xx局整体支出绩效评价自评报告

xx局整体支出绩效评价自评报告一、单位概况 （一）机构组成。 本部门属于行政单位，下设一个事业单位，共设11个科室：办公室、纪检监察室、财务科、房屋和节能管理科、车辆管理科、安全和保卫管理科、物业综合服务科、设备维修服务科、膳食服务保障科、货物采购科、服务采购科。 （二）机构职能。 贯彻执行国家、省、市、区有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，拟定区级xx规划并组织实施；受区国资办委托，负责对区级部门非经营房产和地产进行统一管理；负责区直机关宿舍区产权的管理；负责区级机关和事业单位办公用房的使用调配、维修及改造审批等工作；负责区级机关和事业单位住房制度改革工作；参与区级机关行政办公用房和办公区建设的规划编制、项目审批、建设监管；负责区级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定区级公共机构节能规划、制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；推动全区公共机构节能工作；拟定各街道、区级机关、事业单位公务车辆使用管理办法并组织实施；负责全区重大政务活动的车辆保障服务工作；负责本部门（行业、系统）的安全生产监督管理；负责区级机关集中办公区的安全保卫、消防、绿化、卫生、水电气供应、会务和餐饮供给工作；监督管理区级机关和事业单位的政府集中采购管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。 （三）人员概况。 截止xx年12月底，在职实有人数52人，其中行政编制10人，实有人数20人；事业编制32人，实有人数32人。 （四）年度主要工作目标及重点工作。 1年度主要工作目标。 继续加强干部队伍建设；进一步强化党风廉政建设及反腐败工作；确保xx条例贯彻到位；继续促进管理保障和服务水平提质增效。 2重点工作。 落实党政机关厉行节约反对浪费条例；扩大公共机构节能示范效应；推进公务用车管理和改革工作；加强办公用房管理。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 xx年财政预算资金拨款x万元，其中：一般公共服务支出拨款x万元，社会保障和就业支出拨款x万元，医疗卫生和计划生育支出拨款x万元，住房保障支出拨款x万元，节能环保支出拨款x万元。xx年年初专项资金结转92.71万元（电梯改造专项资金x万元，xx年xx区政务中心智能管理系统专项资金x万元，xx区政务中心办公节能改造示范项目x万元，xx年大楼运行费x万元），全年财政资金收入总额x万元。 （二）部门财政资金支出情况。 xx年经费总支出x万元。其中：一般公共服务支出x万元，社会保障和就业支出x万元，医疗卫生和计划生育支出x万元，住房保障支出x万元，节能环保支出x万元，xx年年初专项资金结转支出x万元。 xx年年末专项资金结转x万元（xx年省级建筑节能新型墙材专项经费x万元，xx年大楼运行费x万元）。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 我局预算编制及时完整报送，编报质量较高，并编制了明确的项目资金绩效目标，每个项目支出预算的安排符合法律法规的要求，符合年度预算安排原则和支出，符合本单位正常工作任务的需要。公用支出预算编制原则上实行定员定额管理，根据人员的配备，统一按支出定额标准核定；专项资金细化编制，避免在使用中出现资金不足或预算过大情况。 （二）预算执行情况。 1预算执行进度。我局经费支出严格按照财政资金预算来控制执行进度，xx年6月和9月，我局一般预算执行进度分别为64.94%、81.66%，全年一般预算执行进度完成97.54%。 2专项资金预算下达情况。我局根据财政预算批复，将每一专项资金分解细化到具体每一个对口科室，层层把关，严格控制执行进度，控制每一专项资金的使用。 3预算调整情况。根据正常业务运行的需要，中期财政资金预算调增26.26万元（物业管理费据实支付调增3.62万元；大楼运行费-人员，由于绿化外包减少部分临聘人员，此费用调减50万元；机关服务中心运行费据实支付调增14万元；大楼运行费主要由于发电机储油罐排危等费用调增58.64万元）。 4“三公”经费预算控制情况。xx年因公出国（境）支出0万元，公务用车购置支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费支出45.26万元，较xx年51.02万元，下降5.76%，主要是：xx年由于公车改革取消部分车辆，故公务用车运行维护费下降。 （三）综合管理情况。 1财务管理制度情况。为规范财务管理工作，认真贯彻执行财经政策、法规制度，加强监督，维护财经纪律。根据中华人民共和国会计法、会计基础工作规范的要求，结合我局实际情况制定了：财务收入管理规定、财务支出管理制度、国有资产管理制度、局经费报销规定、预算管理制度。 2会计核算情况。我局属于行政单位，执行行政单位会计核算，根据财政集中收付管理要求，对财政资金严格按进度、按用途支付，保证每笔资金的合理合法性。 3非税收入执收情况。xx年非税收入应缴140.43万元，已缴140.43万元。其中：利息收入10.18万元，国有资产出租、出借收入10.19万元，国有资产处置收入120.06万元。 4政府采购实施计划情况。xx年政府采购预算资金944.02万元。其中：货物218.53万元，工程112万元，服务613.49万元。xx年实际采购金额827.6万元。其中：货物244.3万元，工程24.41万元，服务558.89万元。 5资产管理情况。我局按照要求完成了资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产管理信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。 6内控制度管理情况。我局制定了相关的内控规章制度和手册，并在进一步的修改和完善中。在xx年内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成了单位出现廉政风险或发生重大责任事故。 7信息公开情况。我局按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算情况（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。 8绩效评价开展情况。我局高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。 （四）整体绩效。 xx年我局在区委、区政府的领导下，围绕大局主动服务，强化作风建设，认真履职，真抓实干，圆满完成了各项目标工作，确保机关后勤管理、保障、服务工作提质提效。 1为落实党政机关厉行节约反对浪费条例，我局制定和完善了通用办公设备和办公家具配置标准，建立了行政事业单位国有资产统一管理平台，加强后勤经费规范管理。 2公共节能工作成效明显，被评为“第二批节约型公共机构示范单位”后，继续强化节能工作，使全区用能下降达到目标要求，并做到任务到岗，责任到人，措施具体、监管到位。 3公车改革工作按要求开展，加强对公务车辆的节能监管，开展公务用车专项整治、督导检查，指导事业单位公务用车规范化管理。 4加强办公用房管理。印发了xx市xx区办公用房管理制度，细化了办公用房调配、腾退及出租、借用审批程序；制定了xx市xx区办公用房安全管理规定，对办公用房的安全管理进行量化考核。对xx政务中心、金璐天下办公区和市民中心办公用房进行了摸底调查，形成管理方案，严格执行办公用房管理要求，进行统筹管理，极大提高了办公用房的使用效率。开展对办公用房清理整改工作督查。单位办公用房规范化管理工作。 5膳食保障质量、水平逐步提高，得到了众多认可。 6安全保卫工作扎实有效，确保了大楼安全高效运转。 三、评价结论及措施 （一）评价得分。 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 扣分原因 100 100 100 100 100 （二）存在问题。 由于我局负责机关后勤保障工作及承办区委、区政府交办的其他事项，所涉及到的事情纷繁复杂，不可避免会发生当年预算无法估计的事务，