1.针对跨越线路单回和被跨越线路同时故障会导致事故的交叉跨越点，结合实际编制“一点一册”年度运维方案，并按照方案严格执行。2.针对跨越线路和被跨越线路同时故障会导致事故的交叉跨越点，按照本单位设备运维策略做好设备巡维，并重点落实好防山火及地质灾害排查举措，防止发生山火跳闸、倒塔事件。（三）地（县）、部门、班组三级生产计划制定、承接、审批、执行情况 1.承接细化公司工作内容，并制定了本单位的生产计划。2.承接本单位的生产计划，编制本部门的计划，并完成审批流程。3.按照计划组织开展工作。4.承接本部门的生产计划，编制本班组的生产计划，并完成审批流程。5.按照计划及时开展工作。（四）“两票”填写、执行、检查、统计分析及防误闭锁装置管理情况等 1.明确了相关部门两票统计分析工作职责。2.制定了两票统计分析工作计划。3.制定了防误闭锁管理文件4.按计划开展了两票统计分析工作。5. 查阅记录，检查两票监督情况。6. 防误系统和闭锁装置专人负责。7.班组的开锁/解锁流程符合要求。8.抽查两票执行情况。（五）生产班组作业指导书执行情况1.按照公司“两书”要求组织编制本单位作业指导书，并对表单位进行审批。2.每年组织对表单的适宜性进行回顾3.使用的作业指导书中风险分析与控制措施与现场一致。4.按照正确使用作业指导书。（六）各单位与生产项目承包商安全管理情况 1.本年度进网的生产项目承包商的诚信资质管理符合要求。2.按要求与承包商签订了安全协议和进行了安全交底。3.对承包商的安全履职情况进行监督。4.生产项目承包商对作业人员进行了十个规定动作的培训和考试，留有相关记录。5.进网作业人员持有相应证件。（七）防雷改造、防山火、防污、防小动物工作开展情况。1.承接上级工作要求，制定了本单位工作计划。2.按计划组织开展相关工作，对发现问题闭环管理。3.工作记录齐全，发现问题及时上报。（八）缺陷管理情况。 1.定期开展了缺陷统计分析工作。2.监督各部门缺陷消除的及时性。3.按要求完成了缺陷的录入和消除。（九）反事故措施实施计划完成情况1.制定了反事故措施实施计划。2.按照计划组织落实了反事故措施。3.按要求落实了反事故措施，抽查落实情况。（十）设备规范化检修管理落实情况1.作业指导书根据检修规程及维护检修手册进行本地化修编2.完成检修、预试及检操的计划编制3.每月按时汇总提交检修、预试及检操完成情况（十一）配网现场作业风险管控机制应用情况1.配网现场作业风险管控机制应用情况2.计划性作业风险管控情况3.临时性作业风险管控情况四、基建安全管理(一)基建项目规范管理1.业主项目部组建、配置及安全责任制落实情况。2.按要求签订项目安全协议书。3.开展了工程项目安全技术交底。4.基建安全“五个严禁”工作落实情况（侧重检查转包和违法分包）。(二)施工管理及作业人员持证上岗管理1.建设单位开展施工人员资格认定考试情况；2.施工现场施工管理及作业人员持证上岗情况。(三)承包商施工现场安全管理1.施工人员安全教育培训情况2.施工安全“四步法”的落实情况3.现场施工机（械）具“八步骤”管理和个人防护用品管理情况4、基建项目现场“5S”管理五、用电安全管理(一)重点场所的电力设施和电力供应，重要客户供电设施安全管理情况 1.对重要客户名单梳理及报地方政府审批、 建立“一户一册” 档案。2.对重要客户（含民用机场、电气化铁路）等供用电开展了安全专项检查、制定整改计划，并跟踪整改措施落实。3.指导重要客户编制应急预案、与客户联合开展了应急演练。4.引导客户合理配置使用低压失压脱扣装置。5.落实了管控用户事故出门、用户进网作业电工管理、持证上岗普及等工作计划。6.一级以上重要客户的供电侧安全隐患整改情况；未满足供电安全标准规范的风险控制措施及计划落实情况。7.各单位业扩报装工作执行情况。(二)计量现场作业及施工安全管理情况针对计量现场作业班组：1、现场作业班组按照公司两册要求落实计量现场作业表单的应用。2、现场作业使用的作业表单中风险分析与控制措施与现场一致。3、作业现场落实了“十个规定动作”。4、工器具存放在温湿度符合要求的区域，定期检查、维护，在合格期内。针对计量现场施工项目：1、本年度进网的计量项目承包商的资质资证管理符合要求。2.、施工方案、安全技术交底单、人员资质、工作票齐全正确。3、按要求与承包商签订了安全协议和进行了安全交底。4、对计量现场项目承包商的安全履职情况进行监督。六、物资安全管理(一)采购、验收入库管理1.对网公司专项招标的物资，如主变、互感器、开关柜等，实行框架招标。（建议删除）2.对抢修、抢险业扩等紧急项目的物资需求计划采购处理是否及时。3.验收入库纸质记录及物资管理信息系统记录是否一致。(二)堆放、储存、配送管理1.仓库现场功能分区及标识划线符合网公司“四号定位”的要求。2.物资堆放按照“五五码放”的要求。3.仓库日常巡查及安防巡查的记录完善。(三)应急物资准备情况1.按照储备方案落实储备物资到位。2.物资管理信息系统储备物资仓库储备物资不低于储备重购线、急救包储备物资不低于下限。七、交通消防安全管理(一)消防责任制的落实、消防设施的配置与维护，消防安全标志的设置管理情况。1.组织签订了安全责任书。2.编制了消防安全重点部位清册。3. 定期开展消防培训、演练。4.对所有消防设施和器材实施登记管理，建立消防器材及设施台账。5.对所有消防器材进行编号管理，标明配置类型、数量、位置等有关情况。6.各类场所安全出口、应急通道畅通。7.应急疏散通道标识的设置完好、有效。8.应急灯、防火门处于正常工作状态。9.定期对消防设施和器材开展检查。10.严格落实消防巡查与检查工作要求。11.严格落实消防监控值班室管理要求。(二)交通安全责任制的落实情况，车辆维护与保养情况，兼职驾驶的管理情况。1.车辆管理制度的执行情况。2.定期开展专兼职司机培训。3.建立了车辆行驶、使用记录、车辆检查、维护与保养记录、车辆的缺陷、故障及其维修记录4.定期对车辆维护检查。(三)食品安全：食堂卫生、食品安全管理情况等。1.制定食堂工作要求及标准，定期做好对照检查。2.定期对食品安全管理情况进行抽查。3.卫生许可和从业人员健康符合要求。4.餐具定期消毒。5.对原材料进行检测，并按规定做好仓储。6.对食样留存。八、安全教育管理(一)培训评价过程管理及制度执行情况1.有无按要求制定年度安全教育培训计划，项目有无按计划执行。2.安规考试、电网建设人员考核、特种作业人员考试等持证上岗考核，是否严格开展，符合相关制度要求。3.新员工有无组织开展“十个规定动作”培训、组织学习员工拒绝工作管理业务指导书、组织观看安全警示教育片。4.转岗、离岗三个月以上重新上岗人员，是否经安全教育培训考核合格后上岗。(二)实操培训、跟班见习、职业技能鉴定、岗位胜任能力评价、抽考比武等技能实操管理情况1.技能实操是否严格按照作业表单步骤逐步进行。2.学员是否按要求戴安全帽、穿工作服、系安全带，高空作业项目有无使用防坠落装置。3.现场有无配备医疗急救用品。4.操作